Comune di Sandonaci
  • Determina 28
  • Ordinanza 0
  • Concessioni edilizie 0
  • Delibera di Giunta Comunale 5
  • Decreto 0
  • Pubblicazione di Matrimonio 1
  • Avviso Bando di Concorso 8
  • Delibera di Consiglio Comunale 0
  • Avviso Bando di Gara 0
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Data Atto
Data inizio pubb.
Data fine pubb.
Oggetto
Richiedente
Doc
134Avviso generico
22/02/201925/03/2019AVVISO PUBBLICOCITTA DI ORTA NOVA
  • AVVISO
133Determina51
22/02/2019
22/02/201909/03/2019Determina N. 51 del 22/02/2019 Oggetto: Servizio di trasporto scolastico 2015/2018: Svincolo Polizza fidejussoria /deposito cauzionale n. 40001391005553 stipulata con la “ TUA IIX ASSICURAZIONI SPA”, Agenzia 0013/ TREPUZZI ,VI° SETTORE: DEMOGRAFIA - CULTURA - AFFARI SOCIALI
  • Servizio di trasporto scolastico 2015/2018: Svincolo Polizza fidejussoria /deposito cauzionale n. 40001391005553 stipulata con la “ TUA IIX ASSICURAZIONI SPA”, Agenzia 0013/ TREPUZZI ,
  • Servizio di trasporto scolastico 2015/2018: Svincolo Polizza fidejussoria /deposito cauzionale n. 40001391005553 stipulata con la “ TUA IIX ASSICURAZIONI SPA”, Agenzia 0013/ TREPUZZI ,
132Determina48
21/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 48 del 21/02/2019 Oggetto: Servizio di manutenzione stabili comunali, impianti, verde pubblico. Impegno spesa annuale. Liquidazione fattura n. 4_19 alla Cooperativa "Il Cammino Soc. Coop. arl" con sede in Triggiano (BA) svolto nel mese di gennaio 2019.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Servizio di manutenzione stabili comunali, impianti, verde pubblico. Impegno spesa annuale. Liquidazione fattura n. 4_19 alla Cooperativa "Il Cammino Soc. Coop. arl" con sede in Triggiano (BA) svolto nel mese di gennaio 2019.
  • Servizio di manutenzione stabili comunali, impianti, verde pubblico. Impegno spesa annuale. Liquidazione fattura n. 4_19 alla Cooperativa "Il Cammino Soc. Coop. arl" con sede in Triggiano (BA) svolto nel mese di gennaio 2019.
131Determina47
21/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 47 del 21/02/2019 Oggetto: Legge 431/98-Liquidazione contributi regionali bando 2016 agli aventi dirittoVI° SETTORE: DEMOGRAFIA - CULTURA - AFFARI SOCIALI
  • Legge 431/98-Liquidazione contributi regionali bando 2016 agli aventi diritto
  • Legge 431/98-Liquidazione contributi regionali bando 2016 agli aventi diritto
130Determina46
21/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 46 del 21/02/2019 Oggetto: Impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione per l'anno 2019 auto di servizio targata EA468VNVº SETTORE: POLIZIA LOCALE
  • Impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione per l'anno 2019 auto di servizio targata EA468VN
  • Impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione per l'anno 2019 auto di servizio targata EA468VN
129Determina45
20/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 45 del 20/02/2019 Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente, gestione del centro di raccolta comunale – Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018. CUP:G29D16000500004. CIG: 6813672402.III° SETTORE: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
  • Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente, gestione del centro di raccolta comunale – Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018. CUP:G29D16000500004. CIG: 6813672402.
  • Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente, gestione del centro di raccolta comunale – Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018. CUP:G29D16000500004. CIG: 6813672402.
128Determina44
20/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 44 del 20/02/2019 Oggetto: Vertenza Celli Antonio c/comune. Liquidazione competenze legaliI° SETTORE:AFFARI GENERALI
  • Vertenza Celli Antonio c/comune. Liquidazione competenze legali
  • Vertenza Celli Antonio c/comune. Liquidazione competenze legali
127Determina42
19/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 42 del 19/02/2019 Oggetto: Liquidazione fattura n.1001711 del 18.12.2018 alla ditta CLIO S.r.l. di Lecce relativa al servizio integrato, di comunicazione e terminazione telefonica VoIP, interconnetività, compresa l'assistenza e manutenzione.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fattura n.1001711 del 18.12.2018 alla ditta CLIO S.r.l. di Lecce relativa al servizio integrato, di comunicazione e terminazione telefonica VoIP, interconnetività, compresa l'assistenza e manutenzione.
  • Liquidazione fattura n.1001711 del 18.12.2018 alla ditta CLIO S.r.l. di Lecce relativa al servizio integrato, di comunicazione e terminazione telefonica VoIP, interconnetività, compresa l'assistenza e manutenzione.
126Determina41
19/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 41 del 19/02/2019 Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 15.11.2018 dalla società Enel Energia SpA relative al consumo di energia elettrica presso alcuni edifici scolastici ed immobili comunali.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fatture emesse il 15.11.2018 dalla società Enel Energia SpA relative al consumo di energia elettrica presso alcuni edifici scolastici ed immobili comunali.
  • Liquidazione fatture emesse il 15.11.2018 dalla società Enel Energia SpA relative al consumo di energia elettrica presso alcuni edifici scolastici ed immobili comunali.
124Determina34
14/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 34 del 14/02/2019 Oggetto: Disinfestazione alberi da pino da processionaria presso edifici scolastici - Liquidazione fattura n.1620/2018 alla ditta Eco Sud Ambiente SRL.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Disinfestazione alberi da pino da processionaria presso edifici scolastici - Liquidazione fattura n.1620/2018 alla ditta Eco Sud Ambiente SRL.
  • Disinfestazione alberi da pino da processionaria presso edifici scolastici - Liquidazione fattura n.1620/2018 alla ditta Eco Sud Ambiente SRL.
123Determina43
19/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 43 del 19/02/2019 Oggetto: Liquidazione fattura n.22_19 alla ditta Car-Tech srl relativa al "Servizio di implementazione di un centro organizzativo dati:raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto e distribuzione delle informazioni a supporto dell'attività dell'Ufficio Tributi per la gestione diretta della IUC.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fattura n.22_19 alla ditta Car-Tech srl relativa al "Servizio di implementazione di un centro organizzativo dati:raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto e distribuzione delle informazioni a supporto dell'attività dell'Ufficio Tributi per la gestione diretta della IUC.
  • Liquidazione fattura n.22_19 alla ditta Car-Tech srl relativa al "Servizio di implementazione di un centro organizzativo dati:raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto e distribuzione delle informazioni a supporto dell'attività dell'Ufficio Tributi per la gestione diretta della IUC.
122Determina32
12/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 32 del 12/02/2019 Oggetto: Liquidazione fatture Edison Energie SpA relative al servizio di fornitura gas negli edifici comunali mesi agosto-settembre-ottobre 2018IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fatture Edison Energie SpA relative al servizio di fornitura gas negli edifici comunali mesi agosto-settembre-ottobre 2018
  • Liquidazione fatture Edison Energie SpA relative al servizio di fornitura gas negli edifici comunali mesi agosto-settembre-ottobre 2018
121Determina33
14/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 33 del 14/02/2019 Oggetto: Liquidazione fatture relative all'infrastruttura telefonoca VoIP anno 2018 alla ditta CLIO S.r.l.. CIG: Z2A1E676C6.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fatture relative all'infrastruttura telefonoca VoIP anno 2018 alla ditta CLIO S.r.l.. CIG: Z2A1E676C6.
  • Liquidazione fatture relative all'infrastruttura telefonoca VoIP anno 2018 alla ditta CLIO S.r.l.. CIG: Z2A1E676C6.
120Determina31
12/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 31 del 12/02/2019 Oggetto: Concessione suolo cimiteriale in favore di Leo Vincenzo. Approvazione schema di contratto e autorizzazione a contrarre.I° SETTORE:AFFARI GENERALI
  • Concessione suolo cimiteriale in favore di Leo Vincenzo. Approvazione schema di contratto e autorizzazione a contrarre.
  • Concessione suolo cimiteriale in favore di Leo Vincenzo. Approvazione schema di contratto e autorizzazione a contrarre.
119Determina30
12/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 30 del 12/02/2019 Oggetto: Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019I° SETTORE:AFFARI GENERALI
  • Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019
  • Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019
118Determina39
19/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 39 del 19/02/2019 Oggetto: Servizio di pulizia stabili comunali fatt.2 del 02.01.2019 di €.2.234,83 alla cooperativa Ad Maiora per il mese di dicembreI° SETTORE:AFFARI GENERALI
  • Servizio di pulizia stabili comunali fatt.2 del 02.01.2019 di €.2.234,83 alla cooperativa Ad Maiora per il mese di dicembre
  • Servizio di pulizia stabili comunali fatt.2 del 02.01.2019 di €.2.234,83 alla cooperativa Ad Maiora per il mese di dicembre
117Determina29
12/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 29 del 12/02/2019 Oggetto: Servizio wistleblowing. Liquidazione fattura n. 1000499/2018 alla ditta CLIO S.R.L.I° SETTORE:AFFARI GENERALI
  • Servizio wistleblowing. Liquidazione fattura n. 1000499/2018 alla ditta CLIO S.R.L.
  • Servizio wistleblowing. Liquidazione fattura n. 1000499/2018 alla ditta CLIO S.R.L.
116Determina28
12/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 28 del 12/02/2019 Oggetto: Servizio pulizia stabili comunali fatt.44 del 30.11.2018 di €. 2.234,83 alla cooperativa Ad Maiora per il mese di NovembreI° SETTORE:AFFARI GENERALI
  • Servizio pulizia stabili comunali fatt.44 del 30.11.2018 di €. 2.234,83 alla cooperativa Ad Maiora per il mese di Novembre
  • Servizio pulizia stabili comunali fatt.44 del 30.11.2018 di €. 2.234,83 alla cooperativa Ad Maiora per il mese di Novembre
115Determina23
08/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 23 del 08/02/2019 Oggetto: Liquidazione fattura n.13/2018 alla ditta Edil Marasco relativa alla fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fattura n.13/2018 alla ditta Edil Marasco relativa alla fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale.
  • Liquidazione fattura n.13/2018 alla ditta Edil Marasco relativa alla fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale.
114Determina22
08/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 22 del 08/02/2019 Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Edison Energie S.p.A. relative alla fornitura di gas metano nei mesi di marzo e aprile anno 2018.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fatture alla ditta Edison Energie S.p.A. relative alla fornitura di gas metano nei mesi di marzo e aprile anno 2018.
  • Liquidazione fatture alla ditta Edison Energie S.p.A. relative alla fornitura di gas metano nei mesi di marzo e aprile anno 2018.
113Determina21
08/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 21 del 08/02/2019 Oggetto: Liquidazione fatture alla Società TIM SpA di cui alla nota Prot. 9804/2018.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fatture alla Società TIM SpA di cui alla nota Prot. 9804/2018.
  • Liquidazione fatture alla Società TIM SpA di cui alla nota Prot. 9804/2018.
112Determina40
19/02/2019
21/02/201908/03/2019Determina N. 40 del 19/02/2019 Oggetto: Pagamento quota annuale all'ANUTEL (Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti Locali) anno 2019. Impegno spesa e liquidazione quota annuale.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Pagamento quota annuale all'ANUTEL (Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti Locali) anno 2019. Impegno spesa e liquidazione quota annuale.
  • Pagamento quota annuale all'ANUTEL (Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti Locali) anno 2019. Impegno spesa e liquidazione quota annuale.
111Determina37
18/02/2019
19/02/201906/03/2019Determina N. 37 del 18/02/2019 Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 15.11.2018 e il 12.12.2018 dalla Società Enel Energia SpA relative al consumo di energia elettrica presso edifici scolastici ed immobili comunali.IVº SETTORE: COMMERCIO - TRIBUTI - PATRIMONIO
  • Liquidazione fatture emesse il 15.11.2018 e il 12.12.2018 dalla Società Enel Energia SpA relative al consumo di energia elettrica presso edifici scolastici ed immobili comunali.
  • Liquidazione fatture emesse il 15.11.2018 e il 12.12.2018 dalla Società Enel Energia SpA relative al consumo di energia elettrica presso edifici scolastici ed immobili comunali.
110Determina38
19/02/2019
19/02/201906/03/2019Determina N. 38 del 19/02/2019 Oggetto: Procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat. Giuridica D, mediante mobilità volontaria. Approvazione risultanze finali.I° SETTORE:AFFARI GENERALI
  • Procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat. Giuridica D, mediante mobilità volontaria. Approvazione risultanze finali.
  • Procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat. Giuridica D, mediante mobilità volontaria. Approvazione risultanze finali.
Sono presenti 2 allegato/i
109Pubblicazione di Matrimonio
16/02/201924/02/2019PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO MENNUNI-CACCIAPAGLIASTATO CIVILE
  • 1
COMUNE DI SAN DONACI - Provincia di Brindisi - Piazza Pompilio Faggiano - C.A.P. 72025