| B4E3901993 | Liquidazione fattura n.FPA 2/25 del 18/11/2025 emessa dall'O.E. ETNOC S.r.l.s. relativa ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ADDUZIONE GAS DI POTENZA MAGGIORE A 35 KW. PER ALIMENTARE LA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA E REVISIONE DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ESISTENTE NELLA SCUOLA DIANA DI VIA OTRANTO II° POLO "G.RE". CIG B4E3901993 |  | | |
| B9072E32FA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura emessa dall'O.E. “BERLOR GENERAL CONTRACTOR” S.R.L. per il servizio reso nel mese di OTTOBRE 2025. CIG: B9072E32FA | | | |
| B805BFDD33 | Liquidazione fatt. n. 427/2025 - retta ricovero minore presso comunità educativa - ottobre 2025 - CIG: B805BFDD33 | | | |
| B5E7241861 | Liquidazione fatt. n. 91/FE – Retta ricovero presso Gruppo Appartamento - periodo ottobre 2025 – CIG: B5E7241861. | | | |
| B805C2F678 | Liquidazione fatt. n. 428/2025 - retta ricovero minore presso comunità educativa - ottobre 2025 - CIG: B805C2F678 | | | |
| B805C1D79D | Liquidazione fatt. n. 426/2025 - retta ricovero minore presso comunità educativa - ottobre 2025 - CIG: B805C1D79D | | | |
| B667C89486 | Liquidazione fatt. 263/25 e 264/25 - retta frequenza minore presso Centro Diurno Socio Educativo - Settembre e Ottobre 2025 – CIG: B667C89486. | | | |
| B808004844 | Liquidazione fatt. n. 142/PA retta di frequenza minore presso Centro Diurno Socio Educativo – Settembre 2025 - CIG: B808004844. | | | |
| B808045DE6 | Liquidazione fatt. n. 143/PA retta di frequenza minore presso Centro Diurno Socio Educativo – Settembre 2025 - CIG: B808045DE6. | | | |
| B808025381 | Liquidazione fatt. n. 141/PA retta di frequenza minore presso Centro Diurno Socio Educativo – Settembre 2025 - CIG: B808025381. | | | |
| B8A915AACC | SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO A/R PRESSO LO STABILIMENTO TERMALE DI S. CESAREA TERME - ANNO 2025. Liquidazione fatt. 48/25 all'O.E. SPM SERVICES. CIG: B8A915AACC | | | |
| B933C14E45 | Impegno di spesa e affidamento diretto, tramite piattaforma telematica Tuttogare Leverano, alla ditta Mebimport Group spa per la fornitura di bottigliette d'acqua occorrenti presso il settore istituzionale. CIG B933C14E45. | | | |
| B93238386E | ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI CDS E RELATIVA LICENZA SOFTWARE. | | | |
| B8E0026FF | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI. CIG: B8E0026FF | | | |
| B565cfdbb | Contratto di appalto rep.01 del 12/07/2017 - servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per i comuni dell’aro 3/le - servizio integrativo und horeca -Liquidazione ottobre 2025 - CIG: B565cfdbb3. | | | |
| 228980138F | Conferimento dei rifiuti urbani presso l’impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. – Liquidazione fattura periodo agosto 2025- CIG: 228980138F. | | | |
| 9345585CB4 | Liquidazione fatt.re FPA 46/25 E 47/25 alla ditta Cirfeda Antonio per servizio di trasporto scolastico - mesi di settembre e ottobre 2025. CIG: 9345585CB4 | | | |
| 5839074C49 | SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL’ARO 3/LE – Liquidazione canone ottobre 2025 ditta AXA srl. Codice Cup B29D13000250004_ Codice Cig 5839074C49. | | | |
| B833CF57AA | Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 . Liquidazione in favore di HERACLE S.R.L. - periodo settembre 2025 - (cig B833CF57AA) . | | | |
| B414410F8C | Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione in favore di Edil Ambiente s.r.l. - periodo ottobre 2025 (CIG B414410F8C) | | | |
| B833A8116E | Liquidazione in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per conferimento rifiuti indifferenziati(200301 - 200303), periodo ottobre 2025- CIG - B833A8116E | | | |
| B8E4131C6 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL'INTERNO DI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta individuale Durante Giuseppe. CIG: B8E4131C67 | | | |
| B4113E9300 | Lavori di miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all`ingrosso sull`immobile comunale denominato "Mercato dei Fiori”. “LEVERANO FLORMERC4.0” codice identificativo domanda 025. Intervento inserito nel PNRR - M2.C1.I2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP: C15C23002850005. Presa d'atto risultanze dell'indagine espletata tra i dipendenti interni e di altre P.A. finalizzata all'individuazione dei soggetti a cui affidare l'incarico professionale per Collaudo Statico in corso d’opera e finale ai sensi dell'Art. 116, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Determina a contrarre, affidamento all'Ing. Gianluca Manieri e impegno di spesa. | | | |
| B5599DB45D | PNRR, M4.C1.I1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- Futura La scuola per l’Italia di domani. LAVORI DI RICONVERSIONE DELLA EX SCUOLA DI INFANZIA DI VIA VEGLIE IN ASILO NIDO. CUP: C18H24000440006. Liquidazione fattura emessa dalla D'Amato Engineering Group Srl per i servizi tecnici di D.L., Contabilità e CRE. Acconto n.1. CIG B5599DB45D | | | |
| B8E408A29A | INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNOLO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE IDRAULICHE ALL’INTERNO DI PIAZZA ROMA. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta GS ECOSERVICE di Gennaro Savina. CIG: B8E408A29A | | | |
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