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    Doc
    695Determina487
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 487 del 22/05/2026 Oggetto: OGGETTO: PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Cluster 3 – “Realizzazione Centro Sportivo Varaneo in via Lago Varano – Realizzazione di un centro sportivo associato FIM” – CUP: B95B22000240001 – CIG: 9735984429. Rettifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 25/03/2023 relativamente alla costituzione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • OGGETTO: PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Cluster 3 – “Realizzazione Centro Sportivo Varaneo in via Lago Varano – Realizzazione di un centro sportivo associato FIM” – CUP: B95B22000240001 – CIG: 9735984429. Rettifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 25/03/2023 relativamente alla costituzione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
    • OGGETTO: PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Cluster 3 – “Realizzazione Centro Sportivo Varaneo in via Lago Varano – Realizzazione di un centro sportivo associato FIM” – CUP: B95B22000240001 – CIG: 9735984429. Rettifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 25/03/2023 relativamente alla costituzione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
    694Determina486
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 486 del 22/05/2026 Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di “Cittadella dello Sport Varanea – Recupero e riqualificazione sociale dell’impianto sportivo campo sportivo in località Puzzone – Stralcio 0”. CUP B97D23000230004. Rettifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 934 del 22/12/2025 di costituzione del gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di “Cittadella dello Sport Varanea – Recupero e riqualificazione sociale dell’impianto sportivo campo sportivo in località Puzzone – Stralcio 0”. CUP B97D23000230004. Rettifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 934 del 22/12/2025 di costituzione del gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
    • Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di “Cittadella dello Sport Varanea – Recupero e riqualificazione sociale dell’impianto sportivo campo sportivo in località Puzzone – Stralcio 0”. CUP B97D23000230004. Rettifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 934 del 22/12/2025 di costituzione del gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
    693Determina482
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 482 del 22/05/2026 Oggetto: Determina a contrarre semplificata, affidamento diretto e impegno di spesa in favore della Sud Servizi Generali Società Cooperativa per il servizio di smaltimento/intermediazione di rifiuti Cod. EER 20 01 32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*. CIG: BBB9952128III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Determina a contrarre semplificata, affidamento diretto e impegno di spesa in favore della Sud Servizi Generali Società Cooperativa per il servizio di smaltimento/intermediazione di rifiuti Cod. EER 20 01 32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*. CIG: BBB9952128
    • Determina a contrarre semplificata, affidamento diretto e impegno di spesa in favore della Sud Servizi Generali Società Cooperativa per il servizio di smaltimento/intermediazione di rifiuti Cod. EER 20 01 32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*. CIG: BBB9952128
    692Determina481
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 481 del 22/05/2026 Oggetto: Liquidazione fatture emesse da CIP ENERGIA S.R.L. per la fornitura di gas naturale relativa alle utenze comunali – consumi mese di marzo 2026. CIG: B9383C145B.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione fatture emesse da CIP ENERGIA S.R.L. per la fornitura di gas naturale relativa alle utenze comunali – consumi mese di marzo 2026. CIG: B9383C145B.
    • Liquidazione fatture emesse da CIP ENERGIA S.R.L. per la fornitura di gas naturale relativa alle utenze comunali – consumi mese di marzo 2026. CIG: B9383C145B.
    691Determina480
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 480 del 22/05/2026 Oggetto: Liquidazione fornitura acqua - fatture emesse da Acquedotto Pugliese S.p.A. per il servizio idrico integrato relativo a utenze comunali.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione fornitura acqua - fatture emesse da Acquedotto Pugliese S.p.A. per il servizio idrico integrato relativo a utenze comunali.
    • Liquidazione fornitura acqua - fatture emesse da Acquedotto Pugliese S.p.A. per il servizio idrico integrato relativo a utenze comunali.
    690Determina479
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 479 del 22/05/2026 Oggetto: Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG IPA ADRION 2021-2027 – Progetto “TEAMforADRIS” – CUP B93C23001820006 – CIG BB072C177E – Liquidazione ricevuta n. 1 del 19/05/2026 in favore del Dott. Vincenzo Caputi per attività di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del progetto.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG IPA ADRION 2021-2027 – Progetto “TEAMforADRIS” – CUP B93C23001820006 – CIG BB072C177E – Liquidazione ricevuta n. 1 del 19/05/2026 in favore del Dott. Vincenzo Caputi per attività di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del progetto.
    • Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG IPA ADRION 2021-2027 – Progetto “TEAMforADRIS” – CUP B93C23001820006 – CIG BB072C177E – Liquidazione ricevuta n. 1 del 19/05/2026 in favore del Dott. Vincenzo Caputi per attività di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del progetto.
    689Atti di altri Enti
    22/05/202606/06/2026Accordo Quadro Biennale con Operatore Economico art. 54, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 – Ambito 3 – Provincia di Foggia Contratto numero 2000017672 del 11.05.2022 – CIG n. 90849745B6:PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO - AVVISO AI CREDITORI / AVVISI AD OPPONENDUM – Lavori di realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognariACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
    • Allegato n. 1 - Prot. N° 0007407/A del 22/05/2026
    688Ordinanza6
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026ORDINANZA N. 6 PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALEV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE
    • Allegato scansionato
    Sono presenti 1 allegato/i
    687Determina475
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 475 del 22/05/2026 Oggetto: RETTIFICA DETERMINA NUMERO GENERALE 59 DEL 03/02/2026. Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/12/2025 al 31/12/2025 –I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • RETTIFICA DETERMINA NUMERO GENERALE 59 DEL 03/02/2026. Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/12/2025 al 31/12/2025 –
    • RETTIFICA DETERMINA NUMERO GENERALE 59 DEL 03/02/2026. Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/12/2025 al 31/12/2025 –
    686Determina478
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 478 del 22/05/2026 Oggetto: RETTIFICA DETERMINA NUMERO GENERALE 105 DEL 19/02/2026. Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/01/2026 al 31/01/2026 –I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • RETTIFICA DETERMINA NUMERO GENERALE 105 DEL 19/02/2026. Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/01/2026 al 31/01/2026 –
    • RETTIFICA DETERMINA NUMERO GENERALE 105 DEL 19/02/2026. Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche) emesse dal 01/01/2026 al 31/01/2026 –
    685Determina455
    20/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 455 del 20/05/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “MYO S.P.A.” A SALDO SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER UTILIZZO FONDI PER I COMUNI MARGINALI ANNUALITA' 2023. C.I.C. N. ZD938E3EC4.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “MYO S.P.A.” A SALDO SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER UTILIZZO FONDI PER I COMUNI MARGINALI ANNUALITA' 2023. C.I.C. N. ZD938E3EC4.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “MYO S.P.A.” A SALDO SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER UTILIZZO FONDI PER I COMUNI MARGINALI ANNUALITA' 2023. C.I.C. N. ZD938E3EC4.
    684Determina476
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 476 del 22/05/2026 Oggetto: Progetto “Risorse in Comune” – PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2 – CUP B54J26000110006. Liquidazione di una quota parte per la fornitura di apparecchiature informatiche da destinare agli uffici comunali in favore della ditta MABECART SRL – CIG BB175DDA63I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Progetto “Risorse in Comune” – PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2 – CUP B54J26000110006. Liquidazione di una quota parte per la fornitura di apparecchiature informatiche da destinare agli uffici comunali in favore della ditta MABECART SRL – CIG BB175DDA63
    • Progetto “Risorse in Comune” – PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2 – CUP B54J26000110006. Liquidazione di una quota parte per la fornitura di apparecchiature informatiche da destinare agli uffici comunali in favore della ditta MABECART SRL – CIG BB175DDA63
    683Determina477
    22/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 477 del 22/05/2026 Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento e smaltimento dei residui della pulizia stradale CER 20.03.03 – anno 2026 – CIG BBBB6EF132.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento e smaltimento dei residui della pulizia stradale CER 20.03.03 – anno 2026 – CIG BBBB6EF132.
    • Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento e smaltimento dei residui della pulizia stradale CER 20.03.03 – anno 2026 – CIG BBBB6EF132.
    682Determina451
    19/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 451 del 19/05/2026 Oggetto: Convenzione tra il Comune di Cagnano Varano e l’Associazione “Corpo Volontari Soccorso di Cagnano Varano” – art. 5. Liquidazione saldo contributo anno 2025 e acconto contributo anno 2026.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Convenzione tra il Comune di Cagnano Varano e l’Associazione “Corpo Volontari Soccorso di Cagnano Varano” – art. 5. Liquidazione saldo contributo anno 2025 e acconto contributo anno 2026.
    • Convenzione tra il Comune di Cagnano Varano e l’Associazione “Corpo Volontari Soccorso di Cagnano Varano” – art. 5. Liquidazione saldo contributo anno 2025 e acconto contributo anno 2026.
    681Determina434
    19/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 434 del 19/05/2026 Oggetto: Liquidazione spese telefonia – n. 15 fatture TIM S.p.A. assunte al protocollo comunale in data 20.04.2026, relative al servizio del periodo febbraio 2026 – marzo 2026.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Liquidazione spese telefonia – n. 15 fatture TIM S.p.A. assunte al protocollo comunale in data 20.04.2026, relative al servizio del periodo febbraio 2026 – marzo 2026.
    • Liquidazione spese telefonia – n. 15 fatture TIM S.p.A. assunte al protocollo comunale in data 20.04.2026, relative al servizio del periodo febbraio 2026 – marzo 2026.
    680Determina474
    21/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 474 del 21/05/2026 Oggetto: RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 27/04/2026 AVENTE AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA TEDESCHI S.R.L. RELATIVA AL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE – VIA ALDO MORO – CUP: B92H24012760004 – CIG: B9CE55C272”, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AI SENSI DELL’ART. 48-BIS DEL D.P.R. N. 602/1973 TRASMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 27/04/2026 AVENTE AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA TEDESCHI S.R.L. RELATIVA AL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE – VIA ALDO MORO – CUP: B92H24012760004 – CIG: B9CE55C272”, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AI SENSI DELL’ART. 48-BIS DEL D.P.R. N. 602/1973 TRASMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.
    • RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 27/04/2026 AVENTE AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA TEDESCHI S.R.L. RELATIVA AL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE – VIA ALDO MORO – CUP: B92H24012760004 – CIG: B9CE55C272”, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AI SENSI DELL’ART. 48-BIS DEL D.P.R. N. 602/1973 TRASMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.
    679Determina473
    21/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 473 del 21/05/2026 Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza “Pietro Giannone” nel Comune di Cagnano Varano (FG). Liquidazione fattura di saldo al Geom. Matteo Cicilano per competenze professionali relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. CUP B97H24003870004 – CIG servizi tecnici B6FD0C9D27.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza “Pietro Giannone” nel Comune di Cagnano Varano (FG). Liquidazione fattura di saldo al Geom. Matteo Cicilano per competenze professionali relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. CUP B97H24003870004 – CIG servizi tecnici B6FD0C9D27.
    • Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza “Pietro Giannone” nel Comune di Cagnano Varano (FG). Liquidazione fattura di saldo al Geom. Matteo Cicilano per competenze professionali relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. CUP B97H24003870004 – CIG servizi tecnici B6FD0C9D27.
    678Determina472
    21/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 472 del 21/05/2026 Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”. Lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento funzionale ed impiantistico della palestra della Scuola Primaria “Pietro Giannone”. CUP B97G22000040006 – CIG A04374FD42. Approvazione SAL n. 3 e relativo Certificato di pagamento n. 3. Contestuale liquidazione fattura ditta EDIL.ART con pagamento diretto al subappaltatore LAPESCARA S.r.l.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”. Lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento funzionale ed impiantistico della palestra della Scuola Primaria “Pietro Giannone”. CUP B97G22000040006 – CIG A04374FD42. Approvazione SAL n. 3 e relativo Certificato di pagamento n. 3. Contestuale liquidazione fattura ditta EDIL.ART con pagamento diretto al subappaltatore LAPESCARA S.r.l.
    • PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”. Lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento funzionale ed impiantistico della palestra della Scuola Primaria “Pietro Giannone”. CUP B97G22000040006 – CIG A04374FD42. Approvazione SAL n. 3 e relativo Certificato di pagamento n. 3. Contestuale liquidazione fattura ditta EDIL.ART con pagamento diretto al subappaltatore LAPESCARA S.r.l.
    677Determina470
    21/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 470 del 21/05/2026 Oggetto: Approvazione del verbale di ultimazione lavori, della relazione sul conto finale e liquidazione della fattura di saldo emessa dalla ditta D.S3 SERRAMENTI S.R.L. relativa ai “Lavori di manutenzione della copertura ascensore e delle vetrate del Municipio finalizzati ad eliminare le infiltrazioni d’acqua” – CIG: B9D90548EF.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Approvazione del verbale di ultimazione lavori, della relazione sul conto finale e liquidazione della fattura di saldo emessa dalla ditta D.S3 SERRAMENTI S.R.L. relativa ai “Lavori di manutenzione della copertura ascensore e delle vetrate del Municipio finalizzati ad eliminare le infiltrazioni d’acqua” – CIG: B9D90548EF.
    • Approvazione del verbale di ultimazione lavori, della relazione sul conto finale e liquidazione della fattura di saldo emessa dalla ditta D.S3 SERRAMENTI S.R.L. relativa ai “Lavori di manutenzione della copertura ascensore e delle vetrate del Municipio finalizzati ad eliminare le infiltrazioni d’acqua” – CIG: B9D90548EF.
    676Determina468
    21/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 468 del 21/05/2026 Oggetto: Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale – Liquidazione fattura elettronica n. 5 dell’11/05/2026 in favore della ditta Greenland di Xhika Roland – CIG: B71AD15AA0.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale – Liquidazione fattura elettronica n. 5 dell’11/05/2026 in favore della ditta Greenland di Xhika Roland – CIG: B71AD15AA0.
    • Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale – Liquidazione fattura elettronica n. 5 dell’11/05/2026 in favore della ditta Greenland di Xhika Roland – CIG: B71AD15AA0.
    675Determina471
    21/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 471 del 21/05/2026 Oggetto: Progetto “Risorse in Comune” – PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2 – CUP B54J26000110006. Liquidazione di una quota parte per la fornitura di sedie per ufficio e complementi di arredo in favore della ditta CENTRO UFFICIO SRL – CIG BB14D0777AI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Progetto “Risorse in Comune” – PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2 – CUP B54J26000110006. Liquidazione di una quota parte per la fornitura di sedie per ufficio e complementi di arredo in favore della ditta CENTRO UFFICIO SRL – CIG BB14D0777A
    • Progetto “Risorse in Comune” – PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2 – CUP B54J26000110006. Liquidazione di una quota parte per la fornitura di sedie per ufficio e complementi di arredo in favore della ditta CENTRO UFFICIO SRL – CIG BB14D0777A
    674Determina469
    21/05/2026
    22/05/202606/06/2026Determina N. 469 del 21/05/2026 Oggetto: Lavori di “Riqualificazione impianti termici edificio esistente – Centrale termica – Scuola comunale ‘Marconi’ – via Avellino n. 31 – Cagnano Varano (FG)”. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/05/2026, approvazione Certificato di Pagamento n. 1 e contestuale liquidazione fattura in favore dell’impresa Curatolo Carmelo. CUP: B94D25002650004 CIG lavori: B9CE648532III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Lavori di “Riqualificazione impianti termici edificio esistente – Centrale termica – Scuola comunale ‘Marconi’ – via Avellino n. 31 – Cagnano Varano (FG)”. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/05/2026, approvazione Certificato di Pagamento n. 1 e contestuale liquidazione fattura in favore dell’impresa Curatolo Carmelo. CUP: B94D25002650004 CIG lavori: B9CE648532
    • Lavori di “Riqualificazione impianti termici edificio esistente – Centrale termica – Scuola comunale ‘Marconi’ – via Avellino n. 31 – Cagnano Varano (FG)”. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/05/2026, approvazione Certificato di Pagamento n. 1 e contestuale liquidazione fattura in favore dell’impresa Curatolo Carmelo. CUP: B94D25002650004 CIG lavori: B9CE648532
    673Determina465
    21/05/2026
    21/05/202605/06/2026Determina N. 465 del 21/05/2026 Oggetto: Lavori di completamento della rete pluviale urbana ed adeguamento del recapito finale in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dal PAI e dal PTA – Importo complessivo € 800.000,00 – CUP: B95E18000040006 – CIG lavori: 9066730649 – CIG servizi tecnici: ZDF38751BC – Liquidazione fattura elettronica n. 11/FE del 27/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6044 del 27/04/2026, emessa dall’Ing. Mario Monaco, per acconto DD.LL., misura, contabilità e CSE al V° SAL.III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Lavori di completamento della rete pluviale urbana ed adeguamento del recapito finale in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dal PAI e dal PTA – Importo complessivo € 800.000,00 – CUP: B95E18000040006 – CIG lavori: 9066730649 – CIG servizi tecnici: ZDF38751BC – Liquidazione fattura elettronica n. 11/FE del 27/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6044 del 27/04/2026, emessa dall’Ing. Mario Monaco, per acconto DD.LL., misura, contabilità e CSE al V° SAL.
    • Lavori di completamento della rete pluviale urbana ed adeguamento del recapito finale in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dal PAI e dal PTA – Importo complessivo € 800.000,00 – CUP: B95E18000040006 – CIG lavori: 9066730649 – CIG servizi tecnici: ZDF38751BC – Liquidazione fattura elettronica n. 11/FE del 27/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 6044 del 27/04/2026, emessa dall’Ing. Mario Monaco, per acconto DD.LL., misura, contabilità e CSE al V° SAL.
    672Avviso Pubblico
    21/05/202605/06/2026MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 28 AGOSTO 2026I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Allegato scansionato
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    671Determina466
    21/05/2026
    21/05/202605/06/2026Determina N. 466 del 21/05/2026 Oggetto: Sostituzione pompa di sollevamento acque bianche presso centrale termica Scuola Marconi, pulizia ed igienizzazione locale. Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa in favore della ditta Curatolo Carmelo. CIG: BBBBF42FBCIII SETTORE - LAVORI PUBBLICI
    • Sostituzione pompa di sollevamento acque bianche presso centrale termica Scuola Marconi, pulizia ed igienizzazione locale. Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa in favore della ditta Curatolo Carmelo. CIG: BBBBF42FBC
    • Sostituzione pompa di sollevamento acque bianche presso centrale termica Scuola Marconi, pulizia ed igienizzazione locale. Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa in favore della ditta Curatolo Carmelo. CIG: BBBBF42FBC