| BB511648D2 | | Liquidazione servizi connessi alle celebrazioni del Venerdì Santo | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB29FA248E | | Liquidazione fattura per realizzazione evento “Le Donne di Odisseo” - C.I.G.:BB29FA248E | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB5234AE00 | | Liquidazione fattura realizzazione copie del volume “Riti della Settimana Santa” | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB53019FEA | | Liquidazione servizi connessi alla realizzazione del festival letterario “Aspettando Crocevia per lo Ionio” | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBF14538BF | | Realizzazione di un murales artistico retroilluminato sul muro di recinzione del nuovo parcheggio di Via XX Settembre. Affidamento servizi tecnici ex art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 - SERVIZI TECNICI CIG: BBF14538BF. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2C9CCAD5B | | Ambito Territoriale n. 3 di Nardo'. Liquidazione fatture n. 79/01 del 02.04.2026, prot. 18585 del 02/04/2026 per il mese di Febbraio 2026 e n. 109/01 del 29/05/2026, prot. 30044 del 03.06.2026 per i mesi di Marzo e Aprile 2026, emesse da “GENSS Cooperativa Sociale” per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata A.D.I. - CIG B2C9CCAD5B. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBAD94CAAE | | Affidamento fornitura e impegno di spesa per collaborazione in occasione dell'evento “Concerto Cotiras”- BBAD94CAAE | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBB019DFD5 | | Impegno di spesa per realizzazione evento “Corti Aperte” | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBB4FD080B | | Impegno di spesa per servizi connessi all’evento “Mamma oggi cucino io” | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBC1331362 | | Impegno di spesa e affidamento service audio/luci in occasione dell'evento "Master Cinema" organizzato dal Liceo "Galilei-Vanoni" di Nardò in data 21/05/2026 - CIG: BBC1331362. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBC8725365 | | Impegno di spesa servizi connessi alle celebrazioni del SS. Crocifisso - C.I.G.: BBC8725365 e BBC8E6C4CA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB1948244B | | Liquidazione fattura alla ditta COPY CENTER da Nardò per fornitura carta per stampanti e materiale di cancelleria agli uffici comunali. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBDD8B5422 | | Liquidazione fattura alla Ditta “ CARYSERVICE.PA Srls”,ECO LAVANDERIA” per servizio di postalizzazione e recapito avvisi di pagamento TARI 2026 e CUP- cig: BBDD8B5422; | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9276189951 | | Liquidazione fattura n. VB26007003 del 30/04/2026 emessa da Vivenda S.p.A. per la fornitura di pasti nelle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Nardò nel mese di aprile 2026, A.S. 2025/2026. CIG: 9276189951 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB5097197C | | Liquidazione servizi connessi all’evento “Pasqua in Fiore” | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB3240CA10 | | Liquidazione fattura per la fornitura del volume “Salento i monumenti dell'acqua letture storico -geografiche e idro-geologiche delle architetture rurali” destinato alla Biblioteca Comunale “A. Vergari” - C.I.G.:BB3240CA10 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA247F2796 | | Liquidazione fattura n. FATT/2026/00831 del 05/05/2026 emessa da Progetti e Soluzioni S.p.A. per l'implementazione del dialogo tra l'applicativo Omnibus e il gestionale Dedagroup finalizzato allo scambio di dati dei flussi di pagamento PagoPa relativi ai servizi di refezione e trasporto scolastico. CIG: BA247F2796 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB29CCDE41 | | Liquidazione fattura per locazione Teatro Comunale in occasione dell'evento “Le Donne di Odisseo” - C.I.G.:BB29CCDE41 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB2FAECA15 | | Liquidazione fattura per locazione Teatro Comunale in occasione dell'evento “Gran Casinò” - C.I.G.:BB2FAECA15 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB8E95B727 | | Liquidazione spese per allestimento ed organizzazione evento “Concerto Francesco Massa” - C.I.G.:BB8E95B727 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA139FAE8D | | Liquidazione fattura 27/E/2026 del 08/05/2026 per assistenza e prestazioni veterinarie a randagi appartenenti al territorio comunale. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA13E2C4DB | | Liquidazione Fattura n. 16/PA del 08/05/26 - custodia e mantenimento cani randagi. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA7227412A | | Attivazione nuovi varchi elettronici per ZTL presso le località marine di S. Maria al Bagno e di S. Caterina. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dall'O.E. "OK ENERGIA" Srl per nuovo allaccio e fornitura di energia elettrica da 1,5 kW in Via Puccini, n.24, in Via Verga, n.2 e Lungomare Verne. CIG BA7227412A | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B71DE94313 | | Liquidazione fattura PA15 del 30/04/2026 per “Fornitura abbigliamento personale motociclista estivo per n.18 Operatori P.L.” | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| A03F3FACD6 | | Lavori di manutenzione strade e marciapiedi (LOTTO 2). Periodo 2024/2029. CUP H76G23000190004. Liquidazione fattura n.378/PA del 11/05/2026 emessa dall'O.E. CONSORZIO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per azioni. Canone bimestre MARZO-APRILE 2026. CIG: A03F3FACD6 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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