Comune di San Pancrazio Salentino
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    Tipo atto
    Nro Atto

    Data Atto
    Data inizio pubb.
    Data fine pubb.
    Oggetto
    Richiedente
    Doc
    1375Atto Generico
    16/09/201901/10/2019GRADUATORIA ASILO NIDO - INTEGRAZIONE AL 10.09.2019Ufficio Cultura, pubblica istruzione
    • graduatoria
    1374Avviso generico
    16/09/201926/09/2019ATC BR - AVVISO ASSEMBLEA.Ufficio Ambiente, Agricoltura
    • AVVISO
    Sono presenti 1 allegato/i
    1373Ordinanza62
    11/09/2019
    12/09/201927/09/2019Ordinanza N. 62 del 11/09/2019 Oggetto: Ordinanza chiusura totale traffico veicolare nei giorni 13-16-17/09/2019 dalle ore 7,00 alle ore 16,30 per lavori AQP su Via E. Fermi civico n. 46 e Via P.Pio.V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Ordinanza chiusura totale traffico veicolare nei giorni 13-16-17/09/2019 dalle ore 7,00 alle ore 16,30 per lavori AQP su Via E. Fermi civico n. 46 e Via P.Pio.
    • Ordinanza chiusura totale traffico veicolare nei giorni 13-16-17/09/2019 dalle ore 7,00 alle ore 16,30 per lavori AQP su Via E. Fermi civico n. 46 e Via P.Pio.
    1372Determina990
    11/09/2019
    12/09/201927/09/2019Determina N. 990 del 11/09/2019 Oggetto: Impegno di spesa per servizi di informazione integrata Ufficio Personale e approvazione schema di convenzione. Lotto Cig: Z1829B8E54.IV SETTORE - SOCIO EDUCATIVO, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
    • Impegno di spesa per servizi di informazione integrata Ufficio Personale e approvazione schema di convenzione. Lotto Cig: Z1829B8E54.
    • Impegno di spesa per servizi di informazione integrata Ufficio Personale e approvazione schema di convenzione. Lotto Cig: Z1829B8E54.
    Sono presenti 1 allegato/i
    1371Determina989
    11/09/2019
    12/09/201927/09/2019Determina N. 989 del 11/09/2019 Oggetto: Asilo nido comunale. Approvazione graduatoria ammessi alla frequenza a seguito di ampliamento della ricettività della struttura - a.e. 2019/2020.IV SETTORE - SOCIO EDUCATIVO, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
    • Asilo nido comunale. Approvazione graduatoria ammessi alla frequenza a seguito di ampliamento della ricettività della struttura - a.e. 2019/2020.
    • Asilo nido comunale. Approvazione graduatoria ammessi alla frequenza a seguito di ampliamento della ricettività della struttura - a.e. 2019/2020.
    1370Determina966
    05/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 966 del 05/09/2019 Oggetto: Lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL`INTERNO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA LECCE" - Importo complessivo del progetto € 100.000,00 - Liquidazione e pagamento primo SAL a tutto il 05/07/2019 alla ditta FORLEO S.R.L. UNIPERSONALE, corrente in Matera alla via Tre Torri, P.IVA: 01283240776 - Lotto CUP: B44H18000080004 - CIG: 7721594CEF.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL`INTERNO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA LECCE" - Importo complessivo del progetto € 100.000,00 - Liquidazione e pagamento primo SAL a tutto il 05/07/2019 alla ditta FORLEO S.R.L. UNIPERSONALE, corrente in Matera alla via Tre Torri, P.IVA: 01283240776 - Lotto CUP: B44H18000080004 - CIG: 7721594CEF.
    • Lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL`INTERNO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA LECCE" - Importo complessivo del progetto € 100.000,00 - Liquidazione e pagamento primo SAL a tutto il 05/07/2019 alla ditta FORLEO S.R.L. UNIPERSONALE, corrente in Matera alla via Tre Torri, P.IVA: 01283240776 - Lotto CUP: B44H18000080004 - CIG: 7721594CEF.
    Sono presenti 2 allegato/i
    1369Determina955
    03/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 955 del 03/09/2019 Oggetto: Revisione autovettura MAHINDRA S5 TZ 4NV - targato EX992RE, in dotazione all'ufficio tecnico - Impegno di spesa ed affidamento del servizio - C.I.G. n. Z9C29A1FEAIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Revisione autovettura MAHINDRA S5 TZ 4NV - targato EX992RE, in dotazione all'ufficio tecnico - Impegno di spesa ed affidamento del servizio - C.I.G. n. Z9C29A1FEA
    • Revisione autovettura MAHINDRA S5 TZ 4NV - targato EX992RE, in dotazione all'ufficio tecnico - Impegno di spesa ed affidamento del servizio - C.I.G. n. Z9C29A1FEA
    1368Determina965
    04/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 965 del 04/09/2019 Oggetto: Acquisto software per il corretto funzionamento dell'ufficio tecnico. Liquidazione fattura alla Società ACCA Software S.p.A. - CIG: Z3629243F4III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Acquisto software per il corretto funzionamento dell'ufficio tecnico. Liquidazione fattura alla Società ACCA Software S.p.A. - CIG: Z3629243F4
    • Acquisto software per il corretto funzionamento dell'ufficio tecnico. Liquidazione fattura alla Società ACCA Software S.p.A. - CIG: Z3629243F4
    1367Determina957
    03/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 957 del 03/09/2019 Oggetto: lavori di "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO GIANNI RODARI". Importo complessivo del progetto Euro 675.000,00 - CUP B48H17000180006. Affidamento fornitura con posa in opera di addobbi interni per accoglienza a.s. 2019/2020 - Smart CIG ZB8299F284.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • lavori di "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO GIANNI RODARI". Importo complessivo del progetto Euro 675.000,00 - CUP B48H17000180006. Affidamento fornitura con posa in opera di addobbi interni per accoglienza a.s. 2019/2020 - Smart CIG ZB8299F284.
    • lavori di "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO GIANNI RODARI". Importo complessivo del progetto Euro 675.000,00 - CUP B48H17000180006. Affidamento fornitura con posa in opera di addobbi interni per accoglienza a.s. 2019/2020 - Smart CIG ZB8299F284.
    1366Determina963
    04/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 963 del 04/09/2019 Oggetto: GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI CINQUE. Pagamento fattura per servizi cimiteriali espletati nel periodo Luglio - Agosto 2019. Lotto CUP: B49D14015560002 - CIG 59590782BB.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI CINQUE. Pagamento fattura per servizi cimiteriali espletati nel periodo Luglio - Agosto 2019. Lotto CUP: B49D14015560002 - CIG 59590782BB.
    • GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI CINQUE. Pagamento fattura per servizi cimiteriali espletati nel periodo Luglio - Agosto 2019. Lotto CUP: B49D14015560002 - CIG 59590782BB.
    1365Determina960
    04/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 960 del 04/09/2019 Oggetto: Risorse Finanziarie Previste dall'art. 30, co. 1 del D.L. 34/2019 assegnate con Decreto Direttorio 14 Maggio 2019. Progetto di Efficientamento Energetico su Edifici Pubblici - Determina a contrarre. Importo complessivo del progetto € 70.000,00. CUP: B42G19000090001 - Lotto CIG: 801057144FIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Risorse Finanziarie Previste dall'art. 30, co. 1 del D.L. 34/2019 assegnate con Decreto Direttorio 14 Maggio 2019. Progetto di Efficientamento Energetico su Edifici Pubblici - Determina a contrarre. Importo complessivo del progetto € 70.000,00. CUP: B42G19000090001 - Lotto CIG: 801057144F
    • Risorse Finanziarie Previste dall'art. 30, co. 1 del D.L. 34/2019 assegnate con Decreto Direttorio 14 Maggio 2019. Progetto di Efficientamento Energetico su Edifici Pubblici - Determina a contrarre. Importo complessivo del progetto € 70.000,00. CUP: B42G19000090001 - Lotto CIG: 801057144F
    1364Determina956
    03/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 956 del 03/09/2019 Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE AGOSTO 2019. MONTECO S.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL’ATI MONTECO-COGEIR S.R.L. CEDUTA A CREDEMFACTOR S.p.A. C.I.G. 2333349481.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE AGOSTO 2019. MONTECO S.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL’ATI MONTECO-COGEIR S.R.L. CEDUTA A CREDEMFACTOR S.p.A. C.I.G. 2333349481.
    • SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE AGOSTO 2019. MONTECO S.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL’ATI MONTECO-COGEIR S.R.L. CEDUTA A CREDEMFACTOR S.p.A. C.I.G. 2333349481.
    1363Determina927
    23/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 927 del 23/08/2019 Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta LENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica alle strutture Comunali e la pubblica illuminazione nel periodo 01/07/2019 – 31/07/2019 – Lotti CIG.(diversi, molti)III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Liquidazione fatture alla ditta LENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica alle strutture Comunali e la pubblica illuminazione nel periodo 01/07/2019 – 31/07/2019 – Lotti CIG.(diversi, molti)
    • Liquidazione fatture alla ditta LENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica alle strutture Comunali e la pubblica illuminazione nel periodo 01/07/2019 – 31/07/2019 – Lotti CIG.(diversi, molti)
    1362Determina925
    21/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 925 del 21/08/2019 Oggetto: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI PUBBLICI FINANZIATO CON RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 30, CO. 1, DEL D.L. 34/2019 ASSEGNATE CON DECRETO DIRETTORIO 14 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO CUP: B42G19000090001 - CIG: 801057144FIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI PUBBLICI FINANZIATO CON RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 30, CO. 1, DEL D.L. 34/2019 ASSEGNATE CON DECRETO DIRETTORIO 14 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO CUP: B42G19000090001 - CIG: 801057144F
    • PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI PUBBLICI FINANZIATO CON RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 30, CO. 1, DEL D.L. 34/2019 ASSEGNATE CON DECRETO DIRETTORIO 14 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO CUP: B42G19000090001 - CIG: 801057144F
    1361Determina921
    19/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 921 del 19/08/2019 Oggetto: Liquidazione fatture in favore dell' Acquedotto Pugliese per il servizio idrico Integrato degli edifici di proprietà Comunale – Periodi DIVERSI (conguagli)–[_LOTTO_CIG_Z7E26F5FAE_]III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Liquidazione fatture in favore dell' Acquedotto Pugliese per il servizio idrico Integrato degli edifici di proprietà Comunale – Periodi DIVERSI (conguagli)–[_LOTTO_CIG_Z7E26F5FAE_]
    • Liquidazione fatture in favore dell' Acquedotto Pugliese per il servizio idrico Integrato degli edifici di proprietà Comunale – Periodi DIVERSI (conguagli)–[_LOTTO_CIG_Z7E26F5FAE_]
    1360Determina944
    29/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 944 del 29/08/2019 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA STAR SERVICE SOC. COOP. CIG: ZC6297F96D.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA STAR SERVICE SOC. COOP. CIG: ZC6297F96D.
    • LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA STAR SERVICE SOC. COOP. CIG: ZC6297F96D.
    1359Determina920
    19/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 920 del 19/08/2019 Oggetto: Liquidazione fatture ad LENERGIA S.p.A. per la fornitura di Gas Metano per il riscaldamento degli edifici Comunali nel periodo 01/05/2019 – 30/06/2019 – Lotto CIG: ZDF26D57B4III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Liquidazione fatture ad LENERGIA S.p.A. per la fornitura di Gas Metano per il riscaldamento degli edifici Comunali nel periodo 01/05/2019 – 30/06/2019 – Lotto CIG: ZDF26D57B4
    • Liquidazione fatture ad LENERGIA S.p.A. per la fornitura di Gas Metano per il riscaldamento degli edifici Comunali nel periodo 01/05/2019 – 30/06/2019 – Lotto CIG: ZDF26D57B4
    1358Determina880
    05/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 880 del 05/08/2019 Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del palazzetto dello sport 'Massimo Stridi'. Intervento di messa a norma dell'impianto elettrico e sostituzione fari. Liquidazione e pagamento fattura per lavori eseguiti. CUP: B45H19000010001 - CIG: ZC9287786AIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Lavori di messa in sicurezza del palazzetto dello sport 'Massimo Stridi'. Intervento di messa a norma dell'impianto elettrico e sostituzione fari. Liquidazione e pagamento fattura per lavori eseguiti. CUP: B45H19000010001 - CIG: ZC9287786A
    • Lavori di messa in sicurezza del palazzetto dello sport 'Massimo Stridi'. Intervento di messa a norma dell'impianto elettrico e sostituzione fari. Liquidazione e pagamento fattura per lavori eseguiti. CUP: B45H19000010001 - CIG: ZC9287786A
    Sono presenti 1 allegato/i
    1357Determina937
    28/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 937 del 28/08/2019 Oggetto: Servizio di manutenzione ascensori di proprietà Comunale – Impegno di spesa ed estensione del servizio sino al 31/12/2019. CIG: ZD22704C10.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Servizio di manutenzione ascensori di proprietà Comunale – Impegno di spesa ed estensione del servizio sino al 31/12/2019. CIG: ZD22704C10.
    • Servizio di manutenzione ascensori di proprietà Comunale – Impegno di spesa ed estensione del servizio sino al 31/12/2019. CIG: ZD22704C10.
    1356Determina931
    26/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 931 del 26/08/2019 Oggetto: Impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare dell'Asilo Nido "G. Rodari" nell'ambito del progetto di “AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO GIANNI RODARI" - Contributi a forfait da connessione BT.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare dell'Asilo Nido "G. Rodari" nell'ambito del progetto di “AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO GIANNI RODARI" - Contributi a forfait da connessione BT.
    • Impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare dell'Asilo Nido "G. Rodari" nell'ambito del progetto di “AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO GIANNI RODARI" - Contributi a forfait da connessione BT.
    Sono presenti 1 allegato/i
    1355Determina984
    10/09/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 984 del 10/09/2019 Oggetto: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) – 4^ determinazione.II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
    • VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) – 4^ determinazione.
    • VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) – 4^ determinazione.
    Sono presenti 1 allegato/i
    1354Determina938
    28/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 938 del 28/08/2019 Oggetto: MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE SCUOLA MATERNA G. RODARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA GALATI DOMENICO. CIG Z742949C0B.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE SCUOLA MATERNA G. RODARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA GALATI DOMENICO. CIG Z742949C0B.
    • MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE SCUOLA MATERNA G. RODARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA GALATI DOMENICO. CIG Z742949C0B.
    1353Determina907
    12/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 907 del 12/08/2019 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica prot. n. 9111/2019 e prot. n. 9657/2019 alla ditta Ameya srl. CIG: ZD726B6E41V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n. 9111/2019 e prot. n. 9657/2019 alla ditta Ameya srl. CIG: ZD726B6E41
    • Liquidazione fattura elettronica prot. n. 9111/2019 e prot. n. 9657/2019 alla ditta Ameya srl. CIG: ZD726B6E41
    1352Determina919
    16/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 919 del 16/08/2019 Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento della fornitura di bollettari necessari al funzionamento dell'ufficio di polizia locale. CIG: Z03293F83EV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Impegno di spesa ed affidamento della fornitura di bollettari necessari al funzionamento dell'ufficio di polizia locale. CIG: Z03293F83E
    • Impegno di spesa ed affidamento della fornitura di bollettari necessari al funzionamento dell'ufficio di polizia locale. CIG: Z03293F83E
    1351Determina930
    24/08/2019
    10/09/201925/09/2019Determina N. 930 del 24/08/2019 Oggetto: Delibera di giunta n. 126 dell'1.08.2019. Anticipazione somme all'associazione di volontariato Oltas.V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
    • Delibera di giunta n. 126 dell'1.08.2019. Anticipazione somme all'associazione di volontariato Oltas.
    • Delibera di giunta n. 126 dell'1.08.2019. Anticipazione somme all'associazione di volontariato Oltas.
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