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    Doc
    593Atti di altri Enti
    11/05/202626/05/2026Avviso di Manifestazione di Interesse per la nomina di 3 componenti della Commissione esaminatrice degli Avvisi di selezione per titolo e per colloquio per il conferimento degli incarichi di Direttore, Responsabile Amministrativo-Finanziario, Coordinatore Tecnico e Addetto alla segreteria del GAL Pesca Gargano Mare S.c. a r.l.galpescagm
    • Allegato n. 1 - Prot. N° 0006703/A del 11/05/2026
    Sono presenti 3 allegato/i
    592Ordinanza
    09/05/202629/05/2026Divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro per le giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Ordinanza feste patronali.pdf.p7m
    Sono presenti 1 allegato/i
    591Determina297
    22/04/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 297 del 22/04/2026 Oggetto: Oneri di conferimento della frazione CER 200301 ad AMIU Puglia - Liquidazione conferimenti dei mesi di gennaio e febbraio 2026 – CIG: B1E370CB44III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Oneri di conferimento della frazione CER 200301 ad AMIU Puglia - Liquidazione conferimenti dei mesi di gennaio e febbraio 2026 – CIG: B1E370CB44
    • Oneri di conferimento della frazione CER 200301 ad AMIU Puglia - Liquidazione conferimenti dei mesi di gennaio e febbraio 2026 – CIG: B1E370CB44
    590Determina400
    07/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 400 del 07/05/2026 Oggetto: Sistema di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Liquidazione fattura al Consorzio Matrix Società Cooperativa Sociale per il servizio di accoglienza MSNA. Progr. 1804 – Pr. 2 – Periodo 1 gennaio 2026 - 30 aprile 2026 in regime di proroga tecnica. CIG: B11FE97C0E. CUP: B91J23000360001.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Sistema di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Liquidazione fattura al Consorzio Matrix Società Cooperativa Sociale per il servizio di accoglienza MSNA. Progr. 1804 – Pr. 2 – Periodo 1 gennaio 2026 - 30 aprile 2026 in regime di proroga tecnica. CIG: B11FE97C0E. CUP: B91J23000360001.
    • Sistema di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Liquidazione fattura al Consorzio Matrix Società Cooperativa Sociale per il servizio di accoglienza MSNA. Progr. 1804 – Pr. 2 – Periodo 1 gennaio 2026 - 30 aprile 2026 in regime di proroga tecnica. CIG: B11FE97C0E. CUP: B91J23000360001.
    589Determina398
    07/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 398 del 07/05/2026 Oggetto: Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/03/2026 al 31/03/2026.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/03/2026 al 31/03/2026.
    • Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/03/2026 al 31/03/2026.
    588Determina399
    07/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 399 del 07/05/2026 Oggetto: Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Specializzata in materia di Imprese assunto agli atti in data 25.01.2024 - Prot. 1025. Atto di transazione sottoscritto in data 29 aprile 2025. Liquidazione in favore del CTP.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Specializzata in materia di Imprese assunto agli atti in data 25.01.2024 - Prot. 1025. Atto di transazione sottoscritto in data 29 aprile 2025. Liquidazione in favore del CTP.
    • Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Specializzata in materia di Imprese assunto agli atti in data 25.01.2024 - Prot. 1025. Atto di transazione sottoscritto in data 29 aprile 2025. Liquidazione in favore del CTP.
    587Determina403
    08/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 403 del 08/05/2026 Oggetto: Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale, rendicontazione finanziamenti e DEC servizio igiene urbana - liquidazione fattura all'ing. Antonio Girolamo D'Addetta mese di APRILE 2026 – CIG: B9CE6C5C57III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale, rendicontazione finanziamenti e DEC servizio igiene urbana - liquidazione fattura all'ing. Antonio Girolamo D'Addetta mese di APRILE 2026 – CIG: B9CE6C5C57
    • Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale, rendicontazione finanziamenti e DEC servizio igiene urbana - liquidazione fattura all'ing. Antonio Girolamo D'Addetta mese di APRILE 2026 – CIG: B9CE6C5C57
    586Determina389
    06/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 389 del 06/05/2026 Oggetto: Liquidazione in favore della ditta GS Luminarie ed Eventi S.r.l. per la fornitura e installazione delle luminarie in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Michele e Cataldo – CIG BB14117D94.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Liquidazione in favore della ditta GS Luminarie ed Eventi S.r.l. per la fornitura e installazione delle luminarie in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Michele e Cataldo – CIG BB14117D94.
    • Liquidazione in favore della ditta GS Luminarie ed Eventi S.r.l. per la fornitura e installazione delle luminarie in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Michele e Cataldo – CIG BB14117D94.
    585Determina397
    07/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 397 del 07/05/2026 Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana con il metodo porta a porta (gara ponte) per 24 mesi (prorogabile per altri 24 mesi) – Comune di Cagnano Varano. Liquidazione della fattura in favore della Sud Servizi Generali – Aprile 2026 - CIG 9262504C18III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana con il metodo porta a porta (gara ponte) per 24 mesi (prorogabile per altri 24 mesi) – Comune di Cagnano Varano. Liquidazione della fattura in favore della Sud Servizi Generali – Aprile 2026 - CIG 9262504C18
    • Servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana con il metodo porta a porta (gara ponte) per 24 mesi (prorogabile per altri 24 mesi) – Comune di Cagnano Varano. Liquidazione della fattura in favore della Sud Servizi Generali – Aprile 2026 - CIG 9262504C18
    584Determina401
    08/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 401 del 08/05/2026 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 28/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6167 del 29/04/2026, emessa dalla ditta PALUMBO S.R.L. – relativa al V° SAL e Certificato di pagamento n. 5 dei “Lavori di completamento della rete pluviale urbana ed adeguamento del recapito finale in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 – PAI – PTA” – CUP: B95E18000040006 – CIG: 9066730649.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 28/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6167 del 29/04/2026, emessa dalla ditta PALUMBO S.R.L. – relativa al V° SAL e Certificato di pagamento n. 5 dei “Lavori di completamento della rete pluviale urbana ed adeguamento del recapito finale in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 – PAI – PTA” – CUP: B95E18000040006 – CIG: 9066730649.
    • Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 28/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6167 del 29/04/2026, emessa dalla ditta PALUMBO S.R.L. – relativa al V° SAL e Certificato di pagamento n. 5 dei “Lavori di completamento della rete pluviale urbana ed adeguamento del recapito finale in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 – PAI – PTA” – CUP: B95E18000040006 – CIG: 9066730649.
    583Determina402
    08/05/2026
    08/05/202623/05/2026Determina N. 402 del 08/05/2026 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 06/2026 del 28/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6168 del 29/04/2026, emessa dall’impresa D’Errico Giovanni, relativa al Certificato di pagamento n. 2 dei lavori di “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ai fini antincendio dell’Asilo sito in Via Taranto, Scuola Marconi e relativa palestra”. CUP: B92B25000920004 – CIG: B9D2722998.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione fattura elettronica n. 06/2026 del 28/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6168 del 29/04/2026, emessa dall’impresa D’Errico Giovanni, relativa al Certificato di pagamento n. 2 dei lavori di “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ai fini antincendio dell’Asilo sito in Via Taranto, Scuola Marconi e relativa palestra”. CUP: B92B25000920004 – CIG: B9D2722998.
    • Liquidazione fattura elettronica n. 06/2026 del 28/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6168 del 29/04/2026, emessa dall’impresa D’Errico Giovanni, relativa al Certificato di pagamento n. 2 dei lavori di “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ai fini antincendio dell’Asilo sito in Via Taranto, Scuola Marconi e relativa palestra”. CUP: B92B25000920004 – CIG: B9D2722998.
    582Determina388
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 388 del 06/05/2026 Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei rimborsi parziali relativi ai buoni mensa scolastici acquistati entro il 31/12/2025 e non utilizzati, a seguito della rideterminazione del costo unitario del servizio mensa decorrente dal 01/01/2026.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei rimborsi parziali relativi ai buoni mensa scolastici acquistati entro il 31/12/2025 e non utilizzati, a seguito della rideterminazione del costo unitario del servizio mensa decorrente dal 01/01/2026.
    • Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei rimborsi parziali relativi ai buoni mensa scolastici acquistati entro il 31/12/2025 e non utilizzati, a seguito della rideterminazione del costo unitario del servizio mensa decorrente dal 01/01/2026.
    581Determina383
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 383 del 06/05/2026 Oggetto: Programma “Siti Naturali UNESCO per il Clima 2023” – Decreto MASE n. 557/2023. Interventi selvicolturali di conversione del ceduo maturo per incremento assorbimento CO2 – località Costa Solagna di Valle Sbaccio. CUP: B91G24000110005 – CIG: B7E180958A. Liquidazione fattura in favore della Dott.ssa For. Myriam Di Bari per primo acconto competenze tecniche.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Programma “Siti Naturali UNESCO per il Clima 2023” – Decreto MASE n. 557/2023. Interventi selvicolturali di conversione del ceduo maturo per incremento assorbimento CO2 – località Costa Solagna di Valle Sbaccio. CUP: B91G24000110005 – CIG: B7E180958A. Liquidazione fattura in favore della Dott.ssa For. Myriam Di Bari per primo acconto competenze tecniche.
    • Programma “Siti Naturali UNESCO per il Clima 2023” – Decreto MASE n. 557/2023. Interventi selvicolturali di conversione del ceduo maturo per incremento assorbimento CO2 – località Costa Solagna di Valle Sbaccio. CUP: B91G24000110005 – CIG: B7E180958A. Liquidazione fattura in favore della Dott.ssa For. Myriam Di Bari per primo acconto competenze tecniche.
    580Determina382
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 382 del 06/05/2026 Oggetto: Tutela e sanificazione del Lago di Varano – “Realizzazione della rete di fognatura nera in località Capojale – Isola Varano – I° Stralcio Funzionale” – Liquidazione fattura in favore di STUDIO AC3 INGEGNERIA S.R.L. per saldo competenze professionali relative a direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, direttori operativi e ispettore di cantiere. CUP: B94E13000140001 – CIG: 5234171E89III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Tutela e sanificazione del Lago di Varano – “Realizzazione della rete di fognatura nera in località Capojale – Isola Varano – I° Stralcio Funzionale” – Liquidazione fattura in favore di STUDIO AC3 INGEGNERIA S.R.L. per saldo competenze professionali relative a direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, direttori operativi e ispettore di cantiere. CUP: B94E13000140001 – CIG: 5234171E89
    • Tutela e sanificazione del Lago di Varano – “Realizzazione della rete di fognatura nera in località Capojale – Isola Varano – I° Stralcio Funzionale” – Liquidazione fattura in favore di STUDIO AC3 INGEGNERIA S.R.L. per saldo competenze professionali relative a direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, direttori operativi e ispettore di cantiere. CUP: B94E13000140001 – CIG: 5234171E89
    579Determina396
    07/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 396 del 07/05/2026 Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate. Ditta Tecnocoop Società cooperativa. Mese di Aprile 2026.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • Liquidazione spese preventivamente impegnate. Ditta Tecnocoop Società cooperativa. Mese di Aprile 2026.
    • Liquidazione spese preventivamente impegnate. Ditta Tecnocoop Società cooperativa. Mese di Aprile 2026.
    578Ordine Del Giorno del Consiglio Comunale
    07/05/202622/05/2026CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA PER LE ORE 12,00 DEL 14.05.2026 - INVITO.Sindaco
    • CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE_signed.pdf
    Sono presenti 2 allegato/i
    576Determina392
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 392 del 06/05/2026 Oggetto: Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - Impegno di spesa per sanificazione locali adibiti a seggi elettorali - Contestuale affidamento – CIG: BB888CD936I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - Impegno di spesa per sanificazione locali adibiti a seggi elettorali - Contestuale affidamento – CIG: BB888CD936
    • Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - Impegno di spesa per sanificazione locali adibiti a seggi elettorali - Contestuale affidamento – CIG: BB888CD936
    575Determina387
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 387 del 06/05/2026 Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per il servizio di supporto specialistico finalizzato alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate – Impegno di spesa – CIG BB7BE359AF.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per il servizio di supporto specialistico finalizzato alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate – Impegno di spesa – CIG BB7BE359AF.
    • Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per il servizio di supporto specialistico finalizzato alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate – Impegno di spesa – CIG BB7BE359AF.
    574Determina390
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 390 del 06/05/2026 Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei rimborsi spettanti ai dipendenti ed amministratori comunali per missioni e trasferte autorizzate effettuate nel periodo gennaio – aprile 2026.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei rimborsi spettanti ai dipendenti ed amministratori comunali per missioni e trasferte autorizzate effettuate nel periodo gennaio – aprile 2026.
    • Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei rimborsi spettanti ai dipendenti ed amministratori comunali per missioni e trasferte autorizzate effettuate nel periodo gennaio – aprile 2026.
    573Determina393
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 393 del 06/05/2026 Oggetto: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Servizio di assistenza per lo svolgimento dei relativi adempimenti - Impegno di spesa e contestuale affidamento. CIG: BB892043EDI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Servizio di assistenza per lo svolgimento dei relativi adempimenti - Impegno di spesa e contestuale affidamento. CIG: BB892043ED
    • Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Servizio di assistenza per lo svolgimento dei relativi adempimenti - Impegno di spesa e contestuale affidamento. CIG: BB892043ED
    572Determina385
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 385 del 06/05/2026 Oggetto: Lavori di realizzazione della rete fognante a servizio dell'insediamento di Capojale e Isola Varano. Liquidazione in favore del CTU in seguito all'accordo transattivo.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Lavori di realizzazione della rete fognante a servizio dell'insediamento di Capojale e Isola Varano. Liquidazione in favore del CTU in seguito all'accordo transattivo.
    • Lavori di realizzazione della rete fognante a servizio dell'insediamento di Capojale e Isola Varano. Liquidazione in favore del CTU in seguito all'accordo transattivo.
    571Determina386
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 386 del 06/05/2026 Oggetto: Consultazioni elettorali amministrative comunali del 24 e 25 maggio 2026 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali e impegno di spesa.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Consultazioni elettorali amministrative comunali del 24 e 25 maggio 2026 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali e impegno di spesa.
    • Consultazioni elettorali amministrative comunali del 24 e 25 maggio 2026 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali e impegno di spesa.
    570Determina384
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 384 del 06/05/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 000001 del 28/04/2026 in favore della ditta Dielle Design di Francesco Paolo Pio di Lella De Borgolis per servizio di progettazione grafica relativo alle manifestazioni comunali – CIG BB3649C169I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Liquidazione fattura n. 000001 del 28/04/2026 in favore della ditta Dielle Design di Francesco Paolo Pio di Lella De Borgolis per servizio di progettazione grafica relativo alle manifestazioni comunali – CIG BB3649C169
    • Liquidazione fattura n. 000001 del 28/04/2026 in favore della ditta Dielle Design di Francesco Paolo Pio di Lella De Borgolis per servizio di progettazione grafica relativo alle manifestazioni comunali – CIG BB3649C169
    569Determina395
    06/05/2026
    07/05/202622/05/2026Determina N. 395 del 06/05/2026 Oggetto: Impegno di spesa e contestuale affidamento per fornitura di carburanti ditta TENACE PETROL Srl 71010 Cagnano Varano P.IVA: 03200720716 - CIG: BB5035E643V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE
    • Impegno di spesa e contestuale affidamento per fornitura di carburanti ditta TENACE PETROL Srl 71010 Cagnano Varano P.IVA: 03200720716 - CIG: BB5035E643
    • Impegno di spesa e contestuale affidamento per fornitura di carburanti ditta TENACE PETROL Srl 71010 Cagnano Varano P.IVA: 03200720716 - CIG: BB5035E643
    568Determina394
    06/05/2026
    06/05/202621/05/2026Determina N. 394 del 06/05/2026 Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo “una tantum” in favore del nucelo familiare monosoggettivo di cui alla relazione dei Servizi Sociali di questo Ente in atti in data 05.05.2026 al prot. n. 6509I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Impegno e Liquidazione contributo “una tantum” in favore del nucelo familiare monosoggettivo di cui alla relazione dei Servizi Sociali di questo Ente in atti in data 05.05.2026 al prot. n. 6509
    • Impegno e Liquidazione contributo “una tantum” in favore del nucelo familiare monosoggettivo di cui alla relazione dei Servizi Sociali di questo Ente in atti in data 05.05.2026 al prot. n. 6509