| B123B6D024 | | COSTO COPIE NON PREVISTE NEL CANONE NOLEGGIO STAMPANTE SHARP BP50C26. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI SICOLI S.P.A. CIG: B123B6D024 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B137D425B0 | | SERVIZIO DI PULZIA ORDINARIA UFFICI, SALA CONVEGNI E PORTE ESTERNE SEDE COMUNAOLE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI URANIUM SRLS - ACCONTO. CIG: B137D425B0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B15BF9553D | | '25 Aprile - Festa della Liberazione'.Liquidazione e pagamento in favore della soc. coop. "Giardino Fiorito per fornitura e collocazione corone di alloro presso monumenti presenti nel territorio di Salve e Ruggiano. Cig: B15BF9553D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| A0075348E6 | | Servizio Trasporto scolastico con accompagnatore. Liquidazione alla ditta Autonoleggio di Verardo Donato - periodo: 13 aprile 2024–12 maggio 2024. CIG: A0075348E6 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0A61CCA2E | | SERVIZIO DI SFALCIO DALLE ERBACCE PRESENTI SUI MARCIAPIEDI SPARSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SALVE E SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE DEGLI STESSI PER IL PERIODO MARZO- APRILE 2024. CIG: B0A61CCA2E; - LIQUIDAZIONE FATTURA 31/PA EMESSA DALLA DITTA MONTEDURO FRANCESCO | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| A009E42A06 | | Servizio mensa scolastica Scuola dell`Infanzia e Scuola Primaria. Liquidazione Ditta La Fenice S.r.l. mese Aprile 2024. CIG. A009E42A06 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B18FFDA4BD | | D.G.R. 840/2023 DETERMINA N. 156/2023 “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE” – AFFIDAMENTO LAVORI CIG: B18FFDA4BD | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BODE8A3638 | | ACQUISTO NUOVA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AUFIERI S.A.S - CIG: BODE8A3638 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B17D982E4A | | SERVIZIO DI SANIFICIAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI – EUROPEE 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI URANIUM S.R.L.S. CIG: B17D982E4A | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B13FA52A1F | Città di Salve - 81001250752 | FORNITURA DI CARBURANTE PER L’ANNUALITA’ 2024 RELATIVA ALL’AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL’AREA AMMINISTATIVA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CAMER PETROLEUM EUROPA S.R.L. CIG: B13FA52A1F | AFFIDAMENTO DIRETTO | - CAMER PETREOLEUM EUROPA C.F. 00199030750
| | - CAMER PETREOLEUM EUROPA C.F. 00199030750
| € 595,00 | € 0,00 | | |
| B198B964B | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU. CIG B198B964BA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1700C6375 | | PROROGA PER 12 MESI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA BIBLIOTECA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SALVE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO ANNUALITA’ 2024 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B11E84B5AC | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI RISME DI CARTA CIG B11E84B5AC | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B11B173380 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA CIG B11B173380 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B12265CDA | | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO CIG B12265CDAE | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1747CCFB4 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE CIG B1747CCFB4 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B13AB0378F | Città di Salve - 81001250752 | ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. - CIG: B13AB0378F | AFFIDAMENTO DIRETTO | - MAGGIOLI SPA P.IVA 00000000000
| | - MAGGIOLI SPA P.IVA 00000000000
| € 402,20 | € 0,00 | | |
| Z9F3CA255A | | SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL PORTO DI TORRE PALI PER MESI (13)- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 620215650A | | CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N° 8 DELLA PROVINCIA DI LECCE (A.R.O. LE 8) – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2024 IN FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST S.R.L. CIG: 620215650A | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9696231EEF | | SERVIZIO DI AVVIO AL TRATTAMENTO RECUPERO DELLA FORSU PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE DI TRASFERENZA PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIAL SRL. CIG: 9696231EEF. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| ZF53C873A2 | | Liquidazione incarico di progettazione per la redazione di un progetto su parco Rosenberg - CIG: ZF53C873A2 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9851331783 | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZI POSTALI PICK UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC DEL MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: 9851331783 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 90222303BA | | GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MONTEDURO FRANCESCO PER IL PERIODO MARZO 2024- CIG: 90222303BA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B16956BBC2 | Città di Salve - 81001250752 | CONSULENZA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE — IMPEGNO IN FAVORE DELLO STUDIO BERNARDI. CIG: B16956BBC2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | € 678,00 | € 0,00 | | |
| B172B8169A | | Aggiudicazione “Manutenzione ordinaria e straordinaria” degli impianti di Pubblica Illuminazione e fotovoltaici di proprietà Comunale per sei (6) mesi - CIG: B172B8169A. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |