| B02DCCB9EE | | Acquisto urgente materiale per manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 587/24 per il materiale fornito nel mese di giugno 2024. CIG: B02DCCB9EE. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1B11ADE45 | | Lavori alla dittaGalati Domenico. Integrazione impegno di spesa. CIG: B1B11ADE45 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B212868C5F | | FORUM SUMMER CAMP 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE SCUOLABUS GIUSTA DELIBERA N.101 DEL 12.06.2024 E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2098E2BEA | | FORNITURA DI UN OMAGGIO FLOREALE IN OCCASIONE DEL COMPIMENTO DI 100 ANNI DI UNA CONCITTADINA GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 98 DEL 16.05.2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B2098E2BEA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1F8191C1F | | ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL`ESTERO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B1F8191C1F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2303BAB89 | | ESTATE SANPANCRAZIESE 2024. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER EVENTO DEL 25.07.2024 E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B2303BAB89 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B227E86F52 | | ESTATE SANPANCRAZIESE 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER NOLEGGIO PALCO, SEDIE, AMPLIFICAZIONI, VIDEOPROIETTORE E LUCI PER GLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B227E86F52 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2334B8986 | | ESTATE SANPANCRAZIESE 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER L'EVENTO DEL 06.07.2024 GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 14.06.2024 E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B2334B8986 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B231ADE42F | | ESTATE SANPANCRAZIESE 2024. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL FESTIVAL AQUILA D`ORO DEL 28.07.2024. LOTTO CIG: B231ADE42F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B225EA617E | | ESTATE SANPANCRAZIESE 2024. ACQUISTO DVD PER SERATA DEL 27.06.2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B225EA617E | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B24266F1B3 | | Lavori di sostituzione inverter da 12000 btu presso il Palazzo Municipale - Affidamento diretto ed impegno della spesa – CIG B24266F1B3. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B01101591D | | SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERACLE S.R.L. PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NEL PERIODO MAGGIO 2024. C.I.G.: B01101591D. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0359A951D | | Acquisto di materiale per interventi eseguiti in economia necessari alla conservazione del patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 2/24 per il materiale fornito. CIG: B0359A951D. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| . ZD31F35D | | SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SMALTIMENTO R.S.U., TRIBUTO REGIONALE, RISTORO AMBIENTALE PERIODO MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE ALLA SOCIETA’ MANDURIAMBIENTE S.P.A. C.I.G. ZD31F35D71. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B04C11A3F2 | | Liquidazione fatture, in favore dell'Acquedotto Pugliese SpA, emesse per il pagamento del servizio idrico integrato degli edifici Comunali, le fontanine e gli idranti presenti sul territorio Comunale – Periodi DIVERSI (acconti) – LOTTO CIG: B04C11A3F2. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9756278F49 | | Realizzazione di un asilo nido nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) finanziato nell’ambito del PNRR, Miss. 4 – Istruzione e Ricerca – Compon. 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Invest. 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’UE – Next Generation EU. Liquidazione Primo SAL a tutto il 15/03/2024 relativo alla realizzazione di un Asilo Nido Comunale su un lotto di proprietà comunale ubicato tra via Manisco e via San Pasquale. CUP: B45E22000280006 - CIG: 9756278F49 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z293E0150C | | Liquidazione fattura n. D6583 del 18/06/2024 - Fornitura di attrezzature informatiche - Ditta PARSEC 3.26 SRL - Lotto CIG Z293E0150C. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B018B920FF | | Liquidazione fattura n. 63_24 del19/06/2024- Abbonamento per l'anno 2024 dei servizi web per il calcolo IMU, ravvedimento IMU e stampa F24 - Ditta ARTIFEX 2000 SRL - Lotto CIG B018B920FF. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| A02CDC85C4 | | Realizzazione di un asilo nido nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) finanziato nell’ambito del PNRR, Miss. 4 – Istruzione e Ricerca – Compon. 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Invest. 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’UE – Next Generation EU. Liquidazione Primo SAL a tutto il 15/03/2024 relativo alla realizzazione di un Asilo Nido Comunale su un lotto di proprietà comunale ubicato tra via Manisco e via San Pasquale. CUP: B45E22000280006 - CIG: 9756278F49 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1DC229608 | | Interventi di messa in sicurezza di tombini stradali, griglie della rete pluviale e marciapiedi per la salvaguardia della pubblica incolumità e la conservazione del patrimonio comunale - CIG B1DC229608 Liquidazione lavori alla ditta MARASCO Carmine. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1C063AD8D | | Liquidicazione fattura alla ditta NUOVA RB VERDE di Briganti Piero per lavori di sfalcio di strade urbane. CIG:B1C063AD8D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9105616009 | | CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 10 - PUGLIA 2, BASILICATA E CALABRIA 2. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24-VPA1256, ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL. CIG: 9105616009 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B010F79861 | | SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL BACINO DI UTENZA ARO 1 BR OVEST. CONFERIMENTO FRAZIONI SECCHE METALLICHE DEI RIFIUTI CIMITERIALI (CIRCOLARE AGER N. 1294/2000). LIQUIDAZIONE A SOCIETA’ FER. METAL. SUD S.P.A. DA FRANCAVILLA FONTANA. C.I.G.: B010F79861. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B01101591D | | CONTRATTI DI SOMMINITRAZIONE/FORNITURA RELATIVI A FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INDISPENSABILI DISCIPLINATI DA OBBLIGHI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI LEGGE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG: B01101591D. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| ZC53A2C49 | | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29572174 DEL31/05/2024 DITTA ENILIVE SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NEL PERIODO 16-31 MAGGIO 2024 - LOTTO C.I.G. ZC53A2C49C. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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