Città di Oria
  • Determina 103
  • Ordinanza 11
  • Delibera di Giunta Comunale 10
  • Avviso generico 1
  • Delibera di Consiglio Comunale 0
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Tipo atto
Nro Atto

Data Atto
Data inizio pubb.
Data fine pubb.
Oggetto
Richiedente
Doc
2653Determina1781
21/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1781 del 21/11/2025 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle utenze 2025 del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile relative al 1°-2°e 3° trimestre ed impegno di spesa per le utenze del 4° trimestre 2025 e per il rinnovo del canone annuale 2026.5 Settore Polizia Municipale
  • Impegno di spesa e liquidazione delle utenze 2025 del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile relative al 1°-2°e 3° trimestre ed impegno di spesa per le utenze del 4° trimestre 2025 e per il rinnovo del canone annuale 2026.
  • Impegno di spesa e liquidazione delle utenze 2025 del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile relative al 1°-2°e 3° trimestre ed impegno di spesa per le utenze del 4° trimestre 2025 e per il rinnovo del canone annuale 2026.
2652Ordinanza206
25/11/2025
25/11/202510/12/2025Ordinanza N. 206 del 25/11/2025 Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO IN CONT. SANT'ANNAPER LA REALIZZAZIONE DI TRONCO IDRICO DAL GIORNO 26 NOVEMBRE FINO A FINE LAVORI PER LAVORI AQP5 Settore Polizia Municipale
  • ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO IN CONT. SANT'ANNAPER LA REALIZZAZIONE DI TRONCO IDRICO DAL GIORNO 26 NOVEMBRE FINO A FINE LAVORI PER LAVORI AQP
  • ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO IN CONT. SANT'ANNAPER LA REALIZZAZIONE DI TRONCO IDRICO DAL GIORNO 26 NOVEMBRE FINO A FINE LAVORI PER LAVORI AQP
2651Determina1782
21/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1782 del 21/11/2025 Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto autoveicolo SUV JEEP AVENGER ICE LONGITUDE 1.2 in dotazione alla Polizia Locale - Ditta "FARINA AUTOMOBILI” di Emanuele FARINA . CIG: Z7854604B35 Settore Polizia Municipale
  • Liquidazione spesa per acquisto autoveicolo SUV JEEP AVENGER ICE LONGITUDE 1.2 in dotazione alla Polizia Locale - Ditta "FARINA AUTOMOBILI” di Emanuele FARINA . CIG: Z7854604B3
  • Liquidazione spesa per acquisto autoveicolo SUV JEEP AVENGER ICE LONGITUDE 1.2 in dotazione alla Polizia Locale - Ditta "FARINA AUTOMOBILI” di Emanuele FARINA . CIG: Z7854604B3
2650Determina1773
20/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1773 del 20/11/2025 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2026/2028, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK SRL. CIG: B8B820ED3A4 Settore Tecnico Manutentivo
  • ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2026/2028, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK SRL. CIG: B8B820ED3A
  • ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2026/2028, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK SRL. CIG: B8B820ED3A
2649Determina1774
20/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1774 del 20/11/2025 Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO - Lavori di adeguamento e collegamento alla linea di pubblica illuminazione di n. 4 punti luce insistenti sull`ultimo tratto di via Manduria - CIG: B5B8B24BD64 Settore Tecnico Manutentivo
  • LIQUIDAZIONE A SALDO - Lavori di adeguamento e collegamento alla linea di pubblica illuminazione di n. 4 punti luce insistenti sull`ultimo tratto di via Manduria - CIG: B5B8B24BD6
  • LIQUIDAZIONE A SALDO - Lavori di adeguamento e collegamento alla linea di pubblica illuminazione di n. 4 punti luce insistenti sull`ultimo tratto di via Manduria - CIG: B5B8B24BD6
2648Determina1777
20/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1777 del 20/11/2025 Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta Michele Sasso s.r.l. CIG – B553ABD61B4 Settore Tecnico Manutentivo
  • Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta Michele Sasso s.r.l. CIG – B553ABD61B
  • Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta Michele Sasso s.r.l. CIG – B553ABD61B
2647Determina1776
20/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1776 del 20/11/2025 Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta Carbone Mauro. CIG – B5536207834 Settore Tecnico Manutentivo
  • Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta Carbone Mauro. CIG – B553620783
  • Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta Carbone Mauro. CIG – B553620783
2646Determina1560
16/10/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1560 del 16/10/2025 Oggetto: Servizio di Certificazione di Sostenibilità Ambientale del Progetto e dell’edificio - Protocollo ITACA per i Lavori di costruzione di alloggi per utenze differenziate in vico Gualberto De Marzo – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CUP E97E14000240002 - CIG B89925DE824 Settore Tecnico Manutentivo
  • Servizio di Certificazione di Sostenibilità Ambientale del Progetto e dell’edificio - Protocollo ITACA per i Lavori di costruzione di alloggi per utenze differenziate in vico Gualberto De Marzo – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CUP E97E14000240002 - CIG B89925DE82
  • Servizio di Certificazione di Sostenibilità Ambientale del Progetto e dell’edificio - Protocollo ITACA per i Lavori di costruzione di alloggi per utenze differenziate in vico Gualberto De Marzo – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CUP E97E14000240002 - CIG B89925DE82
2645Determina1704
11/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1704 del 11/11/2025 Oggetto: FSC 2007-2013N- APQ “Settore Aree Urbane – Città” Del Cipe n. 92/2012. Comune di Oria, Lavori di costruzione di alloggi per utenze differenziate in vico Gualberto De Marzo”. CUP E97E14000240002. Liquidazione a saldo onorario per redazione del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale (Protocollo ITACA 2011) in favore dell'Ing. Mosaico Miriam. CIG Z3D130938D4 Settore Tecnico Manutentivo
  • FSC 2007-2013N- APQ “Settore Aree Urbane – Città” Del Cipe n. 92/2012. Comune di Oria, Lavori di costruzione di alloggi per utenze differenziate in vico Gualberto De Marzo”. CUP E97E14000240002. Liquidazione a saldo onorario per redazione del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale (Protocollo ITACA 2011) in favore dell'Ing. Mosaico Miriam. CIG Z3D130938D
  • FSC 2007-2013N- APQ “Settore Aree Urbane – Città” Del Cipe n. 92/2012. Comune di Oria, Lavori di costruzione di alloggi per utenze differenziate in vico Gualberto De Marzo”. CUP E97E14000240002. Liquidazione a saldo onorario per redazione del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale (Protocollo ITACA 2011) in favore dell'Ing. Mosaico Miriam. CIG Z3D130938D
2644Determina1741
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1741 del 17/11/2025 Oggetto: Contratto di Appalto Repertorio n. 9147 del 22.02.2023 –- Servizio di gestione del patrimonio in global service inclusi servizi integrati quali portierato e pulizia degli immobili comunali – Estensione Contrattuale Servizio di portierato e pulizie allo Stadio Comunale sito in C.da Salinelle. - Liquidazione fattura Salento Multiservizi Group s.r.l." – Mese di Ottobre 2025. CIG - 8856116A1C4 Settore Tecnico Manutentivo
  • Contratto di Appalto Repertorio n. 9147 del 22.02.2023 –- Servizio di gestione del patrimonio in global service inclusi servizi integrati quali portierato e pulizia degli immobili comunali – Estensione Contrattuale Servizio di portierato e pulizie allo Stadio Comunale sito in C.da Salinelle. - Liquidazione fattura Salento Multiservizi Group s.r.l." – Mese di Ottobre 2025. CIG - 8856116A1C
  • Contratto di Appalto Repertorio n. 9147 del 22.02.2023 –- Servizio di gestione del patrimonio in global service inclusi servizi integrati quali portierato e pulizia degli immobili comunali – Estensione Contrattuale Servizio di portierato e pulizie allo Stadio Comunale sito in C.da Salinelle. - Liquidazione fattura Salento Multiservizi Group s.r.l." – Mese di Ottobre 2025. CIG - 8856116A1C
2643Determina1743
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1743 del 17/11/2025 Oggetto: Contratto di Appalto Repertorio n. 9147 del 22.02.2023 –- Servizio di gestione del patrimonio in global service inclusi servizi integrati quali portierato e pulizia degli immobili comunali – Liquidazione fattura Salento Multiservizi Group s.r.l." – Mese di Ottobre 2025. CUP: E99J21006530004 - CIG - 8856116A1C4 Settore Tecnico Manutentivo
  • Contratto di Appalto Repertorio n. 9147 del 22.02.2023 –- Servizio di gestione del patrimonio in global service inclusi servizi integrati quali portierato e pulizia degli immobili comunali – Liquidazione fattura Salento Multiservizi Group s.r.l." – Mese di Ottobre 2025. CUP: E99J21006530004 - CIG - 8856116A1C
  • Contratto di Appalto Repertorio n. 9147 del 22.02.2023 –- Servizio di gestione del patrimonio in global service inclusi servizi integrati quali portierato e pulizia degli immobili comunali – Liquidazione fattura Salento Multiservizi Group s.r.l." – Mese di Ottobre 2025. CUP: E99J21006530004 - CIG - 8856116A1C
2642Determina1751
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1751 del 17/11/2025 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO Servizio di manutenzione e pronto intervento con autospurgo per stasamento e pulizia dei fabbricati di proprietà comunale e acque stradali CIG: B919309C984 Settore Tecnico Manutentivo
  • IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO Servizio di manutenzione e pronto intervento con autospurgo per stasamento e pulizia dei fabbricati di proprietà comunale e acque stradali CIG: B919309C98
  • IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO Servizio di manutenzione e pronto intervento con autospurgo per stasamento e pulizia dei fabbricati di proprietà comunale e acque stradali CIG: B919309C98
2641Determina1745
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1745 del 17/11/2025 Oggetto: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 200303 – RIFIUTI DA UTENZE CIMITERIALI CER 200203 - DISPOSIZIONE AGER PROT. N. 192/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - PERIODO OTTOBRE 2025 – CIG: B7B866736D4 Settore Tecnico Manutentivo
  • CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 200303 – RIFIUTI DA UTENZE CIMITERIALI CER 200203 - DISPOSIZIONE AGER PROT. N. 192/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - PERIODO OTTOBRE 2025 – CIG: B7B866736D
  • CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 200303 – RIFIUTI DA UTENZE CIMITERIALI CER 200203 - DISPOSIZIONE AGER PROT. N. 192/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - PERIODO OTTOBRE 2025 – CIG: B7B866736D
2640Determina1738
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1738 del 17/11/2025 Oggetto: ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE 2025-2026 NEL CENTRO URBANO DI ORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P. SERVICE srls. CIG: B920DE0B7B4 Settore Tecnico Manutentivo
  • ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE 2025-2026 NEL CENTRO URBANO DI ORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P. SERVICE srls. CIG: B920DE0B7B
  • ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE 2025-2026 NEL CENTRO URBANO DI ORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P. SERVICE srls. CIG: B920DE0B7B
2639Determina1748
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1748 del 17/11/2025 Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta LU.MA.FR. CIG – B545BCBB254 Settore Tecnico Manutentivo
  • Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta LU.MA.FR. CIG – B545BCBB25
  • Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano alla ditta LU.MA.FR. CIG – B545BCBB25
2638Determina1744
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1744 del 17/11/2025 Oggetto: Impegno di spesa e Liquidazione. Permesso di Costruire n. 08/2022 del 08/02/2022. Restituzione oneri concessori in favore del Sig. ...OMISSIS....4 Settore Tecnico Manutentivo
  • Impegno di spesa e Liquidazione. Permesso di Costruire n. 08/2022 del 08/02/2022. Restituzione oneri concessori in favore del Sig. ...OMISSIS....
  • Impegno di spesa e Liquidazione. Permesso di Costruire n. 08/2022 del 08/02/2022. Restituzione oneri concessori in favore del Sig. ...OMISSIS....
2637Determina1746
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1746 del 17/11/2025 Oggetto: Liquidazione corrispettivo “Servizi Integrati Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008". Periodo dal 1/01/2025 al 31/08/2025 in favore della società CONSILIA CFO srl. - CIG Z6A386DFD74 Settore Tecnico Manutentivo
  • Liquidazione corrispettivo “Servizi Integrati Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008". Periodo dal 1/01/2025 al 31/08/2025 in favore della società CONSILIA CFO srl. - CIG Z6A386DFD7
  • Liquidazione corrispettivo “Servizi Integrati Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008". Periodo dal 1/01/2025 al 31/08/2025 in favore della società CONSILIA CFO srl. - CIG Z6A386DFD7
2636Determina1750
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1750 del 17/11/2025 Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 15.01.06 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000980 DEL 31/10/2025 IN FAVORE DI FER.METAL.SUD S.P.A. - NEL PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2025 - CIG: B81818EF6A4 Settore Tecnico Manutentivo
  • SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 15.01.06 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000980 DEL 31/10/2025 IN FAVORE DI FER.METAL.SUD S.P.A. - NEL PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2025 - CIG: B81818EF6A
  • SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 15.01.06 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000980 DEL 31/10/2025 IN FAVORE DI FER.METAL.SUD S.P.A. - NEL PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2025 - CIG: B81818EF6A
2635Determina1740
17/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1740 del 17/11/2025 Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO servizi tecnici di ingegneria e architettura di supporto alla progettazione interna per la redazione di PFTE - Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante 'Interventi di Riqualificazione ed Ampliamento del Parco Archeologico di Monte Papalucio' a valere sull'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, sub-azione 2.13.2 - `Infrastrutture verdi urbane e periurbane` CIG: B736A850D24 Settore Tecnico Manutentivo
  • LIQUIDAZIONE A SALDO servizi tecnici di ingegneria e architettura di supporto alla progettazione interna per la redazione di PFTE - Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante 'Interventi di Riqualificazione ed Ampliamento del Parco Archeologico di Monte Papalucio' a valere sull'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, sub-azione 2.13.2 - `Infrastrutture verdi urbane e periurbane` CIG: B736A850D2
  • LIQUIDAZIONE A SALDO servizi tecnici di ingegneria e architettura di supporto alla progettazione interna per la redazione di PFTE - Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante 'Interventi di Riqualificazione ed Ampliamento del Parco Archeologico di Monte Papalucio' a valere sull'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, sub-azione 2.13.2 - `Infrastrutture verdi urbane e periurbane` CIG: B736A850D2
2634Determina1795
25/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1795 del 25/11/2025 Oggetto: Quota a carico dell`Ente della retta, in regime residenziale, della sig.ra S.M.L . ospite c/o la RSA `Villa Bianca`- gestita da Villa Bianca srl - con sede in legale in Mesagne (BR). Liquidazione rette - periodo che va dal mese di Agosto al mese di Ottobre 2025.1 Settore Affari Generali – Servizi alla Persona – Transizione al Digitale
  • Quota a carico dell`Ente della retta, in regime residenziale, della sig.ra S.M.L . ospite c/o la RSA `Villa Bianca`- gestita da Villa Bianca srl - con sede in legale in Mesagne (BR). Liquidazione rette - periodo che va dal mese di Agosto al mese di Ottobre 2025.
  • Quota a carico dell`Ente della retta, in regime residenziale, della sig.ra S.M.L . ospite c/o la RSA `Villa Bianca`- gestita da Villa Bianca srl - con sede in legale in Mesagne (BR). Liquidazione rette - periodo che va dal mese di Agosto al mese di Ottobre 2025.
2633Determina1791
24/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1791 del 24/11/2025 Oggetto: Elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Fornitura di formulari e modulistica necessaria per il corretto svolgimento del procedimento elettorale. Liquidazione fattura emessa dalla Maggioli S.p.A.1 Settore Affari Generali – Servizi alla Persona – Transizione al Digitale
  • Elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Fornitura di formulari e modulistica necessaria per il corretto svolgimento del procedimento elettorale. Liquidazione fattura emessa dalla Maggioli S.p.A.
  • Elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Fornitura di formulari e modulistica necessaria per il corretto svolgimento del procedimento elettorale. Liquidazione fattura emessa dalla Maggioli S.p.A.
2632Determina1786
24/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1786 del 24/11/2025 Oggetto: Registrazione Sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Appello di Lecce su appello proposto da questo Ente avverso la Sentenza n. 1570/2022 (...OMISSIS... c/Comune di Oria). Liquidazione imposta a favore dell'Agenzia delle Entrate di Lecce1 Settore Affari Generali – Servizi alla Persona – Transizione al Digitale
  • Registrazione Sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Appello di Lecce su appello proposto da questo Ente avverso la Sentenza n. 1570/2022 (...OMISSIS... c/Comune di Oria). Liquidazione imposta a favore dell'Agenzia delle Entrate di Lecce
  • Registrazione Sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Appello di Lecce su appello proposto da questo Ente avverso la Sentenza n. 1570/2022 (...OMISSIS... c/Comune di Oria). Liquidazione imposta a favore dell'Agenzia delle Entrate di Lecce
2631Determina1792
24/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1792 del 24/11/2025 Oggetto: Attivazione servizio di Pre Nido per l`anno educativo 2025/2026 rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano il Nido Comunale di Via Latiano. Approvazione risultanze istruttorie e ammissione al servizio.1 Settore Affari Generali – Servizi alla Persona – Transizione al Digitale
  • Attivazione servizio di Pre Nido per l`anno educativo 2025/2026 rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano il Nido Comunale di Via Latiano. Approvazione risultanze istruttorie e ammissione al servizio.
  • Attivazione servizio di Pre Nido per l`anno educativo 2025/2026 rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano il Nido Comunale di Via Latiano. Approvazione risultanze istruttorie e ammissione al servizio.
2630Determina1784
22/11/2025
25/11/202510/12/2025Determina N. 1784 del 22/11/2025 Oggetto: Intervento socio assistenziale a favore dell`utente S.C. Compartecipazione al pagamento della retta residenziale di ricovero presso la RSSA `Santa Rita`, con sede ad Alezio (LE). Liquidazione retta mese di Ottobre 2025.1 Settore Affari Generali – Servizi alla Persona – Transizione al Digitale
  • Intervento socio assistenziale a favore dell`utente S.C. Compartecipazione al pagamento della retta residenziale di ricovero presso la RSSA `Santa Rita`, con sede ad Alezio (LE). Liquidazione retta mese di Ottobre 2025.
  • Intervento socio assistenziale a favore dell`utente S.C. Compartecipazione al pagamento della retta residenziale di ricovero presso la RSSA `Santa Rita`, con sede ad Alezio (LE). Liquidazione retta mese di Ottobre 2025.
2629Determina1767
19/11/2025
24/11/202509/12/2025Determina N. 1767 del 19/11/2025 Oggetto: Intervento su una gattina nera rinvenuta gravemente ferita in Vico Genova. Liquidazione di spesa in favore del Dott. Giulio Pignatelli per il servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria specialistica sull'animale di proprietà del Civico Ente.1 Settore Affari Generali – Servizi alla Persona – Transizione al Digitale
  • Intervento su una gattina nera rinvenuta gravemente ferita in Vico Genova. Liquidazione di spesa in favore del Dott. Giulio Pignatelli per il servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria specialistica sull'animale di proprietà del Civico Ente.
  • Intervento su una gattina nera rinvenuta gravemente ferita in Vico Genova. Liquidazione di spesa in favore del Dott. Giulio Pignatelli per il servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria specialistica sull'animale di proprietà del Civico Ente.
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