| B1771FE1D0 | | Affidamento e impegno di spesa alla Ditta “Pepe Antonio” con sede in Via Martiri di Belfiore n. 16, 73050, Salve, con P.IVA: 03856440759 – C.F. PPENTN70P13H729M per degli interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria sulla tettoia in legno sita in Piazza dei Gigli a Pescoluse – CIG: B1771FE1D0; | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1641EF708 | Città di Salve - 81001250752 | CONTRIBUTO SPESE PER IL TRASPORTO DI UN CITTADINO AMMESSO AL PROGETTO – LINEA 1 DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GAGLIANO DEL CAPO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PRO LOCO SALVE, RUGGIANO E MARINE - CIG: B1641EF708 | AFFIDAMENTO DIRETTO | - Pro Loco C.F. 03265990758
| | - Pro Loco C.F. 03265990758
| € 300,00 | € 0,00 | | |
| B1564E6F9A | Città di Salve - 81001250752 | POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N. 10061791000005 PER IL TRIENNIO 2022–2024. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA BENE ASSICURAZIONI S.P.A PER IL TRAMITE DI ITALBROKERS S.P.A. — CIG: B1564E6F9A | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 13.000,00 | € 0,00 | | |
| Z1F38499D1 | Città di Salve - 81001250752 | SERVIZIO ABBONAMENTO PIAO — LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. PER ANNUALITA’ 2024. CIG: Z1F38499D1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | - MAGGIOLI SPA P.IVA 00000000000
| | - MAGGIOLI SPA P.IVA 00000000000
| € 4.392,00 | € 2.196,00 | | |
| B11CE5BE29 | Città di Salve - 81001250752 | ELEZIONI EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI MODULISTICA ELETTORALE.CIG: B11CE5BE29 | AFFIDAMENTO DIRETTO | - MAGGIOLI SPA P.IVA 00000000000
| | - MAGGIOLI SPA P.IVA 00000000000
| € 741,65 | € 208,16 | | |
| ZF33DB5AB0 | | RICORSO EX ART: 696 BIS CPS – PROT. 14093/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GIULIANO QUARANTA - CIG: ZF33DB5AB0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B177DCADF | | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E GESTIONE DI N.3 ISOLE ECOLOGICHE NELLE MARINE DI SALVE COSI DISTRIBUITE: N.1 PIAZZA DI POSTO VECCHIO, N. 1 PIAZZA DI PESCOLUSE E N.1 PIAZZA DI TORRE PALI PER UN PERIODO DI 10 (DIECI) GIORNI; – CIG: B177DCADFB | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z0132B422E | Città di Salve - 81001250752 | SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE TURISTICA A NEUCHATEL. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FIORENTINO MAURIZIO E FIGLI SNC. CIG: Z0132B422E | AFFIDAMENTO DIRETTO | - Fiorentino Maurizio e Figli Snc P.IVA 04492350758
| | - Fiorentino Maurizio e Figli Snc P.IVA 04492350758
| € 297,29 | € 297,29 | | |
| ZA93C6296B | Città di Salve - 81001250752 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE TERRA DI LEUCA. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA93C6296B | AFFIDAMENTO DIRETTO | - Unione dei comuni Terra di Leuca
| | - Unione dei comuni Terra di Leuca
| € 5.000,00 | € 4.334,05 | | |
| B0EF2A38D0 | Città di Salve - 81001250752 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBACCE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI E CHIUSURA BUCHE SU ALCUNESTRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SALVE. | AFFIDAMENTO DIRETTO | - MONTEDURO FRANCESCO, MORCIANO DI LEUCA 73040 (LE)
| | - MONTEDURO FRANCESCO, MORCIANO DI LEUCA 73040 (LE)
| € 1.100,00 | € 1.100,00 | | |
| B10169870A | Città di Salve - 81001250752 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SABBIA PRESENTE SULLE STRADE DELLE MARINE DI TORRE PALI, PESCOLUSE E POSTO VECCHIO. CIG: B10169870A | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 | | |
| B161C9FC77 | Città di Salve - 81001250752 | FORNITURA DI GAS METANO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA LW ENERGY S.R.L. PERIODO APRILE – DICEMBRE 2022 CIG: B161C9FC77 | AFFIDAMENTO DIRETTO | - LW ENERGY SRL P.IVA 04039180759
| | | € 336,90 | € 336,90 | | |
| B05C3D7871 | Città di Salve - 81001250752 | PARTECIPAZIONE S N. 5CORSI DI FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDEAPA S.R.L. - CIG: B05C3D7871 | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 525,00 | € 525,00 | | |
| B137D425B0 | Città di Salve - 81001250752 | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI, SALA CONVEGNI E PORTE ESTERNE DELLA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: ____________ | AFFIDAMENTO DIRETTO | - URANIUM Srls P.IVA 05082520759
| | - URANIUM Srls P.IVA 05082520759
| € 4.392,00 | € 0,00 | | |
| B14A9880D3 | Città di Salve - 81001250752 | D.G.R. n. 1374/2023 - L.R. n°13/2001 - Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN LEGNO DELLA VASCA GRANDE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO – CUP C32H23001150002 CIG: B14A9880D3 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (D.L., C.S.E. e C.R.E.) | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 16.400,80 | € 0,00 | | |
| 90222303BA | Città di Salve - 81001250752 | Gestione ecocentro comunale anno 2022/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 82.200,00 | € 0,00 | | |
| A0075348E6 | Città di Salve - 81001250752 | Servizio Trasporto scolastico con accompagnatore. Liquidazione alla ditta Autonoleggio di Verardo Donato - periodo: 13 marzo 2024–12 aprile 2024. CIG: A0075348E6 | AFFIDAMENTO DIRETTO | - AUTONOLEGGIO DI VERARDO DONATO C.F. VRRDNT64H22Z133Z
| | - AUTONOLEGGIO DI VERARDO DONATO C.F. VRRDNT64H22Z133Z
| € 21.737,43 | € 2.415,27 | | |
| B15BF9553D | Città di Salve - 81001250752 | "25 Aprile - Festa della Liberazione". Impegno di spesa per fornitura e collocazione corone di alloro presso monumenti presenti nel territorio di Salve e Ruggiano. Cig: | AFFIDAMENTO DIRETTO | - GIARDINO FIORITO MORCIANO DI L. P.IVA 00000000000
| | - GIARDINO FIORITO MORCIANO DI L. P.IVA 00000000000
| € 229,51 | € 0,00 | | |
| B11E84B5AC | Città di Salve - 81001250752 | Fornitura risme di carta per la polizia locale | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 250,00 | € 0,00 | | |
| B11F52A4CB | Città di Salve - 81001250752 | Manutenzione ordinaria del veicolo in dotazione all'area della polizia locale | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 344,26 | € 0,00 | | |
| A009E42A06 | Città di Salve - 81001250752 | Servizio mensa scolastica Scuola dell`Infanzia e Scuola Primaria. Liquidazione Ditta La Fenice S.r.l. mese Marzo 2024. CIG. A009E42A06 | AFFIDAMENTO DIRETTO | - LA FENICE SRL P.IVA 04465640755
| | - LA FENICE SRL P.IVA 04465640755
| € 48.905,77 | € 8.073,45 | | |
| B120E01468 | Città di Salve - 81001250752 | SERVIZIO DI PULIZIA E SGOMBERO DEL PIANO I ED INGRESSO BIBLIOTECA DI PALAZZO RAMIREZ CIG: B120E01468 – LIQUIDAZIONE FATTURA 29/PA DEL 16/04/2024, EMESSA DALLA DITTA MONTEDURO FRANCESCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 5.390,00 | € 5.390,00 | | |
| ZE63D9CB13 | Città di Salve - 81001250752 | SUPPORTO ON SITE E COLLEGAMENTO DA REMOTO AREA FINANZIARIA ANNO 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 5.125,00 | € 4.148,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| B0EF22B5CA | Città di Salve - 81001250752 | RIPRISTINO INTONACI E PITTURAZIONI SULLE PARETI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO CORCIULO” – LIQUIDAZIONE - CIG: B0EF22B5CA | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 3.700,00 | € 3.700,00 | | |
| B007A9493C | Città di Salve - 81001250752 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBACT PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SALVE. FORNITURA DI LIBRI DA PARTE DELLA DITTA LIBRERIA MYLIBRARY EFFENNE S.R.L. DI ANTONIA GIUSTIZIERI. CIG: B007A9493C - LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 600,94 | € 600,94 | | |
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