| B5FCDCD666 | | RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TARGATA YA200AA . | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2D7C151C5 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO SISTEMA PMWEB PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B58CF0CF82 | | Liquidazione ditta incaricata del servizio di illuminazione di colore viola della Torre Federico II° per il giorno 10.02.2025 in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEDICATA ALL'EPILESSIA promossa dall'Associazione Italiana Epilessia. CIG: B58CF0CF82 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5D651360D | | LAVORI CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON PROIETTORI A LED DI UN`AREA LUDICO-SPORTIVA ATTREZZATA E INCLUSIVA LUNGO LA VIA MENOTTI. "AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AFFERENTI IL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ D.M. 29 NOVEMBRE 2021. Determina acontrarre - affidamento diretto, ai sensi del Lgs.36/2023, art.50, c.1, lett. b). CIG. B5D651360D. Impegno di spesa. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2FA5F650D | | FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI. Liquidazione fattura alla ditta fornitrice. CIG: B2FA5F650D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5E1EFC10B | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E ARBUSTI IN AIUOLA PRESSO L'AREA LUDICO-SPORTIVA ATTREZZATA E INCLUSIVA LUNGO LA VIA MENOTTI. contrarre - affidamento diretto, ai sensi del Lgs.36/2023, art.50, c.1, lett. b). CIG. B5E1EFC10B. Impegno di spesa. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5FE648A16 | | Affidamento in via diretta ad Unimatica spa, tramite Ordinativo di Esecuzione Immediata su Mepa n. 8433515, del servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo e dei documenti informatici e impegno di spesa. CIG B5FE648A16. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9305587D4F | | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMMUNITY LIBRARY "PIAZZA COPERTA LEVERANO CENTRALE". CIG: 9305587D4F. Liquidazione fattura Febbraio 2025. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2B775B734 | Comune di LEVERANO - 80008070759 | CONCERTO DI FRANCESCA ROMANO PERROTTA DEL 14/08/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 600,00 | € 600,00 | | |
| B5A892869C | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta “BERLOR GENERAL CONTRACTOR" S.R.L - mese di FEBBRAIO 2025. CIG. B5A892869C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4F3248F5F | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5F6A98821 | | Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria. Affidamento alla ditta Gbr Rossetto spa. Cig: B5F6A98821 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5D188BE36 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER MESI 10, MEDIANTE INTERVENTI DI PULIZIA DEI VIALETTI, DELLE AREE LIBERE MEDIANTE DISERBO MECCANICO, MANUTENZIONE DEL VIGNETO E DEL FRUTTETO SPERIMENTALE, EVENTUALE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO DELLE ALBERATURE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE DI PIANTE/ALBERATURE DEL PARCO DI PATULA CUPA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSID ELLART.50, COMMA 1, LETT.B DEL D.LGS. n.36/2023 E IMPEGNO DI SPESA. CIG.. B5D188BE36. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5956EF2AA | Comune di LEVERANO - 80008070759 | NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'EVENTO DEL 22/02/2025 PRESSO IL TEATRO COMUNALE PER L'INIZIATIVA "IL TEATRO DELLA VITA" | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 286,90 | € 286,90 | | |
| B5EBEDE18C | | Fornitura n. 1 toner e risme di carta formato a4 per stampante in dotazione presso il Settore Agricoltura, Attività Produttive, Ambiente, Comunicazione, Informazione, Cultura, Biblioteca, Centro Studi “Geremia Re”; Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell`art. 17 comma 1-2 e dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. CIG: B5EBEDE18C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5F163FD04 | | DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE.“RISTRUTTURAZIONE DELL`EX TABACCHIFICIO MASSERIA QUARTARARI, PER LA CREAZIONE DI UN MUSEO MULTIMEDIALE DELLA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI. INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER PERMETTERE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA -NEXT_GENERATION_EU. PROGETTO PER LA 'RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE E SENSORIALI DEL PIANO PRIMO DI PALAZZO GORGONI ATTUALE SEDE DELL`ARCHIVIO STORICO - BIBLIOTECA 'FERRUCCIO RATTA' . CUP: C17G22000370006. Impegno e Liquidazione estensione premio polizza fideiussoria n. 2029563 al 30/06/2025 ai sensi dell'Art. 13 dell'Avviso Pubblico. CIG: B5F163FD04. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5537E1A09 | | Liquidazione fattura n. 21/001 retta di ricovero minore presso Comunità Educativa “Ad Maiora”, periodo Febbraio 2025 - CIG: B5537E1A09. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5367F52E4 | | Liquidazione fattura spese postali periodo gennaio 2025. CIG B5367F52E4 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B58ED43EA2 | | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 1 postazione completa PC Lenovo+ 1 Monitor Philips alla Ditta “Micron srl” .CIG B58ED43EA2. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5EB83A6A8 | | SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'Art. 17 comma 1-2 e dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. CIG: B5EB83A6A8. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5EF748F72 | | Servizio di trasporto scolastico straordinario per il giorno 10/03/2025 - ICS Don lorenzo Milani. Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 17 comma 1-2 e dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. CIG: B5EF748F72 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5918CCBC8 | | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE. Liquidazione fattura n. 000063-0C7 del 28/02/2025 emessa dalla Società SICIT BITUMI Srl. CIG: B5918CCBC8 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5E26F87CC | | Impegno di spesa per retta di frequenza minore presso Comunità educativa - periodo dal 05/02/2025 al 31/08/2025. CIG: B5E26F87CC. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5E7241861 | | Impegno di spesa per la compartecipazione alla retta di ricovero presso Gruppo Appartamento "Azalea" - periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025. CIG: B5E7241861. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B577C31D9F | | FORNITURA N. 1 PC PER UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. Liquidazione fattura. CIG: B577C31D9F. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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