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    143Determina131
    24/04/2019
    23/04/201908/05/2019Determina N. 131 del 23/04/2019 Oggetto: Legge Regionale n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 4/2007. Autorizzazione al funzionamento Servizi Educativi per il Tempo Libero “COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN” ex art. 103 Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i. San Michele Salentino. Convalida.UFFICIO DI PIANO
    • Legge Regionale n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 4/2007. Autorizzazione al funzionamento Servizi Educativi per il Tempo Libero “COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN” ex art. 103 Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i. San Michele Salentino. Convalida.
    142Determina132
    24/04/2019
    23/04/201908/05/2019Determina N. 132 del 23/04/2019 Oggetto: Autorizzazione al funzionamento “Residenza Sociale Assistenziale” ex art. 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007. E s.m.i. “ISTITUTO RELIGIOSO OBLATE DI NAZARETH” – Francavilla Fontana.UFFICIO DI PIANO
    • Autorizzazione al funzionamento “Residenza Sociale Assistenziale” ex art. 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007. E s.m.i. “ISTITUTO RELIGIOSO OBLATE DI NAZARETH” – Francavilla Fontana.
    141Determina133
    24/04/2019
    23/04/201908/05/2019Determina N. 133 del 23/04/2019 Oggetto: REDDITO DI DIGNITA' REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA ISTANZE DEI CITTADINI RED 2.0 Ed. 1UFFICIO DI PIANO
    • REDDITO DI DIGNITA' REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA ISTANZE DEI CITTADINI RED 2.0 Ed. 1
    140Determina134
    24/04/2019
    23/04/201908/05/2019Determina N. 134 del 23/04/2019 Oggetto: FESR - FSE 2014-2020 Asse III – Linea 3.3 – Azione 3.3.1 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Liquidazione in favore di “ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’ALA” per il Servizio di Centro Socio educativo diurno ( art. 52 Reg. R. n. 4/2007). Periodo da Settembre a Dicembre 2018. CUP J19G17000480006.UFFICIO DI PIANO
    • FESR - FSE 2014-2020 Asse III – Linea 3.3 – Azione 3.3.1 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Liquidazione in favore di “ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’ALA” per il Servizio di Centro Socio educativo diurno ( art. 52 Reg. R. n. 4/2007). Periodo da Settembre a Dicembre 2018. CUP J19G17000480006.
    139Determina130
    24/04/2019
    23/04/201908/05/2019Determina N. 130 del 23/04/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2019 -PA.0000015 del 08/04/2019 - CONSUMI MESE DI MARZO-Società XSTREAM di Reggio nell’Emilia (RE) -CIG n. 70312585809SERVIZI FINANZIARI
    • LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2019 -PA.0000015 del 08/04/2019 - CONSUMI MESE DI MARZO-Società XSTREAM di Reggio nell’Emilia (RE) -CIG n. 70312585809
    138Determina129
    16/04/2019
    16/04/201901/05/2019Determina N. 129 del 16/04/2019 Oggetto: Autorizzazione al funzionamento “Servizio di Assistenza Domiciliare” ex art. 87 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. “F&E SOCIETÀ COOPERATIVA” - Ceglie Messapica.UFFICIO DI PIANO
    • Autorizzazione al funzionamento “Servizio di Assistenza Domiciliare” ex art. 87 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. “F&E SOCIETÀ COOPERATIVA” - Ceglie Messapica.
    137Determina128
    16/04/2019
    16/04/201901/05/2019Determina N. 128 del 16/04/2019 Oggetto: Legge Regionale n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 4/2007. Autorizzazione al funzionamento Servizi Educativi per il Tempo Libero “SOC. COOP. SOC. ONLUS VERSO L’INFINITO E OLTRE” ex art. 103 Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i. Oria. Conferma.UFFICIO DI PIANO
    • Legge Regionale n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 4/2007. Autorizzazione al funzionamento Servizi Educativi per il Tempo Libero “SOC. COOP. SOC. ONLUS VERSO L’INFINITO E OLTRE” ex art. 103 Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i. Oria. Conferma.
    136Determina127
    15/04/2019
    15/04/201930/04/2019Determina N. 127 del 15/04/2019 Oggetto: Liquidazione fattura n. 00000014/01/2019 Agenzia Dimensione Viaggi di San Michele S.no CIG. 78522899DD CUP J11H17000250006 CUP J11H17000250006 Programma Operativo Nazionale (PON) “InclusioneSERVIZI FINANZIARI
    • Liquidazione fattura n. 00000014/01/2019 Agenzia Dimensione Viaggi di San Michele S.no CIG. 78522899DD CUP J11H17000250006 CUP J11H17000250006 Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione
    135Determina126
    15/04/2019
    15/04/201930/04/2019Determina N. 126 del 15/04/2019 Oggetto: Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card mese di febbraio: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00878378 del 28/02/2019SERVIZI FINANZIARI
    • Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card mese di febbraio: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00878378 del 28/02/2019
    134Determina125
    15/04/2019
    15/04/201930/04/2019Determina N. 125 del 15/04/2019 Oggetto: Liquidazione fattura 00000013/01/2019 a favore dalla soc. Dimensione Viaggi di San Michele S.no CUP: J11H17000250006 CIG: 78522899DDSERVIZI FINANZIARI
    • Liquidazione fattura 00000013/01/2019 a favore dalla soc. Dimensione Viaggi di San Michele S.no CUP: J11H17000250006 CIG: 78522899DD
    133Determina124
    15/04/2019
    14/04/201929/04/2019Determina N. 124 del 14/04/2019 Oggetto: Liquidazione fattura della Società OPTIMA Italia SpA – P.I. 07469040633- n. 10000078/PB del 26/03/2019SERVIZI FINANZIARI
    • Liquidazione fattura della Società OPTIMA Italia SpA – P.I. 07469040633- n. 10000078/PB del 26/03/2019
    132Determina123
    09/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 123 del 09/04/2019 Oggetto: Autorizzazione al funzionamento “Comunità Educativa” ex art. 48 del Regolamento Regionale n. 4/2007. e s.m.i. “Cooperativa Sociale Ferrante Aporti A.R.L. Capofila Soc. Coop Solidarietà e Lavoro da Adelfia e Coop Adam da Laterza” - Ceglie Messapica.UFFICIO DI PIANO
    • Autorizzazione al funzionamento “Comunità Educativa” ex art. 48 del Regolamento Regionale n. 4/2007. e s.m.i. “Cooperativa Sociale Ferrante Aporti A.R.L. Capofila Soc. Coop Solidarietà e Lavoro da Adelfia e Coop Adam da Laterza” - Ceglie Messapica.
    131Determina117
    08/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 117 del 08/04/2019 Oggetto: Approvazione del PRO.V.I. Terza Annualità Codice Pratica N. 7D022D1. Impegno di spesaUFFICIO DI PIANO
    • Approvazione del PRO.V.I. Terza Annualità Codice Pratica N. 7D022D1. Impegno di spesa
    Sono presenti 1 allegato/i
    130Determina118
    09/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 118 del 09/04/2019 Oggetto: FESR - FSE 2014-2020 Asse IX – Azione 9.7-Sub Azione 9.7.1. “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale“ I CUCCIOLI DELL’AQUILONE” per il Servizio di Asilo Nido Comunale di Francavilla Fontana ( ex art. 53 R.R.n.4/2007 e s.m.i..). MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019. CUP: J19G17000480006UFFICIO DI PIANO
    • FESR - FSE 2014-2020 Asse IX – Azione 9.7-Sub Azione 9.7.1. “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale“ I CUCCIOLI DELL’AQUILONE” per il Servizio di Asilo Nido Comunale di Francavilla Fontana ( ex art. 53 R.R.n.4/2007 e s.m.i..). MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019. CUP: J19G17000480006
    129Determina119
    09/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 119 del 09/04/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000010779 del 31.03.2019– Società OLIVETTI SpA – NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2019.SERVIZI FINANZIARI
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000010779 del 31.03.2019– Società OLIVETTI SpA – NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2019.
    128Determina120
    09/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 120 del 09/04/2019 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica presentata dalla società ANTAGA n. FPA 59/19 e relativa al servizio di pulizia immobile Ambito Territoriale per il mese di MARZO 2019 CIG. n. 7310070C96SERVIZI FINANZIARI
    • Liquidazione fattura elettronica presentata dalla società ANTAGA n. FPA 59/19 e relativa al servizio di pulizia immobile Ambito Territoriale per il mese di MARZO 2019 CIG. n. 7310070C96
    127Determina121
    09/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 121 del 09/04/2019 Oggetto: Inserimento di utenti presso “Casa rifugio donne violate” o CAV disposti dal Tribunale. Impegno di spesa.UFFICIO DI PIANO
    • Inserimento di utenti presso “Casa rifugio donne violate” o CAV disposti dal Tribunale. Impegno di spesa.
    126Determina122
    09/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 122 del 09/04/2019 Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.LGS. 50/2016, in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande (calde e fredde) e snack (dolci e salati) per la sede del Consorzio Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 di Francavilla Fontana-DITTA GUARINI SRL DI LOCOROTONDO- (BA)SERVIZI FINANZIARI
    • Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.LGS. 50/2016, in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande (calde e fredde) e snack (dolci e salati) per la sede del Consorzio Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 di Francavilla Fontana-DITTA GUARINI SRL DI LOCOROTONDO- (BA)
    125Determina116
    08/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 116 del 08/04/2019 Oggetto: Determina n. 158 del 13/06/2018. Approvazione del PRO.V.I. Seconda Annualità Codice Pratica N.RBXAR41. Liquidazione a rimborso spese sostenute per scivolo pedana e porta ingresso.UFFICIO DI PIANO
    • Determina n. 158 del 13/06/2018. Approvazione del PRO.V.I. Seconda Annualità Codice Pratica N.RBXAR41. Liquidazione a rimborso spese sostenute per scivolo pedana e porta ingresso.
    124Determina109
    08/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 109 del 08/04/2019 Oggetto: Approvazione del PRO.V.I. Terza Annualità Codice Pratica N. 6E3MEK2. Impegno di spesaUFFICIO DI PIANO
    • Approvazione del PRO.V.I. Terza Annualità Codice Pratica N. 6E3MEK2. Impegno di spesa
    123Determina110
    08/04/2019
    09/04/201924/04/2019Determina N. 110 del 08/04/2019 Oggetto: Approvazione del PRO.V.I. Terza Annualità Codice Pratica N. FKDF623. Impegno di spesaUFFICIO DI PIANO
    • Approvazione del PRO.V.I. Terza Annualità Codice Pratica N. FKDF623. Impegno di spesa