| B759CE9A43 | | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ATEF S.R.L. DELLA FATTURA N.378 DEL 01.07.2026 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO (UFFICI PIAZZA C. BATTISTI-UFFICI EX CONVENTO CARMELITANI-SCUOLA VIA PILANUOVA-SCUOLA VIA ROMAGNA-SCUOLA VIA O. QUARTA CENTRO ACCOGLIENZA CAMPO BONCURI) CIG:B759CE9A43 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BBA904249 | | Liquidazione fattura n. 13/PA del 14/5/2026 e n. 14/PA del 14/5/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per di ricovero di n.2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di aprile 2026 – CIG BBA904249C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9332004551 | | “PNRR - Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE MEDIANTE LA SISTEMAZIONE E LA RIGENERAZIONE URBANA DEL PIAZZALE DI PIAZZA UMBERTO” CUP:H77H21001210001 – CIG:9332004551 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 1,3 D.L. N.50/2022 – 2^ TRIMESTRE 2024 SALDO– LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTOVITO MICHELE DELLA FATTURA N.19/PA DEL 22/06/2026 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B9F0F58C00 | | Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni educativi per minori da zero a tre anni – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 – Asse VI “Istruzione e Formazione” – Azione 6.3. Liquidazione Fatture n. 126 e 185 in favore di “MILLEAMICI S.A.S. di Maria Casaluce” (art. 53 R.R. n. 4/07), relative alle mensilità di Aprile e Maggio 2026 - A.E. 2025/2026. CUP:H71J25001260007 – CIG:B9F0F58C00 – Codice pratica: 76UWX. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 3144465E97 | | Impianto di illuminazione artistica nel Comune di Nardò. Liquidazione fattura n.SF00216744 del 30/06/2026 emessa dalla Società Enel Sole Srl per gestione impianto. Mese di GIUGNO 2026. CIG 3144465E97 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B75801D6B3 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II” DI VIA XX SETTEMBRE DEL COMUNE DI NARDÒ. Liquidazione fattura emessa dall' O.E. "AMBIENTE & VERDE" S.R.L. IN BREVE A&V S.R.L. per canone di manutenzione (periodo 01.01.26-30.06.26). CIG: B75801D6B3 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B9B79A3B28 | | Intervento di “Demolizione del plesso scolastico D. HAMMARSKJOLD – facente parte dell’Istituto Comprensivo POLO 3 “P. Ingusci” sito in via XX Settembre Nardò (LE) e costruzione di un nuovo fabbricato destinato a scuola secondaria di I grado in Piazza Giulio Pastore”. Liquidazione fattura emessa dall'O.E. KONE S.p.A per il servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti ascensori eseguito dal 01/01/2026 al 30/06/2026. CIG B9B79A3B28 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BC4AD85E8C | | Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 21/PA e n. 22/PA del 06/07/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per di ricovero di n.2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di GIUGNO 2026 – CIG BC4AD85E8C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BC18F8DD5C | | Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 18/PA del 18/6/2026 e n. 19/PA del 18/6/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per il ricovero di n. 2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di maggio 2026 – CIG BC18F8DD5C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B8A27F83DB | | Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni servizio per l’accesso ai centri diurni ed ai servizi domiciliari per disabili ed anziani non autosufficienti – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 Priorità 8 Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 – Asse 8 Azione 8.12. Liquidazione Fatt. dalla n. 46 alla n. 49 in favore di “Tre Petali” Soc.Coop.Soc. (art. 87 R.R.n.4/07), III^ Annualità operativa 2025/2026 per il periodo da Marzo a Giugno 2026. CUP: H71J25000260009. CIG: B8A27F83DB. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B997375D9C | | Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Accordo per la Coesione. POC 2021/2027 Area Tematica 10 “Sociale e Salute” – Linea di intervento 10.03 - “Buono Servizio Minori” - Liquidazione Fatt. n. 241 in favore di “Regina della Pace” Soc.Coop.Soc. (art. 103 R. R. n.4/07), per il mese di Giugno 2026. A. O. 2025/2026. CUP: H71J25002100003. CIG: B997375D9C. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA4B9C276 | | Liquidazione fattura n. 13IR del 30/06/2026 quale integrazione rette di ricovero di n. 4 utenti autorizzati ospiti c/o RSSA SANTA LAURA S.R.L. Via Aradeo n. 90 cap. 73050 Seclì (LE) P.IVA 04518840758 – I SEMESTRE 2026 – CIG BA4B9C2769 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA38152288 | | Contratto n.5591/2008. Costruzione e gestione degli impianti di P.I. realizzati dalla Società De Sarlo Antonio Giovanni s.r.l. nel Comparto "S. Isidoro - Torre Squillace – Boncore". Liquidazione fatture emesse per canone di gestione impianti. Semestre Gennaio-Giugno 2026. CIG BA38152288 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA39EA33DA | | Liquidazione fattura n. 25/158 del 03/07/2026 quale retta di ricovero del Sig.ra G.G.D. ospite in RSA SAN GIOVANNI DE MATHA dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo (NA) Via Fontanelle al trivio n. 34 cap 80134 P.IVA 01257980639 – per il II TRIM 2026 - CIG BA39EA33DA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B553C60FDD | | PNRR – M5.C2. - INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22000540006 CIG: B553C60FDD/ INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22001420006 CIG: B553C610B5/ INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP: H64H22000550006 CIG: B553C62188/ INVESTIMENTO 1.3.2 - CUP: H64H22000560006 CIG: B553C6325B - INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO VERNALEONE, EX CONSERVATORIO DI NARDO` - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE SAL N. 6 LAVORI, SAL N. 1 FORNITURE, CERTIFICATI DI PAGAMENTO LAVORI N. 6, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FORNITURE N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL`O.E. STE.MAR COSTRUZIONI. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BC097087A8 | | Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “MasseriaBoncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Liquidazione fattura n. 2/26 del 25.06.2026 relativa alle proprie attività di competenza, per il “Servizio di gestione e custodia della Foresteria per lavoratori stagionali presso la località Boncuri, per la stagione 2026” a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Leverano O.D.V. - CIG BC097087A8 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BC000B38D4 | | Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio fornitura, in comodato d’uso presso le Foresteria Migranti Località Boncuri, di nr. 4 refrigeratori d’acqua, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza dei refrigeratori, la sanificazione semestrale dei refrigeratori, l’igienizzazione interna ed esterna dei refrigeratori, la copertura assicurativa su eventuali danni causati dai refrigeratori, la consegna dei Boccioni d’acqua da lt.18 in PET monouso (40 settimanali) per la stagione 2026 – Liquidazione fattura n. 1248 del 30.06.2026 a favore dell'operatore economico “Water store s.n.c” – CIG BC000B38D4 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B36DAB27A | | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-103195 del 19/06/2026 DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2026 - CIG: B36DAB27BA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7E1363F82 | | Liquidazione fattura FPA 1/26 Associazione Amici Museo di Porta Falsa per servizi di gestione Museo della Civiltà Contadina e Tradizioni Popolari "Paolo Zacchino" | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B9CFA9ED50 | | Liquidazione fattura n. FPA 2/26 di Filomena Ranaldo per incarico di Direttore del Museo della Preistoria di Nardò - aprile/giugno 2026. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BB2B6C3AB6 | | Liquidazione fattura n. 14/2026 emessa dal Circolo Tennis I Campetti Associazione Polisportiva Dilettantistica relativa alla realizzazione del progetto "Tennis in Gioco: Percorsi di crescita 5-9 anni" - CIG: BB2B6C3AB6. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BA39EA33DA | | Liquidazione fattura n. 25/109 del 07/05/2026 quale retta di ricovero del Sig.ra G.G.D. ospite in RSA SAN GIOVANNI DE MATHA dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo (NA) Via Fontanelle al trivio n. 34 cap 80134 P.IVA 01257980639 – per il I TRIM 2026 - CIG BA39EA33DA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B70A20BC84 | | Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. Liquidazione della fattura n. FPA 443/26 del 10.07.2026, emessa da RAGGIO DI SOLE Soc. Coop. Onlus - P.IVA IT03972300754, Lecce, per il servizio “Sportello per l'Integrazione Socio-Sanitaria - Culturale degli Immigrati” (art.108 R.R.4/2007) per il mese di Giugno 2026 - CIG B70A20BC84. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B03F3641E4 | | Liquidazione fattura n. 202600013070 del 22/06/2026. Agenzia per il Lavoro Attal Group S.P.A. per somministrazione lavoro temporaneo. CIG: B03F3641E4. arretrati contrattuali anno 2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BC0390A711 | | Liquidazione fattura a favore di “DeTullio srl” per fornitura materiale igienico e di pulizia presso la “Masseria Boncuri” per l'accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNUALITA' 2026 – CIG.BC0390A711. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 -CUP G29G23000930007. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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