| B2328DAE7 | RIBALTAMENTO COSTI PER AVVIO A RECUPERO/TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI GESTITI DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO) SITO IN SALVE PER IL PERIODO APRILE – GIUGNO 2024 – CIG:B2328DAE7B. |  | | |
| B1AEABBAC5 | Elezioni Europee 2024. Liquidazione e pagamento per il servizio di allestimento dei seggi elettorali e ulteriori attività connesse in favore della ditta Monteduro Francesco. CIG: B1AEABBAC5 | | | |
| B137D425B0 | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI, SALA CONVEGNI E PORTE ESTERNE DELLA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: B137D425B0 | | | |
| 9851331783 | SERVIZI POSTALI PICK UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: 9851331783 | | | |
| B17D982E4A | SERVIZIO DI SANIFICIAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI — EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: B17D982E4A | | | |
| 9527907596 | SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ SPC — ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SPC2 — LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ SEDE COMUNALE CON DECORRENZA 01/01/2023 E PER 18 MESI. PERIODO 4/24 APR. — MAG. — CIG: 9527907596 | | | |
| B23164266A | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI LOCALI E UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DAL 25 GIUGNO AL 25 LUGLIO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: B23164266A | | | |
| B23073BFC2 | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALL'AREA TECNICA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE PER TUTTO IL 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B23073BFC2 | | | |
| 90222303BA | GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MONTEDURO FRANCESCO PER IL PERIODO APRILE 2024 - CIG: 90222303BA | | | |
| B23A9EF417 | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MOVIMENTAZIONE AI FINI MANUTENTIVI DI SEDIMENTI SCIOLTI ALL’INTERNO DEL MEDESIMO SITO MEDIANTE IL RIPRISTINO CON SABBIA DELL`AREA PROSPICIENTE L`ABITATO DI TORRE PALI. CIG B23A9EF417 | | | |
| B1BE05EF7 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE PERLINE PRESSO LA TETTOIA DI PIAZZA DEI GIGLI A PESCOLUSE E DI RIPRISTINO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UN PONTICELLO IN LOCALITA’ CABINA E UN PONTICELLO IN VIA CABOTO A TORRE PALI - LIQUIDAZIONE – CIG: B1BE05EF75. | | | |
| A009E42A06 | Servizio mensa scolastica Scuola dell`Infanzia e Scuola Primaria. Liquidazione Ditta La Fenice S.r.l. mese Giugno 2024. CIG. A009E42A06 | | | |
| 991310268E | PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE “F. CIULLO” Importo progetto €. 1.000.000,00 – CUP: C38E22000080001 - CIG: 991310268E – LIQUIDAZIONE SAL 1 | | | |
| B047F05B96 | Servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio di Salve, per un periodo di mesi due (2) – Liquidazione - CIG: B047F05B96 | | | |
| ZAB38D7DF6 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA’, POSTA ELTE E SERVIZI ISP PER LA DELEGAZIONE MUNICIPALE FRAZ. DI RUGGIANO, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA. PERIODO 4/24 APR. — MAG. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DI TIM S.P.A. CIG: ZAB38D7DF6 | | | |
| 9589816682 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - CIG: 9589816682 | | | |
| B1700C6375 | PROROGA PER 12 MESI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA BIBLIOTECA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SALVE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2024 IN FAVORE DI TIM S.P.A. — CIG: B1700C6375 | | | |
| B223839BB | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CONTAINER AD USO BAGNI PUBBLICI NELLA MARINA DI POSTO VECCHIO E MANUTENZIONE DEGLI STESSI NELLE MARINE DI POSTO VECCHIO E PESCOLUSE – CIG: B223839BBB | | | |
| B221F5623A | ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 111 DEL 17.06.2024: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AC PRO SERVICE DI ANGELO CORCIULO. CIG: B221F5623A | | | |
| B203FDC50 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MOVIMENTAZIONE AI FINI MANUTENTIVI DI SEDIMENTI SCIOLTI PROVENIENTI DALLA DISOSTRUZIONE DELLE FOCI “PALI NORD” “PALI SUD”, ALL’INTERNO DEL MEDESIMO SITO MEDIANTE LA SISTEMAZIONE CON SABBIA DELL’ AREA PROSPICIENTE LABITATO DI TORRE PALI - AGGIUDICAZIONE LAVORI. – CIG: B203FDC505. | | | |
| A0075348E6 | Servizio Trasporto scolastico con accompagnatore. Liquidazione alla ditta Autonoleggio di Verardo Donato - periodo: 13 maggio 2024–12 giugno 2024. CIG: A0075348E6 | | | |
| Z7C3DD92A9 | FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI E SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI PRESSO LE SCUOLE E LO SCUOLABUS COMUNALE – CIG Z7C3DD92A9. LIQUIDAZIONE FATTURA 829 DEL 14/06/2024 | | | |
| B1D8E26A24 | ATTIVAZIONE DI ALCUNI SERVIZI PER FORNITURA DI MATERIALE PROPEDEUTICO AL SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE, SICUREZZA DEI BAGNANTI LUNGO L’ASSE E L’ARENILE. STAGIONE ESTIVA 2024. - CIG B1D8E26A24. LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 31/05/2024 EMAESSA DA FARMACIA VILLANI SAS | | | |
| B1F9208276 | FORNITURA DI MATERIALE PER SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE, SICUREZZA DEI BAGNANTI LUNGO L’ASSE E L’ARENILE. STAGIONE ESTIVA 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B1F9208276. LIQUIDAZIONE FATTURA 87 DEL 14/06/2024. | | | |
| 929568953B | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ C. & C. S.R.L. CIG: 929568953B | | | |
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