| 90222303B | GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO – CIG: 90222303BA. |  | | |
| B20DB01C84 | Fornitura carta per stampante e materiale vario di cancelleria: affidamento ditta Cartobet di Salve. Cig: B20DB01C84 | | | |
| B23A38E080 | SERVIZIO DI STAMPARELAZIONI E TAVOLE PUG2024 CITTA' DI SALVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. – CIG B23A38E080. | | | |
| Z703CF0D69 | INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA – PERIODO 20/05/2024 -20/06/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EXSIDE SOLUZIONI INFORMATICHE. CIG: Z703CF0D69 | | | |
| B14A196250 | Interventi in favore di minori sottoposti a provvedimento dell`Autorità Giudiziaria Minorile - Liquidazione “Coop.Sociale Salento Opportunità” per pagamento retta presso Comunità Educativa Chiara Luce per minori periodo MAGGIO 2024. Cig: B14A196250 | | | |
| Z313DD3DBC | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ O.E. “SCAVI F.LLI PONZO” CON SEDE IN VIA DELLA RESISTENZA, 67 - 73054, PRESICCE - ACQUARICA – P.IVA:03818260758 - PER ALCUNI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI CORDONI E ZANELLE IN PIETRA SU VIA ROMA E STRADE LIMITROFE E SISTEMAZIONE DEI BASOLI IN MARMO NEI PRESSI DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA ROSEMBERG - CIG: Z313DD3DBC; | | | |
| B2328DAE7 | RIBALTAMENTO COSTI PER AVVIO A RECUPERO/TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI GESTITI DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO) SITO IN SALVE PER IL PERIODO APRILE – GIUGNO 2024 – CIG:B2328DAE7B. | | | |
| B1AEABBAC5 | Elezioni Europee 2024. Liquidazione e pagamento per il servizio di allestimento dei seggi elettorali e ulteriori attività connesse in favore della ditta Monteduro Francesco. CIG: B1AEABBAC5 | | | |
| B137D425B0 | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI, SALA CONVEGNI E PORTE ESTERNE DELLA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: B137D425B0 | | | |
| 9851331783 | SERVIZI POSTALI PICK UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: 9851331783 | | | |
| B17D982E4A | SERVIZIO DI SANIFICIAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI — EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: B17D982E4A | | | |
| 9527907596 | SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ SPC — ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SPC2 — LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ SEDE COMUNALE CON DECORRENZA 01/01/2023 E PER 18 MESI. PERIODO 4/24 APR. — MAG. — CIG: 9527907596 | | | |
| B23164266A | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI LOCALI E UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DAL 25 GIUGNO AL 25 LUGLIO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: B23164266A | | | |
| B23073BFC2 | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALL'AREA TECNICA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE PER TUTTO IL 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B23073BFC2 | | | |
| 90222303BA | GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MONTEDURO FRANCESCO PER IL PERIODO APRILE 2024 - CIG: 90222303BA | | | |
| B23A9EF417 | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MOVIMENTAZIONE AI FINI MANUTENTIVI DI SEDIMENTI SCIOLTI ALL’INTERNO DEL MEDESIMO SITO MEDIANTE IL RIPRISTINO CON SABBIA DELL`AREA PROSPICIENTE L`ABITATO DI TORRE PALI. CIG B23A9EF417 | | | |
| B1BE05EF7 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE PERLINE PRESSO LA TETTOIA DI PIAZZA DEI GIGLI A PESCOLUSE E DI RIPRISTINO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UN PONTICELLO IN LOCALITA’ CABINA E UN PONTICELLO IN VIA CABOTO A TORRE PALI - LIQUIDAZIONE – CIG: B1BE05EF75. | | | |
| A009E42A06 | Servizio mensa scolastica Scuola dell`Infanzia e Scuola Primaria. Liquidazione Ditta La Fenice S.r.l. mese Giugno 2024. CIG. A009E42A06 | | | |
| 991310268E | PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE “F. CIULLO” Importo progetto €. 1.000.000,00 – CUP: C38E22000080001 - CIG: 991310268E – LIQUIDAZIONE SAL 1 | | | |
| B047F05B96 | Servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio di Salve, per un periodo di mesi due (2) – Liquidazione - CIG: B047F05B96 | | | |
| ZAB38D7DF6 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA’, POSTA ELTE E SERVIZI ISP PER LA DELEGAZIONE MUNICIPALE FRAZ. DI RUGGIANO, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA. PERIODO 4/24 APR. — MAG. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DI TIM S.P.A. CIG: ZAB38D7DF6 | | | |
| 9589816682 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - CIG: 9589816682 | | | |
| B1700C6375 | PROROGA PER 12 MESI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA BIBLIOTECA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SALVE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2024 IN FAVORE DI TIM S.P.A. — CIG: B1700C6375 | | | |
| B223839BB | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CONTAINER AD USO BAGNI PUBBLICI NELLA MARINA DI POSTO VECCHIO E MANUTENZIONE DEGLI STESSI NELLE MARINE DI POSTO VECCHIO E PESCOLUSE – CIG: B223839BBB | | | |
| B221F5623A | ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 111 DEL 17.06.2024: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AC PRO SERVICE DI ANGELO CORCIULO. CIG: B221F5623A | | | |
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