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    1285Determina903
    18/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 903 del 18/12/2025 Oggetto: Impegno di Spesa e contestuale liquidazione progetto “SPORT NEI PARCHI” – Linea di intervento 1 – Modello SMALL. Riaddebito del 50% del costo delle attrezzature ai sensi dell’art. 3, comma 3.3, lett. e) della Convenzione. Liquidazione fattura in favore di Sport e Salute S.p.A. CIG MASTER 9132838057III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Impegno di Spesa e contestuale liquidazione progetto “SPORT NEI PARCHI” – Linea di intervento 1 – Modello SMALL. Riaddebito del 50% del costo delle attrezzature ai sensi dell’art. 3, comma 3.3, lett. e) della Convenzione. Liquidazione fattura in favore di Sport e Salute S.p.A. CIG MASTER 9132838057
    • Impegno di Spesa e contestuale liquidazione progetto “SPORT NEI PARCHI” – Linea di intervento 1 – Modello SMALL. Riaddebito del 50% del costo delle attrezzature ai sensi dell’art. 3, comma 3.3, lett. e) della Convenzione. Liquidazione fattura in favore di Sport e Salute S.p.A. CIG MASTER 9132838057
    1284Determina911
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 911 del 19/12/2025 Oggetto: Riqualificazione e consolidamento dell’area portuale in località “Capojale” – CUP: B99G18000020006 – CIG: Z602D4D313 – Liquidazione fattura relativa al collaudo statico affidato all’Arch. Michele Scirocco.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Riqualificazione e consolidamento dell’area portuale in località “Capojale” – CUP: B99G18000020006 – CIG: Z602D4D313 – Liquidazione fattura relativa al collaudo statico affidato all’Arch. Michele Scirocco.
    • Riqualificazione e consolidamento dell’area portuale in località “Capojale” – CUP: B99G18000020006 – CIG: Z602D4D313 – Liquidazione fattura relativa al collaudo statico affidato all’Arch. Michele Scirocco.
    1283Determina926
    22/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 926 del 22/12/2025 Oggetto: : SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBOX CLOUD (IMU) IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE ART. 17 COMMA 2 D. LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B9A7FD9940.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • : SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBOX CLOUD (IMU) IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE ART. 17 COMMA 2 D. LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B9A7FD9940.
    • : SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBOX CLOUD (IMU) IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE ART. 17 COMMA 2 D. LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B9A7FD9940.
    1282Determina928
    22/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 928 del 22/12/2025 Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate. Spese postali.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • Liquidazione spese preventivamente impegnate. Spese postali.
    • Liquidazione spese preventivamente impegnate. Spese postali.
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    1281Determina927
    22/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 927 del 22/12/2025 Oggetto: Asse prioritario XII “sviluppo urbano sostenibile S.U.S. Del P.0.F.E.R.S. - F.S.E. 2014/2020 - Recupero funzionale del piano terra dell'ex Convento San Francesco" CUP: B93G19000030006 - Omologazione della spesa.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Asse prioritario XII “sviluppo urbano sostenibile S.U.S. Del P.0.F.E.R.S. - F.S.E. 2014/2020 - Recupero funzionale del piano terra dell'ex Convento San Francesco" CUP: B93G19000030006 - Omologazione della spesa.
    • Asse prioritario XII “sviluppo urbano sostenibile S.U.S. Del P.0.F.E.R.S. - F.S.E. 2014/2020 - Recupero funzionale del piano terra dell'ex Convento San Francesco" CUP: B93G19000030006 - Omologazione della spesa.
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    1280Determina919
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 919 del 19/12/2025 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 27 del 22/06/2021 in favore della ditta KARTO-GRAPHIA S.r.l., quale soggetto subentrato a seguito di conferimento d’azienda, per incarico professionale di regolarizzazione dello stato di arbitraria occupazione – CIG Z702871FB7.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione fattura elettronica n. 27 del 22/06/2021 in favore della ditta KARTO-GRAPHIA S.r.l., quale soggetto subentrato a seguito di conferimento d’azienda, per incarico professionale di regolarizzazione dello stato di arbitraria occupazione – CIG Z702871FB7.
    • Liquidazione fattura elettronica n. 27 del 22/06/2021 in favore della ditta KARTO-GRAPHIA S.r.l., quale soggetto subentrato a seguito di conferimento d’azienda, per incarico professionale di regolarizzazione dello stato di arbitraria occupazione – CIG Z702871FB7.
    1279Determina880
    16/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 880 del 16/12/2025 Oggetto: -Giudizio di appello della Sentanza emessa dal tribunale ordinario di Foggia n. 797/2024 acquisita al prot. dell'Ente al nr. 4183 in data 04.04.2024-Liquidazione fattura Avv. Antonio Pelusi a saldo competenze per l'incarico legale conferito con determinazione n. 239 del 14.05/2024I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • -Giudizio di appello della Sentanza emessa dal tribunale ordinario di Foggia n. 797/2024 acquisita al prot. dell'Ente al nr. 4183 in data 04.04.2024-Liquidazione fattura Avv. Antonio Pelusi a saldo competenze per l'incarico legale conferito con determinazione n. 239 del 14.05/2024
    • -Giudizio di appello della Sentanza emessa dal tribunale ordinario di Foggia n. 797/2024 acquisita al prot. dell'Ente al nr. 4183 in data 04.04.2024-Liquidazione fattura Avv. Antonio Pelusi a saldo competenze per l'incarico legale conferito con determinazione n. 239 del 14.05/2024
    1278Determina890
    17/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 890 del 17/12/2025 Oggetto: Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Stefania Giovanni per i lavori di “manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’impianto elettrico del piano terra e piano seminterrato della Caserma dei Carabinieri” – CIG B50CECFD07 – CUP B92F24000450004.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Stefania Giovanni per i lavori di “manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’impianto elettrico del piano terra e piano seminterrato della Caserma dei Carabinieri” – CIG B50CECFD07 – CUP B92F24000450004.
    • Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Stefania Giovanni per i lavori di “manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’impianto elettrico del piano terra e piano seminterrato della Caserma dei Carabinieri” – CIG B50CECFD07 – CUP B92F24000450004.
    1277Determina898
    18/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 898 del 18/12/2025 Oggetto: “Lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento funzionale ed impiantistico della palestra della scuola primaria Pietro Giannone” - CUP B97G22000040006 – CIG A04374FD42 - Approvazione SAL 2 e relativo Certificato di pagamento n. 2 - Liquidazione fattura alla ditta.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • “Lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento funzionale ed impiantistico della palestra della scuola primaria Pietro Giannone” - CUP B97G22000040006 – CIG A04374FD42 - Approvazione SAL 2 e relativo Certificato di pagamento n. 2 - Liquidazione fattura alla ditta.
    • “Lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento funzionale ed impiantistico della palestra della scuola primaria Pietro Giannone” - CUP B97G22000040006 – CIG A04374FD42 - Approvazione SAL 2 e relativo Certificato di pagamento n. 2 - Liquidazione fattura alla ditta.
    1276Determina899
    18/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 899 del 18/12/2025 Oggetto: Intervento finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi – Fornitura di n. 3 moduli AIB, attrezzatura antincendio e Kit DPI per operatori – CIG: B77E8E636E – CUP: B71G22000030001. Liquidazione della fattura elettronica n. 000683/2025 del 18/11/2025 emessa dalla Ditta Esseemme Forniture di Sollazzo Margherita.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Intervento finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi – Fornitura di n. 3 moduli AIB, attrezzatura antincendio e Kit DPI per operatori – CIG: B77E8E636E – CUP: B71G22000030001. Liquidazione della fattura elettronica n. 000683/2025 del 18/11/2025 emessa dalla Ditta Esseemme Forniture di Sollazzo Margherita.
    • Intervento finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi – Fornitura di n. 3 moduli AIB, attrezzatura antincendio e Kit DPI per operatori – CIG: B77E8E636E – CUP: B71G22000030001. Liquidazione della fattura elettronica n. 000683/2025 del 18/11/2025 emessa dalla Ditta Esseemme Forniture di Sollazzo Margherita.
    1275Determina914
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 914 del 19/12/2025 Oggetto: Cittadella dello Sport Varanea: Recupero e riqualificazione sociale dell’impianto sportivo in località Puzzone CUP: B97D23000230004 – Liquidazione ing. Stefania Giuseppe incarico per la redazione progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e CRE – CIG B4C3896D3CIII SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Cittadella dello Sport Varanea: Recupero e riqualificazione sociale dell’impianto sportivo in località Puzzone CUP: B97D23000230004 – Liquidazione ing. Stefania Giuseppe incarico per la redazione progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e CRE – CIG B4C3896D3C
    • Cittadella dello Sport Varanea: Recupero e riqualificazione sociale dell’impianto sportivo in località Puzzone CUP: B97D23000230004 – Liquidazione ing. Stefania Giuseppe incarico per la redazione progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e CRE – CIG B4C3896D3C
    1274Determina916
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 916 del 19/12/2025 Oggetto: Liquidazione in favore della Ditta GE.SA ANTINCENDI di Gentile Romano per fornitura ricarica bombole – CIG: B8A8FA73D5III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione in favore della Ditta GE.SA ANTINCENDI di Gentile Romano per fornitura ricarica bombole – CIG: B8A8FA73D5
    • Liquidazione in favore della Ditta GE.SA ANTINCENDI di Gentile Romano per fornitura ricarica bombole – CIG: B8A8FA73D5
    1273Determina908
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 908 del 19/12/2025 Oggetto: Eventi e manifestazioni promozione e valorizzazione territorio -Anno 2025-Erogazione contributi associazioni e parrocchie.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Eventi e manifestazioni promozione e valorizzazione territorio -Anno 2025-Erogazione contributi associazioni e parrocchie.
    • Eventi e manifestazioni promozione e valorizzazione territorio -Anno 2025-Erogazione contributi associazioni e parrocchie.
    1272Determina864
    14/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 864 del 14/12/2025 Oggetto: Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/11/2025 al 30/11/2025.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/11/2025 al 30/11/2025.
    • Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/11/2025 al 30/11/2025.
    1271Determina844
    04/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 844 del 04/12/2025 Oggetto: COMPENDIO IMMOBILIARE EX AGENZIA DEL DEMANIO TRASFERITO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. 69/2003 E CONVERTITO IN LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013 – Ditta SOCIETA’ AGRICOLA TERRA SANA S.A.S - LIQUIDAZIONE SPESE.IV SETTORE -URBANISTICA
    • COMPENDIO IMMOBILIARE EX AGENZIA DEL DEMANIO TRASFERITO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. 69/2003 E CONVERTITO IN LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013 – Ditta SOCIETA’ AGRICOLA TERRA SANA S.A.S - LIQUIDAZIONE SPESE.
    • COMPENDIO IMMOBILIARE EX AGENZIA DEL DEMANIO TRASFERITO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. 69/2003 E CONVERTITO IN LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013 – Ditta SOCIETA’ AGRICOLA TERRA SANA S.A.S - LIQUIDAZIONE SPESE.
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    1270Determina805
    27/11/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 805 del 27/11/2025 Oggetto: Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025-Liquidazione compensi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025-Liquidazione compensi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali.
    • Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025-Liquidazione compensi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali.
    1269Determina922
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 922 del 19/12/2025 Oggetto: Impegno e Liquidazione oneri istruttori regionali – Procedura ID VAS-2385-VAL – Intervento “Realizzazione Centro Sportivo Varaneo associato FIM” – PFTE CUP B95B22000240001 - CIG 96773555FAIII SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Impegno e Liquidazione oneri istruttori regionali – Procedura ID VAS-2385-VAL – Intervento “Realizzazione Centro Sportivo Varaneo associato FIM” – PFTE CUP B95B22000240001 - CIG 96773555FA
    • Impegno e Liquidazione oneri istruttori regionali – Procedura ID VAS-2385-VAL – Intervento “Realizzazione Centro Sportivo Varaneo associato FIM” – PFTE CUP B95B22000240001 - CIG 96773555FA
    1268Ordine Del Giorno del Consiglio Comunale
    22/12/202506/01/2026CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA PER LE ORE 11,00 DEL 29.12.2025 - INVITO.Sindaco
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    1267Determina923
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 923 del 19/12/2025 Oggetto: Liquidazione fattura relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcune colonne secondarie dell’impianto di riscaldamento della Scuola Elementare Giannone”. CIG: B91EDF5491III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione fattura relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcune colonne secondarie dell’impianto di riscaldamento della Scuola Elementare Giannone”. CIG: B91EDF5491
    • Liquidazione fattura relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcune colonne secondarie dell’impianto di riscaldamento della Scuola Elementare Giannone”. CIG: B91EDF5491
    1266Determina918
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 918 del 19/12/2025 Oggetto: Liquidazione in favore della Ditta Sud Servizi Generali Società Cooperativa per il servizio di smaltimento/intermediazione di rifiuti Cod. EER 200131 (medicinali citotossici e citostatici) – periodo 01/04/2024 – 31/12/2024 – CIG B759BB4B44.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione in favore della Ditta Sud Servizi Generali Società Cooperativa per il servizio di smaltimento/intermediazione di rifiuti Cod. EER 200131 (medicinali citotossici e citostatici) – periodo 01/04/2024 – 31/12/2024 – CIG B759BB4B44.
    • Liquidazione in favore della Ditta Sud Servizi Generali Società Cooperativa per il servizio di smaltimento/intermediazione di rifiuti Cod. EER 200131 (medicinali citotossici e citostatici) – periodo 01/04/2024 – 31/12/2024 – CIG B759BB4B44.
    1265Determina917
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 917 del 19/12/2025 Oggetto: Liquidazione spesa in favore della ditta FOR.M.EL. S.n.c. di M. La Porta & A. Grifa per fornitura di materiale elettrico destinato alla manutenzione dell’impianto di illuminazione votiva del Cimitero Comunale – CIG: B8E0BBCF2E.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione spesa in favore della ditta FOR.M.EL. S.n.c. di M. La Porta & A. Grifa per fornitura di materiale elettrico destinato alla manutenzione dell’impianto di illuminazione votiva del Cimitero Comunale – CIG: B8E0BBCF2E.
    • Liquidazione spesa in favore della ditta FOR.M.EL. S.n.c. di M. La Porta & A. Grifa per fornitura di materiale elettrico destinato alla manutenzione dell’impianto di illuminazione votiva del Cimitero Comunale – CIG: B8E0BBCF2E.
    1264Determina913
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 913 del 19/12/2025 Oggetto: Sistemazione fari rosso e verde in località Capoiale – Liquidazione in favore della ditta L.G. Impianti di Lapescara Giuseppe.CIG: B8DF6AABEAIII SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Sistemazione fari rosso e verde in località Capoiale – Liquidazione in favore della ditta L.G. Impianti di Lapescara Giuseppe.CIG: B8DF6AABEA
    • Sistemazione fari rosso e verde in località Capoiale – Liquidazione in favore della ditta L.G. Impianti di Lapescara Giuseppe.CIG: B8DF6AABEA
    1263Determina912
    19/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 912 del 19/12/2025 Oggetto: Liquidazione fattura in favore della Ditta Dauniasfalti S.r.l. per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo – Determinazione di impegno n. 578/2025 – CIG B824E04968.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione fattura in favore della Ditta Dauniasfalti S.r.l. per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo – Determinazione di impegno n. 578/2025 – CIG B824E04968.
    • Liquidazione fattura in favore della Ditta Dauniasfalti S.r.l. per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo – Determinazione di impegno n. 578/2025 – CIG B824E04968.
    1262Determina904
    18/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 904 del 18/12/2025 Oggetto: Interventi Autorità Urbana “Anfiteatro VARANO” - Asse prioritario XII “Sviluppo UrbanoSostenibile S.U.S.” del P.O. FESR – FSE 2014/2010 “Riqualificazione dell`ex mendicicomio nel centro Storico del comune di Cagnano Varano, con nuova destinazione d`uso”. CUP: B91F19000000006” - Omologazione della spesaIII SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Interventi Autorità Urbana “Anfiteatro VARANO” - Asse prioritario XII “Sviluppo UrbanoSostenibile S.U.S.” del P.O. FESR – FSE 2014/2010 “Riqualificazione dell`ex mendicicomio nel centro Storico del comune di Cagnano Varano, con nuova destinazione d`uso”. CUP: B91F19000000006” - Omologazione della spesa
    • Interventi Autorità Urbana “Anfiteatro VARANO” - Asse prioritario XII “Sviluppo UrbanoSostenibile S.U.S.” del P.O. FESR – FSE 2014/2010 “Riqualificazione dell`ex mendicicomio nel centro Storico del comune di Cagnano Varano, con nuova destinazione d`uso”. CUP: B91F19000000006” - Omologazione della spesa
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    1261Determina902
    18/12/2025
    22/12/202506/01/2026Determina N. 902 del 18/12/2025 Oggetto: L.R. 3 ottobre 2018 n. 48 – A.D. 222 del 05/05/2020 – Spiaggia di Capojale “Accessibilità alla libera balneazione per le persone diversamente abili”. Liquidazione fattura in favore di GRUPPO REAL SRL per la fornitura moduli passerella. CIG: Z952E45979III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • L.R. 3 ottobre 2018 n. 48 – A.D. 222 del 05/05/2020 – Spiaggia di Capojale “Accessibilità alla libera balneazione per le persone diversamente abili”. Liquidazione fattura in favore di GRUPPO REAL SRL per la fornitura moduli passerella. CIG: Z952E45979
    • L.R. 3 ottobre 2018 n. 48 – A.D. 222 del 05/05/2020 – Spiaggia di Capojale “Accessibilità alla libera balneazione per le persone diversamente abili”. Liquidazione fattura in favore di GRUPPO REAL SRL per la fornitura moduli passerella. CIG: Z952E45979