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    Oggetto
    Richiedente
    Doc
    1121Determina698
    14/07/2026
    14/07/202629/07/2026Determina N. 698 del 14/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2026 DELL’ING. GIOVANNI ANTONIO DELL’ANNA A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL`ABITATO DI SURBO – QUARTIERE GIORGILORIO - I° STRALCIO FUNZIONALE. CUP I27B16000360005 - CIG 90365458D5SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2026 DELL’ING. GIOVANNI ANTONIO DELL’ANNA A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL`ABITATO DI SURBO – QUARTIERE GIORGILORIO - I° STRALCIO FUNZIONALE. CUP I27B16000360005 - CIG 90365458D5
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2026 DELL’ING. GIOVANNI ANTONIO DELL’ANNA A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL`ABITATO DI SURBO – QUARTIERE GIORGILORIO - I° STRALCIO FUNZIONALE. CUP I27B16000360005 - CIG 90365458D5
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    1120Determina697
    14/07/2026
    14/07/202629/07/2026Determina N. 697 del 14/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 29/06/2026 IN FAVORE DELL’ING. FABRIZIO LECCISO RELATIVA ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PFTE DA CANDIDARE ALL’AVVISO PUBBLICO “SPORT E PERIFERIE 2026” PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CUP: I24J26000180005 CIG: BBD26F11BF.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 29/06/2026 IN FAVORE DELL’ING. FABRIZIO LECCISO RELATIVA ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PFTE DA CANDIDARE ALL’AVVISO PUBBLICO “SPORT E PERIFERIE 2026” PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CUP: I24J26000180005 CIG: BBD26F11BF.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 29/06/2026 IN FAVORE DELL’ING. FABRIZIO LECCISO RELATIVA ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PFTE DA CANDIDARE ALL’AVVISO PUBBLICO “SPORT E PERIFERIE 2026” PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CUP: I24J26000180005 CIG: BBD26F11BF.
    1119Determina696
    14/07/2026
    14/07/202629/07/2026Determina N. 696 del 14/07/2026 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE OdA NR. 1626787 SUL MEPA DI SESSIONE FORMATIVA PER UTILIZZO FUNZIONI SOFTWARE E SCHOOL SUITE ALL’OPERATORE ECONOMICO PROGETTI E SOLUZIONI SPA ED IMPEGNO DI SPESA.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE OdA NR. 1626787 SUL MEPA DI SESSIONE FORMATIVA PER UTILIZZO FUNZIONI SOFTWARE E SCHOOL SUITE ALL’OPERATORE ECONOMICO PROGETTI E SOLUZIONI SPA ED IMPEGNO DI SPESA.
    • AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE OdA NR. 1626787 SUL MEPA DI SESSIONE FORMATIVA PER UTILIZZO FUNZIONI SOFTWARE E SCHOOL SUITE ALL’OPERATORE ECONOMICO PROGETTI E SOLUZIONI SPA ED IMPEGNO DI SPESA.
    1118Determina695
    14/07/2026
    14/07/202629/07/2026Determina N. 695 del 14/07/2026 Oggetto: Affidamento diretto a Tappezzeria Giovanni Tarantini della fornitura ed installazione tende presso gli Uffici della sede comunale di Piazza Unità Europea, mediante la piattaforma surbo.tuttogare.it.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Affidamento diretto a Tappezzeria Giovanni Tarantini della fornitura ed installazione tende presso gli Uffici della sede comunale di Piazza Unità Europea, mediante la piattaforma surbo.tuttogare.it.
    • Affidamento diretto a Tappezzeria Giovanni Tarantini della fornitura ed installazione tende presso gli Uffici della sede comunale di Piazza Unità Europea, mediante la piattaforma surbo.tuttogare.it.
    1117Determina694
    14/07/2026
    14/07/202629/07/2026Determina N. 694 del 14/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura della Società Canon Italia S.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. C.I.G. B75945ED7D.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • Liquidazione fattura della Società Canon Italia S.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. C.I.G. B75945ED7D.
    • Liquidazione fattura della Società Canon Italia S.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. C.I.G. B75945ED7D.
    1116Determina693
    13/07/2026
    13/07/202628/07/2026Determina N. 693 del 13/07/2026 Oggetto: Rinnovo del certificato digitale SSL wildcard per il dominio ".comune.surbo.le.it" CIG BC45CB4D72. liquidazione fattura n 563/FC/2026 emessa da CLIO S.R.LSETTORE n. 2 Servizi Finanziari
    • Rinnovo del certificato digitale SSL wildcard per il dominio ".comune.surbo.le.it" CIG BC45CB4D72. liquidazione fattura n 563/FC/2026 emessa da CLIO S.R.L
    • Rinnovo del certificato digitale SSL wildcard per il dominio ".comune.surbo.le.it" CIG BC45CB4D72. liquidazione fattura n 563/FC/2026 emessa da CLIO S.R.L
    1115Determina692
    13/07/2026
    13/07/202628/07/2026Determina N. 692 del 13/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1724 MESE DI GIUGNO - CIG B444A4119A - SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICI CER 200201- 200138 - 170904 - DITTA C.M. RECUPERI S.R.L.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N 1724 MESE DI GIUGNO - CIG B444A4119A - SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICI CER 200201- 200138 - 170904 - DITTA C.M. RECUPERI S.R.L.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N 1724 MESE DI GIUGNO - CIG B444A4119A - SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICI CER 200201- 200138 - 170904 - DITTA C.M. RECUPERI S.R.L.
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    1114Determina691
    13/07/2026
    13/07/202628/07/2026Determina N. 691 del 13/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1725 MESE DI GIUGNO PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CODICE EER 20.03.03 RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ALLA DITTA CM RECUPERI SRL– CIG BBC22D5B94SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1725 MESE DI GIUGNO PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CODICE EER 20.03.03 RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ALLA DITTA CM RECUPERI SRL– CIG BBC22D5B94
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1725 MESE DI GIUGNO PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CODICE EER 20.03.03 RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ALLA DITTA CM RECUPERI SRL– CIG BBC22D5B94
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    1113Determina690
    13/07/2026
    13/07/202628/07/2026Determina N. 690 del 13/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 64PA26 a Cooperativa Sociale Artemide per progetto di supporto domiciliare in favore dei minori di cui al Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24) - giugno 2026SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura elettronica n. 64PA26 a Cooperativa Sociale Artemide per progetto di supporto domiciliare in favore dei minori di cui al Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24) - giugno 2026
    • Liquidazione fattura elettronica n. 64PA26 a Cooperativa Sociale Artemide per progetto di supporto domiciliare in favore dei minori di cui al Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24) - giugno 2026
    1112Determina689
    13/07/2026
    13/07/202628/07/2026Determina N. 689 del 13/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116-2026 PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL RELARIVA AL PERIODO GIUGNO 2026 – CIG BA5009D032SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116-2026 PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL RELARIVA AL PERIODO GIUGNO 2026 – CIG BA5009D032
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116-2026 PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL RELARIVA AL PERIODO GIUGNO 2026 – CIG BA5009D032
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    1111Determina688
    13/07/2026
    13/07/202628/07/2026Determina N. 688 del 13/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-63 IN FAVORE DELLA DITTA SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL PER MANUTENZIONESTRADE E PIAZZE PUBBLICHE, VERDE PUBBLICO E GIARDINI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2026 CUP I29J2101642004 CIG BA38343CA8SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-63 IN FAVORE DELLA DITTA SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL PER MANUTENZIONESTRADE E PIAZZE PUBBLICHE, VERDE PUBBLICO E GIARDINI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2026 CUP I29J2101642004 CIG BA38343CA8
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-63 IN FAVORE DELLA DITTA SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL PER MANUTENZIONESTRADE E PIAZZE PUBBLICHE, VERDE PUBBLICO E GIARDINI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2026 CUP I29J2101642004 CIG BA38343CA8
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    1110Concessioni edilizie
    13/07/2026
    13/07/202628/07/2026Pubblicazione permesso n. 26 del 09/07/2026Urbanistica - SUE - Ambiente - Pubblica illuminazione - Patrimonio - Manutenzioni
    • PUBBLICAZIONE AVVISO RILASCIO PERMESSO
    1109Ordinanza85
    12/07/2026
    13/07/202628/07/2026Ordinanza N. 85 del 12/07/2026 Oggetto: Modifica temporanea della circolazione stradale per lo svolgimento della Processione in onore di Maria SS. Del Carmelo.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • Modifica temporanea della circolazione stradale per lo svolgimento della Processione in onore di Maria SS. Del Carmelo.
    • Modifica temporanea della circolazione stradale per lo svolgimento della Processione in onore di Maria SS. Del Carmelo.
    1108Ordinanza84
    12/07/2026
    13/07/202628/07/2026Ordinanza N. 84 del 12/07/2026 Oggetto: Ordinanza di occupazione suolo pubblico su via G. Bruno, 21 per lavori edili di restauro.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • Ordinanza di occupazione suolo pubblico su via G. Bruno, 21 per lavori edili di restauro.
    • Ordinanza di occupazione suolo pubblico su via G. Bruno, 21 per lavori edili di restauro.
    1107Determina687
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 687 del 10/07/2026 Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE COMUNALE SALVATORE CATALDI.SETTORE n. 1 Servizi Amministrativi e Gestione Giuridica del Personale
    • RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE COMUNALE SALVATORE CATALDI.
    • RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE COMUNALE SALVATORE CATALDI.
    1106Determina686
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 686 del 10/07/2026 Oggetto: Bollo auto Fiat Panda targata EZ289TY: impegno di spesa e liquidazione somme per pagamento periodo 2026/2027.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Bollo auto Fiat Panda targata EZ289TY: impegno di spesa e liquidazione somme per pagamento periodo 2026/2027.
    • Bollo auto Fiat Panda targata EZ289TY: impegno di spesa e liquidazione somme per pagamento periodo 2026/2027.
    1105Determina685
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 685 del 10/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2026 CIG 62599745F6 CUP I29D15000230004SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2026 CIG 62599745F6 CUP I29D15000230004
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2026 CIG 62599745F6 CUP I29D15000230004
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    1104Determina684
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 684 del 10/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35/PA DEL 06/07/2026 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PERULLI SRL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO – STATO FINALE (LOTTO N. 1). - COSTRUZIONE DI UNA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO - CUP I28H24000260006 - CIG B6323C3C5F - PNRR MISIONE 4 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35/PA DEL 06/07/2026 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PERULLI SRL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO – STATO FINALE (LOTTO N. 1). - COSTRUZIONE DI UNA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO - CUP I28H24000260006 - CIG B6323C3C5F - PNRR MISIONE 4 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.
    • LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35/PA DEL 06/07/2026 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PERULLI SRL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO – STATO FINALE (LOTTO N. 1). - COSTRUZIONE DI UNA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO - CUP I28H24000260006 - CIG B6323C3C5F - PNRR MISIONE 4 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.
    1103Determina683
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 683 del 10/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA - CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2144/2026 IN FAVORE DEL CONSORZIO CORIPET – CIG BB3A1A2D14SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA - CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2144/2026 IN FAVORE DEL CONSORZIO CORIPET – CIG BB3A1A2D14
    • LIQUIDAZIONE FATTURA - CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2144/2026 IN FAVORE DEL CONSORZIO CORIPET – CIG BB3A1A2D14
    Sono presenti 2 allegato/i
    1102Determina682
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 682 del 10/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 161/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore Proc. TM di Lecce n. 741/2024 RMIN) - GIUGNO 2026.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura elettronica n. 161/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore Proc. TM di Lecce n. 741/2024 RMIN) - GIUGNO 2026.
    • Liquidazione fattura elettronica n. 161/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore Proc. TM di Lecce n. 741/2024 RMIN) - GIUGNO 2026.
    1101Determina681
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 681 del 10/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 160/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore di cui al Procedimento TM n. 359/2025 R.G. - GIUGNO 2026.SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione fattura n. 160/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore di cui al Procedimento TM n. 359/2025 R.G. - GIUGNO 2026.
    • Liquidazione fattura n. 160/26 a Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale per retta residenziale minore di cui al Procedimento TM n. 359/2025 R.G. - GIUGNO 2026.
    1100Determina680
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 680 del 10/07/2026 Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO DAL 1° APRILE 2026 AL 30 GIUGNO 2026.SETTORE n. 1 Servizi Amministrativi e Gestione Giuridica del Personale
    • SERVIZIO DI TRASMISSIONE STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO DAL 1° APRILE 2026 AL 30 GIUGNO 2026.
    • SERVIZIO DI TRASMISSIONE STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO DAL 1° APRILE 2026 AL 30 GIUGNO 2026.
    1099Determina679
    10/07/2026
    10/07/202625/07/2026Determina N. 679 del 10/07/2026 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 283-2026 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE PERIODO DI FATTURAZIONE 01/05/2026-30/06/2026” ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTORI SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 283-2026 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE PERIODO DI FATTURAZIONE 01/05/2026-30/06/2026” ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTORI SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004
    • IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 283-2026 “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE PERIODO DI FATTURAZIONE 01/05/2026-30/06/2026” ALLA DITTA BERLOR GENERAL CONTRACTORI SRL CIG 9308202B47 – CUP I29J21015470004
    Sono presenti 2 allegato/i
    1098Delibera di Giunta120
    09/07/2026
    10/07/202625/07/2026Delibera di Giunta N. 120 del 09/07/2026 Oggetto: PROBLEMATICHE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN SURBO, VIA PICO N. 34 CONCESSO IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE MARCO 6.31. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’UFFICIO AVVOCATURA.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • PROBLEMATICHE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN SURBO, VIA PICO N. 34 CONCESSO IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE MARCO 6.31. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’UFFICIO AVVOCATURA.
    • PROBLEMATICHE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN SURBO, VIA PICO N. 34 CONCESSO IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE MARCO 6.31. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’UFFICIO AVVOCATURA.
    1097Delibera di Giunta119
    09/07/2026
    10/07/202625/07/2026Delibera di Giunta N. 119 del 09/07/2026 Oggetto: COMUNE DI SURBO C ...OMISSIS.... RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA AD LITEMSETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • COMUNE DI SURBO C ...OMISSIS.... RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM
    • COMUNE DI SURBO C ...OMISSIS.... RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM
    Comune di Surbo - Via Pisanelli, N. 23, CAP 73010