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    Data Atto
    Data inizio pubb.
    Data fine pubb.
    Oggetto
    Richiedente
    Doc
    445Determina302
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 302 del 13/03/2026 Oggetto: ACQUISTO N. 2 PC IN UTILIZZO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.SETTORE n. 1 Servizi Amministrativi e Gestione Giuridica del Personale
    • ACQUISTO N. 2 PC IN UTILIZZO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
    • ACQUISTO N. 2 PC IN UTILIZZO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
    444Determina301
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 301 del 13/03/2026 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPATI VARI, CARTA E CANCELLERIA A TIPOGRAFIA LILLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA.SETTORE n. 1 Servizi Amministrativi e Gestione Giuridica del Personale
    • AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPATI VARI, CARTA E CANCELLERIA A TIPOGRAFIA LILLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA.
    • AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPATI VARI, CARTA E CANCELLERIA A TIPOGRAFIA LILLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA.
    443Determina300
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 300 del 13/03/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 13PA26 alla Cooperativa Sociale ARTEMIDE per retta residenziale minore di cui al Provv. Proc. Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 1142/24 R.G.- febbraio 2026.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura n. 13PA26 alla Cooperativa Sociale ARTEMIDE per retta residenziale minore di cui al Provv. Proc. Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 1142/24 R.G.- febbraio 2026.
    • Liquidazione fattura n. 13PA26 alla Cooperativa Sociale ARTEMIDE per retta residenziale minore di cui al Provv. Proc. Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 1142/24 R.G.- febbraio 2026.
    442Determina299
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 299 del 13/03/2026 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO ALLA DITTA DESA DI TARANTINO DAVIDE SERVIZIO DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA DEL MARE E SCUOLA INFANZIA VIA FIORE. IMPGNO DI SPESA. CIG BAC681A508.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO ALLA DITTA DESA DI TARANTINO DAVIDE SERVIZIO DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA DEL MARE E SCUOLA INFANZIA VIA FIORE. IMPGNO DI SPESA. CIG BAC681A508.
    • DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO ALLA DITTA DESA DI TARANTINO DAVIDE SERVIZIO DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA DEL MARE E SCUOLA INFANZIA VIA FIORE. IMPGNO DI SPESA. CIG BAC681A508.
    Sono presenti 4 allegato/i
    441Determina298
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 298 del 13/03/2026 Oggetto: Liquidazione fatture Ditta ' Vivenda S.p.A' per Servizio di Refezione Scolastica effettuato nel mese di febbraio 2026.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fatture Ditta ' Vivenda S.p.A' per Servizio di Refezione Scolastica effettuato nel mese di febbraio 2026.
    • Liquidazione fatture Ditta ' Vivenda S.p.A' per Servizio di Refezione Scolastica effettuato nel mese di febbraio 2026.
    440Determina297
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 297 del 13/03/2026 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 12PA26 a Cooperativa Sociale Artemide per progetto di supporto domiciliare in favore dei minori di cui al Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24)- febbraio 2026.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura elettronica n. 12PA26 a Cooperativa Sociale Artemide per progetto di supporto domiciliare in favore dei minori di cui al Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24)- febbraio 2026.
    • Liquidazione fattura elettronica n. 12PA26 a Cooperativa Sociale Artemide per progetto di supporto domiciliare in favore dei minori di cui al Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24)- febbraio 2026.
    439Determina296
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 296 del 13/03/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 - 26 IN FAVORE DELLA SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L. MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE PUBBLICHE, VERDE PUBBLICO E GIARDINI – PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - CUP I29J21016420004 – CIG BA38343CA8SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 - 26 IN FAVORE DELLA SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L. MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE PUBBLICHE, VERDE PUBBLICO E GIARDINI – PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - CUP I29J21016420004 – CIG BA38343CA8
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 - 26 IN FAVORE DELLA SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L. MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE PUBBLICHE, VERDE PUBBLICO E GIARDINI – PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - CUP I29J21016420004 – CIG BA38343CA8
    Sono presenti 2 allegato/i
    438Determina295
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 295 del 13/03/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 115-2026 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE QUOTA VARIABILE A CONSUNTIVO LAMPADE RISCOSSE DAL 18.06.2025 AL 31.12.2025 ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N° 115-2026 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE QUOTA VARIABILE A CONSUNTIVO LAMPADE RISCOSSE DAL 18.06.2025 AL 31.12.2025 ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N° 115-2026 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE QUOTA VARIABILE A CONSUNTIVO LAMPADE RISCOSSE DAL 18.06.2025 AL 31.12.2025 ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004.
    Sono presenti 3 allegato/i
    437Determina294
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 294 del 13/03/2026 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE DA UFFICIO, IN FAVORE DELLA SOCIETA` ASSITEC SNC DA SURBO (LE).SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE DA UFFICIO, IN FAVORE DELLA SOCIETA` ASSITEC SNC DA SURBO (LE).
    • DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE DA UFFICIO, IN FAVORE DELLA SOCIETA` ASSITEC SNC DA SURBO (LE).
    436Determina293
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 293 del 13/03/2026 Oggetto: CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PP.AA. - LOTTO 7-SL3 CONSIP SPA - CIG MASTER 6839674589 – RINEGOZIAZIONE E PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 6, PUNTO 2 LETT. B) ALLEGATO II DEC. LGS N. 115/2008 - MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, ECC.. - DEL.G.C N. 228/2025 E DETERMINA VI SETTORE TECNICO R.G. N. 1156/2025 - IMPEGNO DI SPESA.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PP.AA. - LOTTO 7-SL3 CONSIP SPA - CIG MASTER 6839674589 – RINEGOZIAZIONE E PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 6, PUNTO 2 LETT. B) ALLEGATO II DEC. LGS N. 115/2008 - MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, ECC.. - DEL.G.C N. 228/2025 E DETERMINA VI SETTORE TECNICO R.G. N. 1156/2025 - IMPEGNO DI SPESA.
    • CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PP.AA. - LOTTO 7-SL3 CONSIP SPA - CIG MASTER 6839674589 – RINEGOZIAZIONE E PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 6, PUNTO 2 LETT. B) ALLEGATO II DEC. LGS N. 115/2008 - MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, ECC.. - DEL.G.C N. 228/2025 E DETERMINA VI SETTORE TECNICO R.G. N. 1156/2025 - IMPEGNO DI SPESA.
    435Determina292
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 292 del 13/03/2026 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO LAVORI ATTIVITÀ EXTRA CANONE PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO FRIGO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI NEI CONFRONTI DELLA OMNIA SERVITIA SRL - CIG BACDF93C90.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO LAVORI ATTIVITÀ EXTRA CANONE PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO FRIGO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI NEI CONFRONTI DELLA OMNIA SERVITIA SRL - CIG BACDF93C90.
    • DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO LAVORI ATTIVITÀ EXTRA CANONE PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO FRIGO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI NEI CONFRONTI DELLA OMNIA SERVITIA SRL - CIG BACDF93C90.
    434Determina291
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 291 del 13/03/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 54-65-97-118 2026 IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI RELATIVA AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - CIG 62599745F6 – CUP I29D15000230004SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 54-65-97-118 2026 IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI RELATIVA AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - CIG 62599745F6 – CUP I29D15000230004
    • LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 54-65-97-118 2026 IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI RELATIVA AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - CIG 62599745F6 – CUP I29D15000230004
    Sono presenti 6 allegato/i
    433Determina290
    13/03/2026
    13/03/202628/03/2026Determina N. 290 del 13/03/2026 Oggetto: INDIVIDUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AL “PROGETTO PILOTA IN ATTUAZIONE DISPOSIZIONI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL RIUTILIZZO ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI – “LUNGO LA VIA TRAIANO – CALABRA” – PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE” – CUP I21B24000130001.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • INDIVIDUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AL “PROGETTO PILOTA IN ATTUAZIONE DISPOSIZIONI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL RIUTILIZZO ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI – “LUNGO LA VIA TRAIANO – CALABRA” – PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE” – CUP I21B24000130001.
    • INDIVIDUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AL “PROGETTO PILOTA IN ATTUAZIONE DISPOSIZIONI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL RIUTILIZZO ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI – “LUNGO LA VIA TRAIANO – CALABRA” – PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE” – CUP I21B24000130001.
    432Determina289
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 289 del 12/03/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2026 ING. ALESSIA COLONNA INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.G.E. PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ZONA RENE. CIG BA638C6A7ASETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2026 ING. ALESSIA COLONNA INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.G.E. PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ZONA RENE. CIG BA638C6A7A
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2026 ING. ALESSIA COLONNA INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.G.E. PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ZONA RENE. CIG BA638C6A7A
    Sono presenti 2 allegato/i
    431Determina288
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 288 del 12/03/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 392-2025 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE QUOTA VARIABILE A CONSUNTIVO LAMPADE RISCOSSE DAL 01.01.2025 AL 17.06.2025 ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N° 392-2025 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE QUOTA VARIABILE A CONSUNTIVO LAMPADE RISCOSSE DAL 01.01.2025 AL 17.06.2025 ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N° 392-2025 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE QUOTA VARIABILE A CONSUNTIVO LAMPADE RISCOSSE DAL 01.01.2025 AL 17.06.2025 ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004.
    Sono presenti 3 allegato/i
    430Determina287
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 287 del 12/03/2026 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SETTORE TECNICO - CIG BABA558CE6.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SETTORE TECNICO - CIG BABA558CE6.
    • DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SETTORE TECNICO - CIG BABA558CE6.
    429Determina286
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 286 del 12/03/2026 Oggetto: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CODICE EER 20.03.03 DITTA CM RECUPERI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388 – CIG B6162B9D54SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CODICE EER 20.03.03 DITTA CM RECUPERI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388 – CIG B6162B9D54
    • SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CODICE EER 20.03.03 DITTA CM RECUPERI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388 – CIG B6162B9D54
    Sono presenti 2 allegato/i
    428Determina285
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 285 del 12/03/2026 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41240 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATASETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41240 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41240 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
    Sono presenti 2 allegato/i
    427Determina284
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 284 del 12/03/2026 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 35/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore Proc. TM di Lecce n. 314/2023 RMIN)- febbraio 2026.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura elettronica n. 35/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore Proc. TM di Lecce n. 314/2023 RMIN)- febbraio 2026.
    • Liquidazione fattura elettronica n. 35/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore Proc. TM di Lecce n. 314/2023 RMIN)- febbraio 2026.
    426Determina283
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 283 del 12/03/2026 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42907 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42907 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42907 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
    Sono presenti 2 allegato/i
    425Determina282
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 282 del 12/03/2026 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40824 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40824 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40824 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
    Sono presenti 2 allegato/i
    424Determina281
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 281 del 12/03/2026 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40407 – 2026 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40407 – 2026 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
    • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40407 – 2026 IN FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
    Sono presenti 2 allegato/i
    423Determina280
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 280 del 12/03/2026 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica FPA36/26 a NUOVE FRONTIERE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE per retta residenziale minore (Provv. n.741/2024) - mese di febbraio 2026 - CIG B59513372.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura elettronica FPA36/26 a NUOVE FRONTIERE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE per retta residenziale minore (Provv. n.741/2024) - mese di febbraio 2026 - CIG B59513372.
    • Liquidazione fattura elettronica FPA36/26 a NUOVE FRONTIERE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE per retta residenziale minore (Provv. n.741/2024) - mese di febbraio 2026 - CIG B59513372.
    422Determina279
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 279 del 12/03/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 37/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore di cui al Procedimento TM n. 359/2025 R.G. - febbraio 2026.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura n. 37/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore di cui al Procedimento TM n. 359/2025 R.G. - febbraio 2026.
    • Liquidazione fattura n. 37/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore di cui al Procedimento TM n. 359/2025 R.G. - febbraio 2026.
    421Determina278
    12/03/2026
    12/03/202627/03/2026Determina N. 278 del 12/03/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387- CIG B444A4119A - SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICI CER 170904 - 200138 - 200201 DITTA C.M. RECUPERI S.R.L.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387- CIG B444A4119A - SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICI CER 170904 - 200138 - 200201 DITTA C.M. RECUPERI S.R.L.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387- CIG B444A4119A - SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICI CER 170904 - 200138 - 200201 DITTA C.M. RECUPERI S.R.L.
    Sono presenti 2 allegato/i
    Comune di Surbo - Via Pisanelli, N. 23, CAP 73010