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Oggetto
Richiedente
Doc
5470Determina1165
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 1165 del 13/10/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. A.D. n. 459 del 28/05/2024 – PR Puglia FESR-FSE +2021-2027. Priorità:8. Welfare e Salute-O.S. ESO4.11 – Asse 8-Azione 8.12 – Buoni Servizio per l’accesso ai centri diurni ed ai servizi domiciliari per disabili ed anziani non autosufficienti. Annualità Operativa 2024/2025 – CUP: H61J24000280009. OMOLOGAZIONE DI SPESA. Rettifica Det.n. 617 del 12/06/2026.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. A.D. n. 459 del 28/05/2024 – PR Puglia FESR-FSE +2021-2027. Priorità:8. Welfare e Salute-O.S. ESO4.11 – Asse 8-Azione 8.12 – Buoni Servizio per l’accesso ai centri diurni ed ai servizi domiciliari per disabili ed anziani non autosufficienti. Annualità Operativa 2024/2025 – CUP: H61J24000280009. OMOLOGAZIONE DI SPESA. Rettifica Det.n. 617 del 12/06/2026.
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. A.D. n. 459 del 28/05/2024 – PR Puglia FESR-FSE +2021-2027. Priorità:8. Welfare e Salute-O.S. ESO4.11 – Asse 8-Azione 8.12 – Buoni Servizio per l’accesso ai centri diurni ed ai servizi domiciliari per disabili ed anziani non autosufficienti. Annualità Operativa 2024/2025 – CUP: H61J24000280009. OMOLOGAZIONE DI SPESA. Rettifica Det.n. 617 del 12/06/2026.
5469Determina510
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 510 del 13/10/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. A.D. n. 1539 del 29/09/2026. PRO.VI (FNA competenza 2025 e 2026). Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. A.D. n. 1539 del 29/09/2026. PRO.VI (FNA competenza 2025 e 2026). Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. A.D. n. 1539 del 29/09/2026. PRO.VI (FNA competenza 2025 e 2026). Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
5468Determina2236
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2236 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura a favore di “Detersalento Srl” per fornitura materiale igienico e di pulizia presso la “Masseria Boncuri” per l'accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNUALITA' 2026– CIG.BCE0A53671. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 -CUP G29G23000930007.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura a favore di “Detersalento Srl” per fornitura materiale igienico e di pulizia presso la “Masseria Boncuri” per l'accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNUALITA' 2026– CIG.BCE0A53671. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 -CUP G29G23000930007.
  • Liquidazione fattura a favore di “Detersalento Srl” per fornitura materiale igienico e di pulizia presso la “Masseria Boncuri” per l'accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNUALITA' 2026– CIG.BCE0A53671. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 -CUP G29G23000930007.
5467Determina2235
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2235 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. JNI23964 a favore di BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. per canone di noleggio multifunzione in uso c/o Area Funz.le 5 Cultura, dal 11.10.2026 al 10.11.2026 - CIG. B4D6348AFA.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. JNI23964 a favore di BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. per canone di noleggio multifunzione in uso c/o Area Funz.le 5 Cultura, dal 11.10.2026 al 10.11.2026 - CIG. B4D6348AFA.
  • Liquidazione fattura n. JNI23964 a favore di BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. per canone di noleggio multifunzione in uso c/o Area Funz.le 5 Cultura, dal 11.10.2026 al 10.11.2026 - CIG. B4D6348AFA.
5466Determina2234
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2234 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. FPA 15/26 a favore di “Salento Distribuzione” di Nardò (Le), per il servizio di attacchinaggio reso nel mese di Settembre 2026 - CIG. BC29C28664 .Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. FPA 15/26 a favore di “Salento Distribuzione” di Nardò (Le), per il servizio di attacchinaggio reso nel mese di Settembre 2026 - CIG. BC29C28664 .
  • Liquidazione fattura n. FPA 15/26 a favore di “Salento Distribuzione” di Nardò (Le), per il servizio di attacchinaggio reso nel mese di Settembre 2026 - CIG. BC29C28664 .
5465Determina2233
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2233 del 13/10/2026 Oggetto: SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA - CENTRI ESTIVI 2026 LIQUIDAZIONE RETTA CAMPUS ESTIVO, ORGANIZZATO DAL “TAPPETO VOLANTE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, AVENTE SEDE IN NARDO’ ALLA VIA SANTA MARIA DEL PONTE NR. 22.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA - CENTRI ESTIVI 2026 LIQUIDAZIONE RETTA CAMPUS ESTIVO, ORGANIZZATO DAL “TAPPETO VOLANTE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, AVENTE SEDE IN NARDO’ ALLA VIA SANTA MARIA DEL PONTE NR. 22.
  • SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA - CENTRI ESTIVI 2026 LIQUIDAZIONE RETTA CAMPUS ESTIVO, ORGANIZZATO DAL “TAPPETO VOLANTE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, AVENTE SEDE IN NARDO’ ALLA VIA SANTA MARIA DEL PONTE NR. 22.
5464Determina2231
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2231 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura Fastweb-Vodafone n. AS02665593 del 12/09/2026 per migrazione sim ricaricabili consumi dal 10/07/2026 al 07/09/2026.- CIG B5CF1FEE0E – ODF 8405373-Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura Fastweb-Vodafone n. AS02665593 del 12/09/2026 per migrazione sim ricaricabili consumi dal 10/07/2026 al 07/09/2026.- CIG B5CF1FEE0E – ODF 8405373-
  • Liquidazione fattura Fastweb-Vodafone n. AS02665593 del 12/09/2026 per migrazione sim ricaricabili consumi dal 10/07/2026 al 07/09/2026.- CIG B5CF1FEE0E – ODF 8405373-
5463Determina2232
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2232 del 13/10/2026 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme per Rimborso IMUArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Impegno di spesa e liquidazione somme per Rimborso IMU
  • Impegno di spesa e liquidazione somme per Rimborso IMU
5462Determina2230
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2230 del 13/10/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA MESE DI SETTEMBRE 2026Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA MESE DI SETTEMBRE 2026
  • LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA MESE DI SETTEMBRE 2026
5461Determina2229
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2229 del 13/10/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA` DI REPERIBILITA`- MESE DI SETTEMBRE 2026Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • LIQUIDAZIONE INDENNITA` DI REPERIBILITA`- MESE DI SETTEMBRE 2026
  • LIQUIDAZIONE INDENNITA` DI REPERIBILITA`- MESE DI SETTEMBRE 2026
5460Determina2228
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2228 del 13/10/2026 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Altri Usi (Bagni - Fontane - Mercati)Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Altri Usi (Bagni - Fontane - Mercati)
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Altri Usi (Bagni - Fontane - Mercati)
5459Determina2227
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2227 del 13/10/2026 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Fontane PubblicheArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Fontane Pubbliche
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Fontane Pubbliche
5458Determina2226
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2226 del 13/10/2026 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Impianti SportiviArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Impianti Sportivi
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Impianti Sportivi
5457Determina2225
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2225 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fatture della ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica di pubblica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di AGOSTO 2026.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture della ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica di pubblica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di AGOSTO 2026.
  • Liquidazione fatture della ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica di pubblica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di AGOSTO 2026.
5456Determina2224
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2224 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati a saldo nel mese di luglio 2026Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati a saldo nel mese di luglio 2026
  • Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati a saldo nel mese di luglio 2026
5455Determina2223
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2223 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati 2° acconto nel mese di luglio 2026Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati 2° acconto nel mese di luglio 2026
  • Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati 2° acconto nel mese di luglio 2026
5454Determina2222
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2222 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 457/b del 21/09/2021 relativa alll'integrazione per il "Servizio di gestione operativa della mobilità eco-sostenibile mediante utilizzo del Servizio Shuttle gratuito a Santa Caterina mediante messa a disposizione di minibus e personale guida dal 18/08/2026 al 09/09/2026, per complessive 23 giornate." a favore dell'o.e. Re Manfredi S.C.P.A. -CIG BBD20136FE.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 457/b del 21/09/2021 relativa alll'integrazione per il "Servizio di gestione operativa della mobilità eco-sostenibile mediante utilizzo del Servizio Shuttle gratuito a Santa Caterina mediante messa a disposizione di minibus e personale guida dal 18/08/2026 al 09/09/2026, per complessive 23 giornate." a favore dell'o.e. Re Manfredi S.C.P.A. -CIG BBD20136FE.
  • Liquidazione fattura n. 457/b del 21/09/2021 relativa alll'integrazione per il "Servizio di gestione operativa della mobilità eco-sostenibile mediante utilizzo del Servizio Shuttle gratuito a Santa Caterina mediante messa a disposizione di minibus e personale guida dal 18/08/2026 al 09/09/2026, per complessive 23 giornate." a favore dell'o.e. Re Manfredi S.C.P.A. -CIG BBD20136FE.
5453Determina2221
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2221 del 13/10/2026 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - ScuoleArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Scuole
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Scuole
5452Determina2220
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2220 del 13/10/2026 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Case MinimeArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Case Minime
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Case Minime
5451Determina2219
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2219 del 13/10/2026 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Immobili ComunaliArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Immobili Comunali
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Immobili Comunali
5450Determina2218
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2218 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione indagine AVQ 2026Area Funzionale 5 : Servizio Cultura e Spettacolo - Musei - Turismo - Istruzione e Sport - Caccia - Protezione Civile - URP
  • Liquidazione indagine AVQ 2026
  • Liquidazione indagine AVQ 2026
5449Determina2217
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2217 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n 122/01 . Agenzia per il Lavoro Gesfor s.r.l. per somministrazione lavoro temporaneo. CIG: B9CCB5799B.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n 122/01 . Agenzia per il Lavoro Gesfor s.r.l. per somministrazione lavoro temporaneo. CIG: B9CCB5799B.
  • Liquidazione fattura n 122/01 . Agenzia per il Lavoro Gesfor s.r.l. per somministrazione lavoro temporaneo. CIG: B9CCB5799B.
5448Determina2216
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2216 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità al personale di vigilanza della Polizia Municipale relativa al mese di Settembre 2026.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione indennità di reperibilità al personale di vigilanza della Polizia Municipale relativa al mese di Settembre 2026.
  • Liquidazione indennità di reperibilità al personale di vigilanza della Polizia Municipale relativa al mese di Settembre 2026.
5447Determina2215
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2215 del 13/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura Fastweb - Vodafone n. AS02665438 del 12/09/2026 per noleggio apparati telefonici e consumi dal 10/07/2026 al 07/09/2026.- CIG B236818EE4 – ODF 7940550Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura Fastweb - Vodafone n. AS02665438 del 12/09/2026 per noleggio apparati telefonici e consumi dal 10/07/2026 al 07/09/2026.- CIG B236818EE4 – ODF 7940550
  • Liquidazione fattura Fastweb - Vodafone n. AS02665438 del 12/09/2026 per noleggio apparati telefonici e consumi dal 10/07/2026 al 07/09/2026.- CIG B236818EE4 – ODF 7940550
5446Determina2214
13/10/2026
13/10/202628/10/2026Determina N. 2214 del 13/10/2026 Oggetto: Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio confezionamento, fornitura, veicolazione e distribuzione pasti per la stagione 2026" - Liquidazione fattura n. VB26014117 del 21.09.2026 a favore dell'operatore economico “VIVENDA S.P.A.” – CIG BCEACF8E5FArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio confezionamento, fornitura, veicolazione e distribuzione pasti per la stagione 2026" - Liquidazione fattura n. VB26014117 del 21.09.2026 a favore dell'operatore economico “VIVENDA S.P.A.” – CIG BCEACF8E5F
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio confezionamento, fornitura, veicolazione e distribuzione pasti per la stagione 2026" - Liquidazione fattura n. VB26014117 del 21.09.2026 a favore dell'operatore economico “VIVENDA S.P.A.” – CIG BCEACF8E5F