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Nro Atto

Data Atto
Data inizio pubb.
Data fine pubb.
Oggetto
Richiedente
Doc
6178Determina1392
28/11/2025
28/11/202513/12/2025Determina N. 1392 del 28/11/2025 Oggetto: PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, DEL DIPENDENTE COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 81 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER ASSUNZIONE DELLA CARICA ELETTIVA.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, DEL DIPENDENTE COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 81 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER ASSUNZIONE DELLA CARICA ELETTIVA.
  • PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, DEL DIPENDENTE COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 81 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER ASSUNZIONE DELLA CARICA ELETTIVA.
6177Avviso generico
28/11/202529/11/2025Avviso di deposito atti nella Casa ComunaleAgenzia Riscossione Entrate
  • 3.pdf
6176Avviso generico
28/11/202529/11/2025Avviso di deposito atti nella Casa ComunaleAgenzia Riscossione Entrate
  • 2.pdf
6175Avviso generico
28/11/202529/11/2025Avviso di deposito atti nella Casa ComunaleAgenzia Riscossione Entrate
  • 1.pdf
6174Pubblicazione di Matrimonio
27/11/202505/12/2025Pubblicazione di matrimonio n.115/2025. Nubendi: DE RAZZA - PRESTAServizio Servizi Demografici e Statistici ed Elettorali
  • doc01229320251127140134.pdf
6173Determina2890
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2890 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fattura n. 66-SP a favore di “De Tullio Srl” per fornitura materiale igienico per allestimento casermaggio e per gli uffici SSDD per lo svolgimento delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 - CIG: B8E5D533B1.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 66-SP a favore di “De Tullio Srl” per fornitura materiale igienico per allestimento casermaggio e per gli uffici SSDD per lo svolgimento delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 - CIG: B8E5D533B1.
  • Liquidazione fattura n. 66-SP a favore di “De Tullio Srl” per fornitura materiale igienico per allestimento casermaggio e per gli uffici SSDD per lo svolgimento delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 - CIG: B8E5D533B1.
6172Determina2889
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2889 del 27/11/2025 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE n. 202500002831 del 01/02/2025. N. 202500005518 DEL 01/03/2025, N. 202500008367 DEL 01/04/2025, N. 202500011023 DEL 02/05/2025 E N. 202500013635 DEL 03/06/2025 alla ditta ECOENERGIA SRL per energia elettrica di publica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati per il mese di gennaio. Febbraio, marzo, Aprile e Maggio 2025, a saldo delle fatture.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE n. 202500002831 del 01/02/2025. N. 202500005518 DEL 01/03/2025, N. 202500008367 DEL 01/04/2025, N. 202500011023 DEL 02/05/2025 E N. 202500013635 DEL 03/06/2025 alla ditta ECOENERGIA SRL per energia elettrica di publica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati per il mese di gennaio. Febbraio, marzo, Aprile e Maggio 2025, a saldo delle fatture.
  • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE n. 202500002831 del 01/02/2025. N. 202500005518 DEL 01/03/2025, N. 202500008367 DEL 01/04/2025, N. 202500011023 DEL 02/05/2025 E N. 202500013635 DEL 03/06/2025 alla ditta ECOENERGIA SRL per energia elettrica di publica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati per il mese di gennaio. Febbraio, marzo, Aprile e Maggio 2025, a saldo delle fatture.
6171Determina2888
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2888 del 27/11/2025 Oggetto: Impegno e Liquidazione fattura n. 02 del 14/11/2025 per il centro anziani, emessa dal bar “Caffè Noir”, con sede a Nardò in via Cimitero n. 03. Cig. B91BC61ACA.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Impegno e Liquidazione fattura n. 02 del 14/11/2025 per il centro anziani, emessa dal bar “Caffè Noir”, con sede a Nardò in via Cimitero n. 03. Cig. B91BC61ACA.
  • Impegno e Liquidazione fattura n. 02 del 14/11/2025 per il centro anziani, emessa dal bar “Caffè Noir”, con sede a Nardò in via Cimitero n. 03. Cig. B91BC61ACA.
6170Determina2887
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2887 del 27/11/2025 Oggetto: Iniziativa di animazione e valorizzazione delle pari opportunità presso Parco Litoere - Liquidazione sommeStaff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria
  • Iniziativa di animazione e valorizzazione delle pari opportunità presso Parco Litoere - Liquidazione somme
  • Iniziativa di animazione e valorizzazione delle pari opportunità presso Parco Litoere - Liquidazione somme
6169Determina2886
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2886 del 27/11/2025 Oggetto: Servizi organizzativi e di supporto per iniziative di animazione artistica e culturale - Liquidazione sommeStaff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria
  • Servizi organizzativi e di supporto per iniziative di animazione artistica e culturale - Liquidazione somme
  • Servizi organizzativi e di supporto per iniziative di animazione artistica e culturale - Liquidazione somme
6168Determina2885
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2885 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fattura n. 2284 del 31/10/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L’Adelfia”, Via Stazione s.n.c. 73031 Alessano (Le) : periodo Ottobre 2025Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 2284 del 31/10/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L’Adelfia”, Via Stazione s.n.c. 73031 Alessano (Le) : periodo Ottobre 2025
  • Liquidazione fattura n. 2284 del 31/10/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L’Adelfia”, Via Stazione s.n.c. 73031 Alessano (Le) : periodo Ottobre 2025
6167Determina2884
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2884 del 27/11/2025 Oggetto: Servizi di consulenza tecnico-specialistica per l’attuazione del progetto SMART-HUBs (Enhancing employment access developing NEET` skills and capabilities to sustain the economic-SMART transition of socio-cultural-tourist destinations by CCIs HUBs contaminations) MIS CODE: 6006369, finanziato dal Programma INTERREG VI A GRECIA/ITALIA 2021/2027 1° CALL - CUP H79G25000030006 – CIG B7A67C59FA – Primo stato di avanzamento del servizio - Liquidazione sommeStaff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria
  • Servizi di consulenza tecnico-specialistica per l’attuazione del progetto SMART-HUBs (Enhancing employment access developing NEET` skills and capabilities to sustain the economic-SMART transition of socio-cultural-tourist destinations by CCIs HUBs contaminations) MIS CODE: 6006369, finanziato dal Programma INTERREG VI A GRECIA/ITALIA 2021/2027 1° CALL - CUP H79G25000030006 – CIG B7A67C59FA – Primo stato di avanzamento del servizio - Liquidazione somme
  • Servizi di consulenza tecnico-specialistica per l’attuazione del progetto SMART-HUBs (Enhancing employment access developing NEET` skills and capabilities to sustain the economic-SMART transition of socio-cultural-tourist destinations by CCIs HUBs contaminations) MIS CODE: 6006369, finanziato dal Programma INTERREG VI A GRECIA/ITALIA 2021/2027 1° CALL - CUP H79G25000030006 – CIG B7A67C59FA – Primo stato di avanzamento del servizio - Liquidazione somme
6166Determina2883
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2883 del 27/11/2025 Oggetto: Impegno e liquidazione fattura 5/PA del 30/10/2025 per la fornitura di farmaci a persone indigenti in favore di FARMACIA DE BENETTIS SAS P.IVA IT05048010754 avente sede in Via Raho, 35 - 73048 Nardò (Le) – CIG B9214CO7E2Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Impegno e liquidazione fattura 5/PA del 30/10/2025 per la fornitura di farmaci a persone indigenti in favore di FARMACIA DE BENETTIS SAS P.IVA IT05048010754 avente sede in Via Raho, 35 - 73048 Nardò (Le) – CIG B9214CO7E2
  • Impegno e liquidazione fattura 5/PA del 30/10/2025 per la fornitura di farmaci a persone indigenti in favore di FARMACIA DE BENETTIS SAS P.IVA IT05048010754 avente sede in Via Raho, 35 - 73048 Nardò (Le) – CIG B9214CO7E2
6165Determina2882
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2882 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fattura n. 3152 relativa al canone del mese di ottobre per il Servizio di portierato, vigilanza, custodia e pulizia dei bagni pubblici a favore della società La Pulita & Service ARL - CIG B59732FB3.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 3152 relativa al canone del mese di ottobre per il Servizio di portierato, vigilanza, custodia e pulizia dei bagni pubblici a favore della società La Pulita & Service ARL - CIG B59732FB3.
  • Liquidazione fattura n. 3152 relativa al canone del mese di ottobre per il Servizio di portierato, vigilanza, custodia e pulizia dei bagni pubblici a favore della società La Pulita & Service ARL - CIG B59732FB3.
6164Determina2881
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2881 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fatture ad ENEL ENERGIA SPA per consumi effettuati nel mese di ottobre 2025Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture ad ENEL ENERGIA SPA per consumi effettuati nel mese di ottobre 2025
  • Liquidazione fatture ad ENEL ENERGIA SPA per consumi effettuati nel mese di ottobre 2025
6163Determina2880
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2880 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fatture n. 5292448893 e n. 5292499866 del 12/11/2025 ENEL ENERGIA SPA per consumi effettuati nel mese di OTTOBRE 2025.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture n. 5292448893 e n. 5292499866 del 12/11/2025 ENEL ENERGIA SPA per consumi effettuati nel mese di OTTOBRE 2025.
  • Liquidazione fatture n. 5292448893 e n. 5292499866 del 12/11/2025 ENEL ENERGIA SPA per consumi effettuati nel mese di OTTOBRE 2025.
6162Determina2879
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2879 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fattura n. FPA 11/25 del 03/11/2025. Incarico di collaborazione professionale conferito al professionista Ing. Massimiliano Ciricugno per lo svolgimento di funzioni tecniche connesse all’attuazione del PNRR. CIG A0031939C2.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. FPA 11/25 del 03/11/2025. Incarico di collaborazione professionale conferito al professionista Ing. Massimiliano Ciricugno per lo svolgimento di funzioni tecniche connesse all’attuazione del PNRR. CIG A0031939C2.
  • Liquidazione fattura n. FPA 11/25 del 03/11/2025. Incarico di collaborazione professionale conferito al professionista Ing. Massimiliano Ciricugno per lo svolgimento di funzioni tecniche connesse all’attuazione del PNRR. CIG A0031939C2.
6161Determina2878
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2878 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di SETTEMRE 2025.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di SETTEMRE 2025.
  • Liquidazione fatture alla ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica degli immobili a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di SETTEMRE 2025.
6160Determina2877
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2877 del 27/11/2025 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Bagni Pubblici e Parchi PubbliciArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Bagni Pubblici e Parchi Pubblici
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Bagni Pubblici e Parchi Pubblici
6159Determina2876
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2876 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fatture n. 202500006439, n. 202500006436 del 10/10/2025 della ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica di pubblica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di settembre 2025.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture n. 202500006439, n. 202500006436 del 10/10/2025 della ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica di pubblica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di settembre 2025.
  • Liquidazione fatture n. 202500006439, n. 202500006436 del 10/10/2025 della ditta OK ENERGIA SRL per energia elettrica di pubblica illuminazione a servizio del Comune di Nardò per consumi effettuati nel mese di settembre 2025.
6158Determina2875
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2875 del 27/11/2025 Oggetto: Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Fontane e AbbeveratoiArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Fontane e Abbeveratoi
  • Fornitura idrica Patrimonio Comunale. Liquidazione fatture emesse da Acquedotto Pugliese SpA - Fontane e Abbeveratoi
6157Determina2874
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2874 del 27/11/2025 Oggetto: Servizi e forniture per manutenzione e riparazione di strutture in ferro/alluminio e zanzariere presso immobili comunali. Liquidazione fattura n.113/2025 del 13/11/2025 emessa dall'O.E. "Rizzo & Rizzo" s.r.l.s. - CIG B8598ACB2EArea Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Servizi e forniture per manutenzione e riparazione di strutture in ferro/alluminio e zanzariere presso immobili comunali. Liquidazione fattura n.113/2025 del 13/11/2025 emessa dall'O.E. "Rizzo & Rizzo" s.r.l.s. - CIG B8598ACB2E
  • Servizi e forniture per manutenzione e riparazione di strutture in ferro/alluminio e zanzariere presso immobili comunali. Liquidazione fattura n.113/2025 del 13/11/2025 emessa dall'O.E. "Rizzo & Rizzo" s.r.l.s. - CIG B8598ACB2E
6156Determina2873
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2873 del 27/11/2025 Oggetto: Intervento straordinario di ripristino dei pannelli fotovoltaici presso la sede degli uffici comunali di Via Falcone divelti a seguito di evento meteorologico estremo (tromba d’aria e pioggia). Liquidazione fattura n.178/2025 del 14/11/2025 emessa dall' O.E. "SOLARE" Srls. CIG: B861AE51C1Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Intervento straordinario di ripristino dei pannelli fotovoltaici presso la sede degli uffici comunali di Via Falcone divelti a seguito di evento meteorologico estremo (tromba d’aria e pioggia). Liquidazione fattura n.178/2025 del 14/11/2025 emessa dall' O.E. "SOLARE" Srls. CIG: B861AE51C1
  • Intervento straordinario di ripristino dei pannelli fotovoltaici presso la sede degli uffici comunali di Via Falcone divelti a seguito di evento meteorologico estremo (tromba d’aria e pioggia). Liquidazione fattura n.178/2025 del 14/11/2025 emessa dall' O.E. "SOLARE" Srls. CIG: B861AE51C1
6155Determina2872
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2872 del 27/11/2025 Oggetto: Concessione di Indennità di disagiata residenza anno 2025 in favore del Dott. L.F. Liquidazione primo acconto semestraleArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Concessione di Indennità di disagiata residenza anno 2025 in favore del Dott. L.F. Liquidazione primo acconto semestrale
  • Concessione di Indennità di disagiata residenza anno 2025 in favore del Dott. L.F. Liquidazione primo acconto semestrale
6154Determina2871
27/11/2025
27/11/202512/12/2025Determina N. 2871 del 27/11/2025 Oggetto: Liquidazione fatture n. 28/PA del 30/10/2025 e n. 29/PA del 30/10/2025 quali rette di ricovero del Sig. S.C.D. ospite in RSSA CAPECE SRL di Nociglia (LE) – via Tasso n. 23 cap 73020 P.IVA 04231240757 – per le mensilità di SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - CIG B7E91F7426Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture n. 28/PA del 30/10/2025 e n. 29/PA del 30/10/2025 quali rette di ricovero del Sig. S.C.D. ospite in RSSA CAPECE SRL di Nociglia (LE) – via Tasso n. 23 cap 73020 P.IVA 04231240757 – per le mensilità di SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - CIG B7E91F7426
  • Liquidazione fatture n. 28/PA del 30/10/2025 e n. 29/PA del 30/10/2025 quali rette di ricovero del Sig. S.C.D. ospite in RSSA CAPECE SRL di Nociglia (LE) – via Tasso n. 23 cap 73020 P.IVA 04231240757 – per le mensilità di SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - CIG B7E91F7426