Comune di San Pancrazio Salentino
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    1066Avviso ai Creditori
    10/05/202409/07/2024Procedura negoziata, ex art. 128 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto di “Lavori di adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento dell’impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (BR)”. Pubblicazione avviso ai creditoriLavori pubblici – Manutenzione patrimonio
    • AVVISO AI CREDITORI
    1065Pubblicazione di Matrimonio
    10/05/202418/05/2024PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI: SCAZZI GIUSEPPE ANTONIO_GUERRIERI LETIZIAServizi Demografici - Elettorale
    • PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
    1064Avviso di selezione
    09/05/202420/05/2024Domanda di candidatura a componente Archeologo della Commissione Locale per il Paesaggio e per i procedimenti di VAS, VIA e PAI, dell’Associazione dei Comuni della provincia di Brindisi: San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e Cellino San Marco.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • avviso pubblico
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    1056Determina640
    02/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 640 del 02/05/2024 Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE APRILE 2024. MONTECO S.P.A. - CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL’ATI MONTECO-COGEIR S.R.L.. C.I.G. 2333349481.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE APRILE 2024. MONTECO S.P.A. - CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL’ATI MONTECO-COGEIR S.R.L.. C.I.G. 2333349481.
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE APRILE 2024. MONTECO S.P.A. - CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL’ATI MONTECO-COGEIR S.R.L.. C.I.G. 2333349481.
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    1055Determina663
    06/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 663 del 06/05/2024 Oggetto: GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI CINQUE. Pagamento fattura per servizi cimiteriali espletati nel periodo marzo - aprile 2024. Lotto CUP: B49F19000030004 - CIG: 8205865E01.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI CINQUE. Pagamento fattura per servizi cimiteriali espletati nel periodo marzo - aprile 2024. Lotto CUP: B49F19000030004 - CIG: 8205865E01.
    • GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI CINQUE. Pagamento fattura per servizi cimiteriali espletati nel periodo marzo - aprile 2024. Lotto CUP: B49F19000030004 - CIG: 8205865E01.
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    1054Determina662
    06/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 662 del 06/05/2024 Oggetto: Acquisto urgente materiale per manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 382/24 per il materiale fornito nel mese di aprile 2024. CIG: B02DCCB9EE.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Acquisto urgente materiale per manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 382/24 per il materiale fornito nel mese di aprile 2024. CIG: B02DCCB9EE.
    • Acquisto urgente materiale per manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 382/24 per il materiale fornito nel mese di aprile 2024. CIG: B02DCCB9EE.
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    1053Determina639
    02/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 639 del 02/05/2024 Oggetto: Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Affidamento e impegno di spesa. CIG: B1723BBC65.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Affidamento e impegno di spesa. CIG: B1723BBC65.
    • Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Affidamento e impegno di spesa. CIG: B1723BBC65.
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    1052Determina669
    07/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 669 del 07/05/2024 Oggetto: Acquisto di materiale termoidraulico e edile vario per interventi sul patrimonio comunale eseguiti in economia. Liquidazione e pagamento fattura n. D358 del 30.04.2024 per il materiale fornito. CIG: B0439548BB.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Acquisto di materiale termoidraulico e edile vario per interventi sul patrimonio comunale eseguiti in economia. Liquidazione e pagamento fattura n. D358 del 30.04.2024 per il materiale fornito. CIG: B0439548BB.
    • Acquisto di materiale termoidraulico e edile vario per interventi sul patrimonio comunale eseguiti in economia. Liquidazione e pagamento fattura n. D358 del 30.04.2024 per il materiale fornito. CIG: B0439548BB.
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    1051Determina665
    06/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 665 del 06/05/2024 Oggetto: Liquidazione fattura n. 363/FC/2024 emessa da Clio S.r.l. per il servizio VoIP e centralino telefonico virtuale presso la scuola media 'A. Manzoni', canone per il periodo maggio 2024 - giugno 2024 – lotto CIG: Z7D3CEF867.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Liquidazione fattura n. 363/FC/2024 emessa da Clio S.r.l. per il servizio VoIP e centralino telefonico virtuale presso la scuola media 'A. Manzoni', canone per il periodo maggio 2024 - giugno 2024 – lotto CIG: Z7D3CEF867.
    • Liquidazione fattura n. 363/FC/2024 emessa da Clio S.r.l. per il servizio VoIP e centralino telefonico virtuale presso la scuola media 'A. Manzoni', canone per il periodo maggio 2024 - giugno 2024 – lotto CIG: Z7D3CEF867.
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    1050Determina607
    22/04/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 607 del 22/04/2024 Oggetto: Contributi consortili in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo. Liquidazione Cartella di Pagamento n. 02420240011242081000 emessa da Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Brindisi.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Contributi consortili in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo. Liquidazione Cartella di Pagamento n. 02420240011242081000 emessa da Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Brindisi.
    • Contributi consortili in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo. Liquidazione Cartella di Pagamento n. 02420240011242081000 emessa da Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Brindisi.
    1049Determina664
    06/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 664 del 06/05/2024 Oggetto: Lavori di manutenzione e conservazione del patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 2/24 del 06.05.2024 per i lavori effettuati. CIG: B0517DEDDB.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Lavori di manutenzione e conservazione del patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 2/24 del 06.05.2024 per i lavori effettuati. CIG: B0517DEDDB.
    • Lavori di manutenzione e conservazione del patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 2/24 del 06.05.2024 per i lavori effettuati. CIG: B0517DEDDB.
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    1048Determina624
    29/04/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 624 del 29/04/2024 Oggetto: REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 2520/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DELLA DITTA SALVATORE SIMONE SRL.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 2520/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DELLA DITTA SALVATORE SIMONE SRL.
    • REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 2520/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DELLA DITTA SALVATORE SIMONE SRL.
    1047Determina530
    05/04/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 530 del 05/04/2024 Oggetto: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. N. 2521/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DELLA SIG.RA IANNI MARIA CRISTINA.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. N. 2521/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DELLA SIG.RA IANNI MARIA CRISTINA.
    • REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. N. 2521/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DELLA SIG.RA IANNI MARIA CRISTINA.
    1046Determina660
    06/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 660 del 06/05/2024 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 250 del 02.05.2024 alla ditta Grafiche Thermostyle srls per la fornitura del vestiario del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile. CIG: B1103E2839IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Liquidazione fattura elettronica n. 250 del 02.05.2024 alla ditta Grafiche Thermostyle srls per la fornitura del vestiario del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile. CIG: B1103E2839
    • Liquidazione fattura elettronica n. 250 del 02.05.2024 alla ditta Grafiche Thermostyle srls per la fornitura del vestiario del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile. CIG: B1103E2839
    1045Determina659
    06/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 659 del 06/05/2024 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica prot. n.5784/2024 a favore del Dott. DE ROCCO Pietro con sede in San Pietro Vernotico per cure veterinarie su un cane ferito vacante sul territorio. CIG:B162F41CCBIV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n.5784/2024 a favore del Dott. DE ROCCO Pietro con sede in San Pietro Vernotico per cure veterinarie su un cane ferito vacante sul territorio. CIG:B162F41CCB
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n.5784/2024 a favore del Dott. DE ROCCO Pietro con sede in San Pietro Vernotico per cure veterinarie su un cane ferito vacante sul territorio. CIG:B162F41CCB
    1044Determina676
    07/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 676 del 07/05/2024 Oggetto: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. N. 2522/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DI SANASI SALVATORE NICOLA E MANZO TERESA.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. N. 2522/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DI SANASI SALVATORE NICOLA E MANZO TERESA.
    • REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. N. 2522/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DI SANASI SALVATORE NICOLA E MANZO TERESA.
    1043Determina674
    07/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 674 del 07/05/2024 Oggetto: SERVIZI DIVERSI A FAVORE DEI DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SERENITY PER ACCOGLIENZA DISABILI NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: B019DE2DA4I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • SERVIZI DIVERSI A FAVORE DEI DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SERENITY PER ACCOGLIENZA DISABILI NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: B019DE2DA4
    • SERVIZI DIVERSI A FAVORE DEI DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SERENITY PER ACCOGLIENZA DISABILI NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: B019DE2DA4
    1042Determina619
    24/04/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 619 del 24/04/2024 Oggetto: Realizzazione di un asilo nido nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) finanziato nell’ambito del PNRR, Miss. 4 – Istruzione e Ricerca – Compon. 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Invest. 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’UE – Next Generation EU. Realizzazione di un Asilo Nido Comunale su un lotto di proprietà comunale ubicato tra via Manisco e via San Pasquale. Affidamento prove di carico sui solai CUP: B45E22000280006 - CIG: B183AEC1CBIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Realizzazione di un asilo nido nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) finanziato nell’ambito del PNRR, Miss. 4 – Istruzione e Ricerca – Compon. 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Invest. 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’UE – Next Generation EU. Realizzazione di un Asilo Nido Comunale su un lotto di proprietà comunale ubicato tra via Manisco e via San Pasquale. Affidamento prove di carico sui solai CUP: B45E22000280006 - CIG: B183AEC1CB
    • Realizzazione di un asilo nido nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) finanziato nell’ambito del PNRR, Miss. 4 – Istruzione e Ricerca – Compon. 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Invest. 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’UE – Next Generation EU. Realizzazione di un Asilo Nido Comunale su un lotto di proprietà comunale ubicato tra via Manisco e via San Pasquale. Affidamento prove di carico sui solai CUP: B45E22000280006 - CIG: B183AEC1CB
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    1041Determina668
    07/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 668 del 07/05/2024 Oggetto: PROGETTO SAI - SAN PANCRAZIO SALENTINO 2023/26. CUP: B49G22001760001. CIG: 9916134CA2. LIQUIDAZIONE I ACCONTO ANNO 2024.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • PROGETTO SAI - SAN PANCRAZIO SALENTINO 2023/26. CUP: B49G22001760001. CIG: 9916134CA2. LIQUIDAZIONE I ACCONTO ANNO 2024.
    • PROGETTO SAI - SAN PANCRAZIO SALENTINO 2023/26. CUP: B49G22001760001. CIG: 9916134CA2. LIQUIDAZIONE I ACCONTO ANNO 2024.
    1040Determina653
    03/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 653 del 03/05/2024 Oggetto: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE -ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02.05.2024 PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO. LOTTO CIG: B16F137C92I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE -ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02.05.2024 PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO. LOTTO CIG: B16F137C92
    • FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE -ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02.05.2024 PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO. LOTTO CIG: B16F137C92
    1039Determina652
    03/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 652 del 03/05/2024 Oggetto: 25 APRILE 2024 - ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.04.2023 PER LA FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO. LOTTO CIG: B16FA9DE10I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • 25 APRILE 2024 - ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.04.2023 PER LA FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO. LOTTO CIG: B16FA9DE10
    • 25 APRILE 2024 - ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.04.2023 PER LA FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO. LOTTO CIG: B16FA9DE10
    1038Determina651
    03/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 651 del 03/05/2024 Oggetto: 25 APRILE 2024. ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA STRIDI ORONZO PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO. LOTTO CIG: B16F199D71I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • 25 APRILE 2024. ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA STRIDI ORONZO PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO. LOTTO CIG: B16F199D71
    • 25 APRILE 2024. ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA STRIDI ORONZO PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO. LOTTO CIG: B16F199D71
    1037Determina649
    03/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 649 del 03/05/2024 Oggetto: Avviso di liquidazione n. 2022/001/DI/000000614/0/001 emesso da "Agenzia delle entrate". Impegno di spesa e liquidazione.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Avviso di liquidazione n. 2022/001/DI/000000614/0/001 emesso da "Agenzia delle entrate". Impegno di spesa e liquidazione.
    • Avviso di liquidazione n. 2022/001/DI/000000614/0/001 emesso da "Agenzia delle entrate". Impegno di spesa e liquidazione.
    1036Determina675
    07/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 675 del 07/05/2024 Oggetto: SERVIZI DIVERSI A FAVORE DEI DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SOCIETA' FISIOMEDICAL S.R.L.- ENTE GESTORE DELLA RSSA SANTA LUCIA PER ACCOGLIENZA DISABILE NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: B0C2982AB5I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • SERVIZI DIVERSI A FAVORE DEI DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SOCIETA' FISIOMEDICAL S.R.L.- ENTE GESTORE DELLA RSSA SANTA LUCIA PER ACCOGLIENZA DISABILE NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: B0C2982AB5
    • SERVIZI DIVERSI A FAVORE DEI DISABILI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SOCIETA' FISIOMEDICAL S.R.L.- ENTE GESTORE DELLA RSSA SANTA LUCIA PER ACCOGLIENZA DISABILE NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: B0C2982AB5
    1035Determina655
    05/05/2024
    09/05/202424/05/2024Determina N. 655 del 05/05/2024 Oggetto: Progetto tirocinio per l'inclusione sociale per n. 1 unità. Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa R.C.T. all'Agenzia "ASSIGEM S.r.l." per n. 6 (sei) mesi. Lotto CIG: B18506D0AA.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Progetto tirocinio per l'inclusione sociale per n. 1 unità. Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa R.C.T. all'Agenzia "ASSIGEM S.r.l." per n. 6 (sei) mesi. Lotto CIG: B18506D0AA.
    • Progetto tirocinio per l'inclusione sociale per n. 1 unità. Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa R.C.T. all'Agenzia "ASSIGEM S.r.l." per n. 6 (sei) mesi. Lotto CIG: B18506D0AA.
    Piazza Umberto I, 5 - San Pancrazio Salentino (BR) - Tel. 0831.6601 - Fax. 0831.666047 - PEC: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it