Comune di San Pancrazio Salentino
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    Data Atto
    Data inizio pubb.
    Data fine pubb.
    Oggetto
    Richiedente
    Doc
    2208Determina1509
    24/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1509 del 24/10/2024 Oggetto: Servizi vari di stampa per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Patentino 'Permesso per la raccolta funghi epigei' e Targhe in forex per il Centro Sportivo Comunale. Liquidazione fattura per il servizio effettuato. CIG: B3F5923F9B.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Servizi vari di stampa per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Patentino 'Permesso per la raccolta funghi epigei' e Targhe in forex per il Centro Sportivo Comunale. Liquidazione fattura per il servizio effettuato. CIG: B3F5923F9B.
    • Servizi vari di stampa per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Patentino 'Permesso per la raccolta funghi epigei' e Targhe in forex per il Centro Sportivo Comunale. Liquidazione fattura per il servizio effettuato. CIG: B3F5923F9B.
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    2207Determina1500
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1500 del 23/10/2024 Oggetto: Servizi vari di stampa per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Patentino 'Permesso per la raccolta funghi epigei' e Targhe in forex per il Centro Sportivo Comunale. - Affidamento incarico e impegno di spesa. CIG: B3F5923F9B.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Servizi vari di stampa per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Patentino 'Permesso per la raccolta funghi epigei' e Targhe in forex per il Centro Sportivo Comunale. - Affidamento incarico e impegno di spesa. CIG: B3F5923F9B.
    • Servizi vari di stampa per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Patentino 'Permesso per la raccolta funghi epigei' e Targhe in forex per il Centro Sportivo Comunale. - Affidamento incarico e impegno di spesa. CIG: B3F5923F9B.
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    2206Determina1497
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1497 del 23/10/2024 Oggetto: Affidamento del servizio di sostituzione presidi antincendio presenti all'interno delle strutture Comunali, compresi gli edifici scolastici di proprietà comunale, ai sensi del DPR. 547/1955 e ss.mm.ii. - Determina a contrarre ed Impegno di spesa - CIG: B376725EB9.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Affidamento del servizio di sostituzione presidi antincendio presenti all'interno delle strutture Comunali, compresi gli edifici scolastici di proprietà comunale, ai sensi del DPR. 547/1955 e ss.mm.ii. - Determina a contrarre ed Impegno di spesa - CIG: B376725EB9.
    • Affidamento del servizio di sostituzione presidi antincendio presenti all'interno delle strutture Comunali, compresi gli edifici scolastici di proprietà comunale, ai sensi del DPR. 547/1955 e ss.mm.ii. - Determina a contrarre ed Impegno di spesa - CIG: B376725EB9.
    2205Determina1494
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1494 del 23/10/2024 Oggetto: Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Edizione 21 - Lotto 14 - Puglia, Basilicata. Liquidazione fatture, alla ditta AGSM AIM ENERGIA S.p.A., per la fornitura di energia elettrica alle strutture Comunali, nel periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 – CIG: 98526507FC, CIG Derivato: B12A1D73EA.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Edizione 21 - Lotto 14 - Puglia, Basilicata. Liquidazione fatture, alla ditta AGSM AIM ENERGIA S.p.A., per la fornitura di energia elettrica alle strutture Comunali, nel periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 – CIG: 98526507FC, CIG Derivato: B12A1D73EA.
    • Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Edizione 21 - Lotto 14 - Puglia, Basilicata. Liquidazione fatture, alla ditta AGSM AIM ENERGIA S.p.A., per la fornitura di energia elettrica alle strutture Comunali, nel periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 – CIG: 98526507FC, CIG Derivato: B12A1D73EA.
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    2204Determina1460
    16/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1460 del 16/10/2024 Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ MANDURIAMBIENTE S.P.A. C.I.G. ZD31F35D71.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ MANDURIAMBIENTE S.P.A. C.I.G. ZD31F35D71.
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ MANDURIAMBIENTE S.P.A. C.I.G. ZD31F35D71.
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    2203Determina1467
    17/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1467 del 17/10/2024 Oggetto: Integrazione impegni di spesa, in favore dell'Acquedotto Pugliese SpA, per il pagamento del servizio idrico integrato degli edifici Comunali – Anno 2024 – LOTTO CIG: B04C11A3F2III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Integrazione impegni di spesa, in favore dell'Acquedotto Pugliese SpA, per il pagamento del servizio idrico integrato degli edifici Comunali – Anno 2024 – LOTTO CIG: B04C11A3F2
    • Integrazione impegni di spesa, in favore dell'Acquedotto Pugliese SpA, per il pagamento del servizio idrico integrato degli edifici Comunali – Anno 2024 – LOTTO CIG: B04C11A3F2
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    2202Determina1496
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1496 del 23/10/2024 Oggetto: Partecipazione all`evento formativo “Decreto salva casa dopo la conversione in legge sanatoria edilizia – 2024”. Liquidazione fattura n. 81/A del 15/10/2024.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Partecipazione all`evento formativo “Decreto salva casa dopo la conversione in legge sanatoria edilizia – 2024”. Liquidazione fattura n. 81/A del 15/10/2024.
    • Partecipazione all`evento formativo “Decreto salva casa dopo la conversione in legge sanatoria edilizia – 2024”. Liquidazione fattura n. 81/A del 15/10/2024.
    2201Determina1511
    25/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1511 del 25/10/2024 Oggetto: NUOVA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI, STRADE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ALLA VIA SAN DONACI E T. TASSO – Importo complessivo del progetto euro 35.000,00 - Approvazione Progetto esecutivo, nomina Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, affidamento diretto del contratto, impegno della spesa e rideterminazione Q.T.E.. CUP B41B24000440004 – CIG B3FA1D5D11III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • NUOVA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI, STRADE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ALLA VIA SAN DONACI E T. TASSO – Importo complessivo del progetto euro 35.000,00 - Approvazione Progetto esecutivo, nomina Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, affidamento diretto del contratto, impegno della spesa e rideterminazione Q.T.E.. CUP B41B24000440004 – CIG B3FA1D5D11
    • NUOVA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI, STRADE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ALLA VIA SAN DONACI E T. TASSO – Importo complessivo del progetto euro 35.000,00 - Approvazione Progetto esecutivo, nomina Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, affidamento diretto del contratto, impegno della spesa e rideterminazione Q.T.E.. CUP B41B24000440004 – CIG B3FA1D5D11
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    2200Determina1454
    16/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1454 del 16/10/2024 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI E SIEPI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE UBICATO ALLA VIA MASSARI. C.I.G. B375BA72ECIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI E SIEPI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE UBICATO ALLA VIA MASSARI. C.I.G. B375BA72EC
    • DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI E SIEPI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE UBICATO ALLA VIA MASSARI. C.I.G. B375BA72EC
    2199Determina1493
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1493 del 23/10/2024 Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 1090 DEL 31.07.2024. EMISSIONE REVERSALE D’INCASSO PER CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN ZONA 167/AREA MERCATALE CON ANNESSO CHIOSCO BAR RELATIVA AL PERIODO Giugno 2023 - Giugno 2027.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • RETTIFICA DETERMINA N. 1090 DEL 31.07.2024. EMISSIONE REVERSALE D’INCASSO PER CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN ZONA 167/AREA MERCATALE CON ANNESSO CHIOSCO BAR RELATIVA AL PERIODO Giugno 2023 - Giugno 2027.
    • RETTIFICA DETERMINA N. 1090 DEL 31.07.2024. EMISSIONE REVERSALE D’INCASSO PER CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN ZONA 167/AREA MERCATALE CON ANNESSO CHIOSCO BAR RELATIVA AL PERIODO Giugno 2023 - Giugno 2027.
    2198Determina1503
    24/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1503 del 24/10/2024 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica prot. n. 12974/2024 alla ditta Start s.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per potenziamento della stessa.CIG: B2F4D14BD9IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n. 12974/2024 alla ditta Start s.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per potenziamento della stessa.CIG: B2F4D14BD9
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n. 12974/2024 alla ditta Start s.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per potenziamento della stessa.CIG: B2F4D14BD9
    2197Determina1510
    25/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1510 del 25/10/2024 Oggetto: Destinazione dei proventi ex art. 208 c.d.s. per finalità di previdenza complementare. Impegno di spesa anno 2024.IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Destinazione dei proventi ex art. 208 c.d.s. per finalità di previdenza complementare. Impegno di spesa anno 2024.
    • Destinazione dei proventi ex art. 208 c.d.s. per finalità di previdenza complementare. Impegno di spesa anno 2024.
    2196Determina1450
    15/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1450 del 15/10/2024 Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento alla ditta kent srl della fornitura di dotazioni di servizio per il personale della Polizia Locale.CIG:B372E3B730IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Impegno di spesa ed affidamento alla ditta kent srl della fornitura di dotazioni di servizio per il personale della Polizia Locale.CIG:B372E3B730
    • Impegno di spesa ed affidamento alla ditta kent srl della fornitura di dotazioni di servizio per il personale della Polizia Locale.CIG:B372E3B730
    2195Determina1458
    16/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1458 del 16/10/2024 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n.45 del 13.10.2024 alla ditta Ameya s.r.l. per il servizio di mantenimento, cura e custodia di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale.CIG: B05AAE7434IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Liquidazione fattura elettronica n.45 del 13.10.2024 alla ditta Ameya s.r.l. per il servizio di mantenimento, cura e custodia di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale.CIG: B05AAE7434
    • Liquidazione fattura elettronica n.45 del 13.10.2024 alla ditta Ameya s.r.l. per il servizio di mantenimento, cura e custodia di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale.CIG: B05AAE7434
    2194Determina1479
    22/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1479 del 22/10/2024 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n.5/PA del 18.10.2024 alla ditta Micelli Paolo per la fornitura delle felpe e divise per Gruppo comunale volontari di Protezione Civile . CIG: B3164593C4IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Liquidazione fattura elettronica n.5/PA del 18.10.2024 alla ditta Micelli Paolo per la fornitura delle felpe e divise per Gruppo comunale volontari di Protezione Civile . CIG: B3164593C4
    • Liquidazione fattura elettronica n.5/PA del 18.10.2024 alla ditta Micelli Paolo per la fornitura delle felpe e divise per Gruppo comunale volontari di Protezione Civile . CIG: B3164593C4
    2193Determina1491
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1491 del 23/10/2024 Oggetto: Liquidazione fattura n. 16_24 del 18/10/2024 - Fornitura di buste intestate di vari formati per le spedizioni degli uffici dell'ente - Ditta TIPOGRAFIA PELLEGRINO CLAUDIO- Lotto CIG B35573756D.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • Liquidazione fattura n. 16_24 del 18/10/2024 - Fornitura di buste intestate di vari formati per le spedizioni degli uffici dell'ente - Ditta TIPOGRAFIA PELLEGRINO CLAUDIO- Lotto CIG B35573756D.
    • Liquidazione fattura n. 16_24 del 18/10/2024 - Fornitura di buste intestate di vari formati per le spedizioni degli uffici dell'ente - Ditta TIPOGRAFIA PELLEGRINO CLAUDIO- Lotto CIG B35573756D.
    2192Determina1480
    22/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1480 del 22/10/2024 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica prot. n. 13008/2024 alla ditta Sest s.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per potenziamento della stessa.CIG: B34EB1B06IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n. 13008/2024 alla ditta Sest s.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per potenziamento della stessa.CIG: B34EB1B06
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n. 13008/2024 alla ditta Sest s.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per potenziamento della stessa.CIG: B34EB1B06
    2191Determina1461
    16/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1461 del 16/10/2024 Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agritecnica della fornitura di cibo e prodotti veterinari da destinare ai cani presenti nel canile sanitario comunale e reimmessi sul territorio.CIG:B3B68313F8IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agritecnica della fornitura di cibo e prodotti veterinari da destinare ai cani presenti nel canile sanitario comunale e reimmessi sul territorio.CIG:B3B68313F8
    • Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agritecnica della fornitura di cibo e prodotti veterinari da destinare ai cani presenti nel canile sanitario comunale e reimmessi sul territorio.CIG:B3B68313F8
    2190Determina1502
    24/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1502 del 24/10/2024 Oggetto: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)
    • VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)
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    2189Determina1508
    24/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1508 del 24/10/2024 Oggetto: Intervento di Rigenerazione, Completamento e Ristrutturazione dell’impianto Sportivo Comunale ubicato alla via P. Massari finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 'inclusione e coesione', del PNRR Componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento.1: strategia nazionale per le aree interne linea di intervento 1.1.1 'potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità', finanziato dall`Unione Europea Next Generation EU. Liquidazione servizio di Collaudo del sottofondo e Omologazione Campo di calcio effettuato dalla LND Impianti SRL. CUP: B42H22003420001 – CIG: A009A36319III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Intervento di Rigenerazione, Completamento e Ristrutturazione dell’impianto Sportivo Comunale ubicato alla via P. Massari finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 'inclusione e coesione', del PNRR Componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento.1: strategia nazionale per le aree interne linea di intervento 1.1.1 'potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità', finanziato dall`Unione Europea Next Generation EU. Liquidazione servizio di Collaudo del sottofondo e Omologazione Campo di calcio effettuato dalla LND Impianti SRL. CUP: B42H22003420001 – CIG: A009A36319
    • Intervento di Rigenerazione, Completamento e Ristrutturazione dell’impianto Sportivo Comunale ubicato alla via P. Massari finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 'inclusione e coesione', del PNRR Componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento.1: strategia nazionale per le aree interne linea di intervento 1.1.1 'potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità', finanziato dall`Unione Europea Next Generation EU. Liquidazione servizio di Collaudo del sottofondo e Omologazione Campo di calcio effettuato dalla LND Impianti SRL. CUP: B42H22003420001 – CIG: A009A36319
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    2188Determina1519
    28/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1519 del 28/10/2024 Oggetto: Incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7. comma 6 e 6 Bis, del D.Lgs n.165/2021 ad esperto tecnico (FT) -profilo middle- Ing. Vincenti Elisa. Liquidazione fattura n. 55 del 21/10/2024. CUP E99J21007460005.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • Incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7. comma 6 e 6 Bis, del D.Lgs n.165/2021 ad esperto tecnico (FT) -profilo middle- Ing. Vincenti Elisa. Liquidazione fattura n. 55 del 21/10/2024. CUP E99J21007460005.
    • Incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7. comma 6 e 6 Bis, del D.Lgs n.165/2021 ad esperto tecnico (FT) -profilo middle- Ing. Vincenti Elisa. Liquidazione fattura n. 55 del 21/10/2024. CUP E99J21007460005.
    2187Determina1520
    28/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1520 del 28/10/2024 Oggetto: Impegno di spesa per la partecipazione ai webinar del 29 ottobre 2024 organizzati da IDEAPA SRL ad oggetto "LABORATORIO OPERE PUBBLICHE: COME METTERE D'ACCORDO UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TECNICO - (MEPA: LAB_24)". LOTTO CIG: B40565B613.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • Impegno di spesa per la partecipazione ai webinar del 29 ottobre 2024 organizzati da IDEAPA SRL ad oggetto "LABORATORIO OPERE PUBBLICHE: COME METTERE D'ACCORDO UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TECNICO - (MEPA: LAB_24)". LOTTO CIG: B40565B613.
    • Impegno di spesa per la partecipazione ai webinar del 29 ottobre 2024 organizzati da IDEAPA SRL ad oggetto "LABORATORIO OPERE PUBBLICHE: COME METTERE D'ACCORDO UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TECNICO - (MEPA: LAB_24)". LOTTO CIG: B40565B613.
    2186Determina1490
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1490 del 23/10/2024 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30086098 DEL 30/09/2024 DITTA ENILIVE SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NEL PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2024 - LOTTO C.I.G. ZC53A2C49C.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30086098 DEL 30/09/2024 DITTA ENILIVE SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NEL PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2024 - LOTTO C.I.G. ZC53A2C49C.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30086098 DEL 30/09/2024 DITTA ENILIVE SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NEL PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2024 - LOTTO C.I.G. ZC53A2C49C.
    2185Determina1487
    23/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1487 del 23/10/2024 Oggetto: Liquidazione aggio concessionario Andreani Tributi srl per il servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione (volontaria e coattiva) del canone unico patrimoniale per diffusione messaggi pubblicitari e del canone unico patrimoniale su utilizzo suolo, spazi e aree pubbliche - 3° trimestre 2024. Lotto CIG 7993834081 - Fattura N.4724/PA del 10/10/2024.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • Liquidazione aggio concessionario Andreani Tributi srl per il servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione (volontaria e coattiva) del canone unico patrimoniale per diffusione messaggi pubblicitari e del canone unico patrimoniale su utilizzo suolo, spazi e aree pubbliche - 3° trimestre 2024. Lotto CIG 7993834081 - Fattura N.4724/PA del 10/10/2024.
    • Liquidazione aggio concessionario Andreani Tributi srl per il servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione (volontaria e coattiva) del canone unico patrimoniale per diffusione messaggi pubblicitari e del canone unico patrimoniale su utilizzo suolo, spazi e aree pubbliche - 3° trimestre 2024. Lotto CIG 7993834081 - Fattura N.4724/PA del 10/10/2024.
    2184Determina1443
    12/10/2024
    31/10/202415/11/2024Determina N. 1443 del 12/10/2024 Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERACLE S.R.L. PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NEL PERIODO SETTEMBRE 2024. C.I.G.: B01101591D.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERACLE S.R.L. PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NEL PERIODO SETTEMBRE 2024. C.I.G.: B01101591D.
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERACLE S.R.L. PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NEL PERIODO SETTEMBRE 2024. C.I.G.: B01101591D.
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