Comune di Parabita
  • Determina 115
  • Delibera di Giunta Comunale 9
  • Delibera di Consiglio Comunale 5
  • Ordinanza 6
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Data Atto
Data inizio pubb.
Data fine pubb.
Oggetto
Richiedente
Doc
1035Determina627
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 627 del 15/05/2024 Oggetto: integrazione della retta di ricovero della sig.ra ...OMISSIS... c/o R.S.A. “Santa Rita” - Alezio. Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione. CIG: B1A9C6BAA3.Settore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”
  • integrazione della retta di ricovero della sig.ra ...OMISSIS... c/o R.S.A. “Santa Rita” - Alezio. Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione. CIG: B1A9C6BAA3.
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1034Determina626
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 626 del 15/05/2024 Oggetto: Liquidazione spese economali sostenute dall’Economa Comunale dal 01-01-2024 al 31-03-2024. Approvazione Rendiconto del 1° trimestre 2024Settore 3 (Unità di Line) “Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Politiche Scolastiche, Cultura e Sport”
  • Liquidazione spese economali sostenute dall’Economa Comunale dal 01-01-2024 al 31-03-2024. Approvazione Rendiconto del 1° trimestre 2024
1033Pubblicazione di Matrimonio12
15/05/2024
15/05/202423/05/2024Pubblicazione di matrimonio nubendi Fiorenza Fabio e Garzia MarinaServizi demografico-statistici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale)
  • pubblicazione di matrimonio
1032Determina625
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 625 del 15/05/2024 Oggetto: Fornitura di faretti per l’illuminazione delle edicole votive oggetto dell’intervento “ VOTIVA percorso del contemporaneo.”Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Stileluce srl” . CIG: B19D1F3586Settore 5 (Unità di Line) “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”
  • Fornitura di faretti per l’illuminazione delle edicole votive oggetto dell’intervento “ VOTIVA percorso del contemporaneo.”Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Stileluce srl” . CIG: B19D1F3586
1031Determina623
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 623 del 15/05/2024 Oggetto: Accertamento e incasso somme introitate per Carte d’Identità. Liquidazione Somme dovute al Ministero dell’Interno su corrispettivi per emissione Carte di Identità Elettroniche. Periodo dal 01.04.2024 al 30.04.2024.Settore 1 (Unità di Line) “Affari Generali, Comunicazione, Contenzioso, Servizi Demografico-Statistici, Servizi Tecnologici”
  • Accertamento e incasso somme introitate per Carte d’Identità. Liquidazione Somme dovute al Ministero dell’Interno su corrispettivi per emissione Carte di Identità Elettroniche. Periodo dal 01.04.2024 al 30.04.2024.
1030Determina624
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 624 del 15/05/2024 Oggetto: Attribuzione e Liquidazione retribuzione di risultato, ex art. 42 C.C.N.L. Segretari Provinciali e Comunali 16 maggio 2001, come integrato, in favore del Segretario Generale per le annualità 2022 e 2023 (parte a carico del Comune di Parabita).Settore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”
  • Attribuzione e Liquidazione retribuzione di risultato, ex art. 42 C.C.N.L. Segretari Provinciali e Comunali 16 maggio 2001, come integrato, in favore del Segretario Generale per le annualità 2022 e 2023 (parte a carico del Comune di Parabita).
1029Determina620
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 620 del 15/05/2024 Oggetto: Rimborso somma erroneamente versata al Comune di Parabita per rilascio carta d’identità. Impegno di spesa e liquidazione a soggetti interessati. Mese di APRILE 2024.Settore 1 (Unità di Line) “Affari Generali, Comunicazione, Contenzioso, Servizi Demografico-Statistici, Servizi Tecnologici”
  • Rimborso somma erroneamente versata al Comune di Parabita per rilascio carta d’identità. Impegno di spesa e liquidazione a soggetti interessati. Mese di APRILE 2024.
1028Determina619
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 619 del 15/05/2024 Oggetto: Servizi RUPAR - SPC PUGLIA affidati a Wind Tre S.p.A. Liquidazione di spesa. Periodo 28/11/2023-31/05/2024. CIG originario: 8637686BF8. CIG derivato: 9818695370.Settore 1 (Unità di Line) “Affari Generali, Comunicazione, Contenzioso, Servizi Demografico-Statistici, Servizi Tecnologici”
  • Servizi RUPAR - SPC PUGLIA affidati a Wind Tre S.p.A. Liquidazione di spesa. Periodo 28/11/2023-31/05/2024. CIG originario: 8637686BF8. CIG derivato: 9818695370.
1027Determina617
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 617 del 15/05/2024 Oggetto: Oneri di smaltimento rifiuti cod. EER 191212 proveniente da Impianto Progetto Ambiente Lecce due srl in agro di Poggiardo. Sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani della Provincia di Lecce costituito da impianto pubblico complesso in agro di Cavallino. Liquidazione oneri per il mese di Marzo 2024 alla società `Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl`. CIG: 228980138FSettore 5 (Unità di Line) “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”
  • Oneri di smaltimento rifiuti cod. EER 191212 proveniente da Impianto Progetto Ambiente Lecce due srl in agro di Poggiardo. Sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani della Provincia di Lecce costituito da impianto pubblico complesso in agro di Cavallino. Liquidazione oneri per il mese di Marzo 2024 alla società `Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl`. CIG: 228980138F
1026Determina618
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 618 del 15/05/2024 Oggetto: Sostituzione di infisso in legno con serratura elettrica presso gli uffici della polizia municipale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Falegnameria Scorrano” . CIG: B19CA2765FSettore 5 (Unità di Line) “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”
  • Sostituzione di infisso in legno con serratura elettrica presso gli uffici della polizia municipale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Falegnameria Scorrano” . CIG: B19CA2765F
1025Determina621
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 621 del 15/05/2024 Oggetto: Servizio trasporto scolastico, straordinario . Liquidazione fattura alla ditta “LA FENICE” - Galatone. CIG: B04BBFCAE4Settore 3 (Unità di Line) “Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Politiche Scolastiche, Cultura e Sport”
  • Servizio trasporto scolastico, straordinario . Liquidazione fattura alla ditta “LA FENICE” - Galatone. CIG: B04BBFCAE4
1024Ordinanza23
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Ordinanza N. 23 del 15/05/2024 Oggetto: Disciplina circolazione stradale in occasione dei lavori trasloco della palestra ‘Jump’ in via Isonzo.Settore 4 (Unità di Line) “Polizia Locale, Protezione Civile, Gestione mezzi comunali e Assicurazioni”
  • Disciplina circolazione stradale in occasione dei lavori trasloco della palestra ‘Jump’ in via Isonzo.
1023Determina622
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 622 del 15/05/2024 Oggetto: Liquidazione Fattura ditta La Fenice – Galatone, per servizio di Refezione Scolastica mese di Aprile 2024. C.I.G.: 75842229FA.Settore 3 (Unità di Line) “Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Politiche Scolastiche, Cultura e Sport”
  • Liquidazione Fattura ditta La Fenice – Galatone, per servizio di Refezione Scolastica mese di Aprile 2024. C.I.G.: 75842229FA.
1022Determina616
15/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 616 del 15/05/2024 Oggetto: Transazione Comune di Parabita/Fall. Fan Tecnology s.r.l. e Omni Tecnologie e Servizi s.r.l. Liquidazione di spesa, a saldo.Settore 5 (Unità di Line) “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”
  • Transazione Comune di Parabita/Fall. Fan Tecnology s.r.l. e Omni Tecnologie e Servizi s.r.l. Liquidazione di spesa, a saldo.
1021Determina607
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 607 del 14/05/2024 Oggetto: Liquidazione Indennità Particolari Condizioni di Lavoro APRILE 2024.Settore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”
  • Liquidazione Indennità Particolari Condizioni di Lavoro APRILE 2024.
1020Determina605
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 605 del 14/05/2024 Oggetto: Liquidazione Indennità di Servizio Esterno - Periodo: Aprile 2024.Settore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”
  • Liquidazione Indennità di Servizio Esterno - Periodo: Aprile 2024.
1019Determina604
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 604 del 14/05/2024 Oggetto: Indennità di Reperibilità Polizia Locale. Periodo: Aprile 2024. LiquidazioneSettore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”
  • Indennità di Reperibilità Polizia Locale. Periodo: Aprile 2024. Liquidazione
1018Determina603
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 603 del 14/05/2024 Oggetto: Fornitura e posa in opera di presidi per la sicurezza su strade interne al centro abitato. Liquidazione fattura n. 28/24 PA alla ditta “L&G Service del Dott. Luigi Pasquale Caggiula”. CIG: Z3A3E09D03.Settore 4 (Unità di Line) “Polizia Locale, Protezione Civile, Gestione mezzi comunali e Assicurazioni”
  • Fornitura e posa in opera di presidi per la sicurezza su strade interne al centro abitato. Liquidazione fattura n. 28/24 PA alla ditta “L&G Service del Dott. Luigi Pasquale Caggiula”. CIG: Z3A3E09D03.
1017Determina606
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 606 del 14/05/2024 Oggetto: Liquidazione Maggiorazione Tariffa Oraria per Turnazione al Personale di Polizia Locale - Periodo: Aprile 2024Settore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”
  • Liquidazione Maggiorazione Tariffa Oraria per Turnazione al Personale di Polizia Locale - Periodo: Aprile 2024
1016Determina608
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 608 del 14/05/2024 Oggetto: Liquidazione compenso pronta reperibilità al Personale di Stato Civile. Periodo: Aprile 2024.Settore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”
  • Liquidazione compenso pronta reperibilità al Personale di Stato Civile. Periodo: Aprile 2024.
1015Determina609
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 609 del 14/05/2024 Oggetto: Acquisto defibrillatori da destinare nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Parabita. Liquidazione fattura alla Ditta AGIF SRL di Racale LE. CIG B16876378DSettore 3 (Unità di Line) “Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Politiche Scolastiche, Cultura e Sport”
  • Acquisto defibrillatori da destinare nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Parabita. Liquidazione fattura alla Ditta AGIF SRL di Racale LE. CIG B16876378D
1014Determina610
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 610 del 14/05/2024 Oggetto: Fornitura e posa in opera di barriera dissuasione in Piazza Umberto I e presidi per la sicurezza su strade esterne al centro abitato. Liquidazione Fattura n. 31/23/PA alla ditta “L&G Service del Dott. Luigi Pasquale Caggiula”, P.Iva n.03707400754 - CIG: Z3A3E09D03.Settore 4 (Unità di Line) “Polizia Locale, Protezione Civile, Gestione mezzi comunali e Assicurazioni”
  • Fornitura e posa in opera di barriera dissuasione in Piazza Umberto I e presidi per la sicurezza su strade esterne al centro abitato. Liquidazione Fattura n. 31/23/PA alla ditta “L&G Service del Dott. Luigi Pasquale Caggiula”, P.Iva n.03707400754 - CIG: Z3A3E09D03.
1013Determina615
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 615 del 14/05/2024 Oggetto: Servizio di selezione ed avvio al recupero del rifiuto CER 200303 `residui della pulizia stradale`. Liquidazione periodo Aprile 2024 alla Ditta `Teorema spa`. CIG: ZBB3BAEF9DSettore 5 (Unità di Line) “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”
  • Servizio di selezione ed avvio al recupero del rifiuto CER 200303 `residui della pulizia stradale`. Liquidazione periodo Aprile 2024 alla Ditta `Teorema spa`. CIG: ZBB3BAEF9D
1012Determina613
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 613 del 14/05/2024 Oggetto: Oneri relativi al trasporto del CER 191212 (frazione secca del rifiuto) dall’impianto di Ugento e Poggiardo all` impianto di produzione CDR di Cavallino e del CER 190501 dall` impianto di Poggiardo all` impianto di discarica di Brindisi al costo dell` aggiornamento contrattuale previsto dalla Determina A.G.E.R. n. 262 del 22/09/23. Liquidazione alla Ditta “Castiglia Srl” (periodo aprile 2023). CIG: 6083059B14Settore 5 (Unità di Line) “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”
  • Oneri relativi al trasporto del CER 191212 (frazione secca del rifiuto) dall’impianto di Ugento e Poggiardo all` impianto di produzione CDR di Cavallino e del CER 190501 dall` impianto di Poggiardo all` impianto di discarica di Brindisi al costo dell` aggiornamento contrattuale previsto dalla Determina A.G.E.R. n. 262 del 22/09/23. Liquidazione alla Ditta “Castiglia Srl” (periodo aprile 2023). CIG: 6083059B14
1011Determina614
14/05/2024
15/05/202430/05/2024Determina N. 614 del 14/05/2024 Oggetto: Accertamento entrata proventi cimiteriali per i mesi di gennaio – febbraio – marzo 2024Settore 5 (Unità di Line) “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”
  • Accertamento entrata proventi cimiteriali per i mesi di gennaio – febbraio – marzo 2024
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