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Nro
Tipo atto
Nro Atto

Data Atto
Data inizio pubb.
Data fine pubb.
Oggetto
Richiedente
Doc
3882Determina1589
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1589 del 22/07/2026 Oggetto: Liquidazione transazione sinistro Cristalli KatiaArea Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Liquidazione transazione sinistro Cristalli Katia
  • Liquidazione transazione sinistro Cristalli Katia
3881Determina1588
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1588 del 22/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 8/2026 del 02/07/2026. Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001– Esperto in Gestione, rendicontazione e controllo – Profilo Middle (PNRR).Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 8/2026 del 02/07/2026. Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001– Esperto in Gestione, rendicontazione e controllo – Profilo Middle (PNRR).
  • Liquidazione fattura n. 8/2026 del 02/07/2026. Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001– Esperto in Gestione, rendicontazione e controllo – Profilo Middle (PNRR).
3880Determina1587
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1587 del 22/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-103195 del 19/06/2026 DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2026 - CIG: B36DAB27BA.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-103195 del 19/06/2026 DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2026 - CIG: B36DAB27BA.
  • LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-103195 del 19/06/2026 DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2026 - CIG: B36DAB27BA.
3879Determina1586
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1586 del 22/07/2026 Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, servoscala, montavivande e montascale ubicati presso gli immobili comunali per la durata di anni 3 (tre). Liquidazione Fattura n. 3FO26062164 del 23/06/2026 emessa dall'O.E. OTIS SERVIZI S.r.l. per canone trimestre aprile-maggio-giugno 2026. CIG: B211BC0AA4Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, servoscala, montavivande e montascale ubicati presso gli immobili comunali per la durata di anni 3 (tre). Liquidazione Fattura n. 3FO26062164 del 23/06/2026 emessa dall'O.E. OTIS SERVIZI S.r.l. per canone trimestre aprile-maggio-giugno 2026. CIG: B211BC0AA4
  • Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, servoscala, montavivande e montascale ubicati presso gli immobili comunali per la durata di anni 3 (tre). Liquidazione Fattura n. 3FO26062164 del 23/06/2026 emessa dall'O.E. OTIS SERVIZI S.r.l. per canone trimestre aprile-maggio-giugno 2026. CIG: B211BC0AA4
3878Determina297
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 297 del 22/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 11^ Rata PRO.V.I. 2024 – mese di giugno 2026 - Linea A, codice T6RMCF6U sig. A. S. residente nel Comune di Leverano (Le).Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 11^ Rata PRO.V.I. 2024 – mese di giugno 2026 - Linea A, codice T6RMCF6U sig. A. S. residente nel Comune di Leverano (Le).
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 11^ Rata PRO.V.I. 2024 – mese di giugno 2026 - Linea A, codice T6RMCF6U sig. A. S. residente nel Comune di Leverano (Le).
3877Determina296
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 296 del 22/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 11° rata per rimborso spese relativo all’attività sportiva semestrale - PRO.V.I. 2025 - Linea A, codice XJVZF55L sig. R. S. residente nel Comune di Copertino (Le).Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 11° rata per rimborso spese relativo all’attività sportiva semestrale - PRO.V.I. 2025 - Linea A, codice XJVZF55L sig. R. S. residente nel Comune di Copertino (Le).
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 11° rata per rimborso spese relativo all’attività sportiva semestrale - PRO.V.I. 2025 - Linea A, codice XJVZF55L sig. R. S. residente nel Comune di Copertino (Le).
3876Determina295
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 295 del 22/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 16^ Rata, rimborso spese per i mesi di Maggio, Giugno 2026 e contributi 2 Trim. 2026 - PRO.V.I. Dopo di Noi 2024 - Linea B, codice VWJW4PXS sig.ra P. E. residente nel Comune di Nardò (Le).Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 16^ Rata, rimborso spese per i mesi di Maggio, Giugno 2026 e contributi 2 Trim. 2026 - PRO.V.I. Dopo di Noi 2024 - Linea B, codice VWJW4PXS sig.ra P. E. residente nel Comune di Nardò (Le).
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 16^ Rata, rimborso spese per i mesi di Maggio, Giugno 2026 e contributi 2 Trim. 2026 - PRO.V.I. Dopo di Noi 2024 - Linea B, codice VWJW4PXS sig.ra P. E. residente nel Comune di Nardò (Le).
3875Determina1585
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1585 del 22/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 2026/0000080/PA a favore dell'Istituto di vigilanza Alma Roma per il canone del mese di maggio 2026 del servizio di chiusura e controllo di alcune sedi comunali. CIG B612A25CC1.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 2026/0000080/PA a favore dell'Istituto di vigilanza Alma Roma per il canone del mese di maggio 2026 del servizio di chiusura e controllo di alcune sedi comunali. CIG B612A25CC1.
  • Liquidazione fattura n. 2026/0000080/PA a favore dell'Istituto di vigilanza Alma Roma per il canone del mese di maggio 2026 del servizio di chiusura e controllo di alcune sedi comunali. CIG B612A25CC1.
3874Determina1584
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1584 del 22/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 79 del 30/05/2026 a favore dell'Istituto Alma Roma S.r.l. per il pagamento del canone del mese di maggio del "Servizio di vigilanza, telesorveglianza e noleggio degli impianti d'allarme presso gli immobili comunali" CIG B21EFDB39AArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 79 del 30/05/2026 a favore dell'Istituto Alma Roma S.r.l. per il pagamento del canone del mese di maggio del "Servizio di vigilanza, telesorveglianza e noleggio degli impianti d'allarme presso gli immobili comunali" CIG B21EFDB39A
  • Liquidazione fattura n. 79 del 30/05/2026 a favore dell'Istituto Alma Roma S.r.l. per il pagamento del canone del mese di maggio del "Servizio di vigilanza, telesorveglianza e noleggio degli impianti d'allarme presso gli immobili comunali" CIG B21EFDB39A
3873Determina1583
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1583 del 22/07/2026 Oggetto: Manutenzione immobili comunali (LOTTO 1). Liquidazione fattura n. 76/B del 09/06/2026 emessa dall' O.E. "ET ENGINEERING" Srl per servizi analoghi di cui all’art.76, comma 6, del Codice. CUP H76G23000190004 - CIG: A03F3ACC78Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Manutenzione immobili comunali (LOTTO 1). Liquidazione fattura n. 76/B del 09/06/2026 emessa dall' O.E. "ET ENGINEERING" Srl per servizi analoghi di cui all’art.76, comma 6, del Codice. CUP H76G23000190004 - CIG: A03F3ACC78
  • Manutenzione immobili comunali (LOTTO 1). Liquidazione fattura n. 76/B del 09/06/2026 emessa dall' O.E. "ET ENGINEERING" Srl per servizi analoghi di cui all’art.76, comma 6, del Codice. CUP H76G23000190004 - CIG: A03F3ACC78
3872Determina294
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 294 del 22/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 3^ Rata, spese sostenute mesi da ottobre 2025 a maggio 2026 - PRO.V.I. Dopo DI Noi 2024 - Linea B, codice NYK8RMQW sig.ra B. R. residente nel Comune di Copertino (Le).Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 3^ Rata, spese sostenute mesi da ottobre 2025 a maggio 2026 - PRO.V.I. Dopo DI Noi 2024 - Linea B, codice NYK8RMQW sig.ra B. R. residente nel Comune di Copertino (Le).
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 3^ Rata, spese sostenute mesi da ottobre 2025 a maggio 2026 - PRO.V.I. Dopo DI Noi 2024 - Linea B, codice NYK8RMQW sig.ra B. R. residente nel Comune di Copertino (Le).
3871Determina1582
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1582 del 22/07/2026 Oggetto: Impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Nardò. Liquidazione fattura n.SF00216797 del 30/06/2026 emessa dalla Società "Enel Sole" Srl per gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà Enel. Mese di GIUGNO 2026. CIG 3144465E97Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Nardò. Liquidazione fattura n.SF00216797 del 30/06/2026 emessa dalla Società "Enel Sole" Srl per gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà Enel. Mese di GIUGNO 2026. CIG 3144465E97
  • Impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Nardò. Liquidazione fattura n.SF00216797 del 30/06/2026 emessa dalla Società "Enel Sole" Srl per gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà Enel. Mese di GIUGNO 2026. CIG 3144465E97
3870Determina1581
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1581 del 22/07/2026 Oggetto: Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano - liquidazione manutenzione attrezzature forestali a servizio del parco (CIG BC07B507DA)Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano - liquidazione manutenzione attrezzature forestali a servizio del parco (CIG BC07B507DA)
  • Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano - liquidazione manutenzione attrezzature forestali a servizio del parco (CIG BC07B507DA)
3869Determina1580
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1580 del 22/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 1728 del 30 giugno 2026 emessa per il pagamento del canone per il “Servizio di portierato, vigilanza, custodia e pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Nardò” per il periodo di giugno a favore dell'o.e. La Pulita & Service - CIG B59732F2B3Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 1728 del 30 giugno 2026 emessa per il pagamento del canone per il “Servizio di portierato, vigilanza, custodia e pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Nardò” per il periodo di giugno a favore dell'o.e. La Pulita & Service - CIG B59732F2B3
  • Liquidazione fattura n. 1728 del 30 giugno 2026 emessa per il pagamento del canone per il “Servizio di portierato, vigilanza, custodia e pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Nardò” per il periodo di giugno a favore dell'o.e. La Pulita & Service - CIG B59732F2B3
3868Determina293
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 293 del 22/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 16^ Rata - PRO.V.I. 2024 – busta paga giugno 2026 e acquisto strumenti di domotica - Linea A, codice EDX6L1UU sig.ra P. S. residente nel Comune di Copertino (Le).Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 16^ Rata - PRO.V.I. 2024 – busta paga giugno 2026 e acquisto strumenti di domotica - Linea A, codice EDX6L1UU sig.ra P. S. residente nel Comune di Copertino (Le).
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 16^ Rata - PRO.V.I. 2024 – busta paga giugno 2026 e acquisto strumenti di domotica - Linea A, codice EDX6L1UU sig.ra P. S. residente nel Comune di Copertino (Le).
3867Determina1579
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1579 del 22/07/2026 Oggetto: Realizzazione di interventi di manutenzione di strade bianche esistenti e per la risoluzione di altre criticità conseguenti agli eventi metereologici avversi dell'anno 2026. Liquidazione fattura emessa dall' O.E. “Mediterranea Strade Srl” . CIG: BB73DD1628Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Realizzazione di interventi di manutenzione di strade bianche esistenti e per la risoluzione di altre criticità conseguenti agli eventi metereologici avversi dell'anno 2026. Liquidazione fattura emessa dall' O.E. “Mediterranea Strade Srl” . CIG: BB73DD1628
  • Realizzazione di interventi di manutenzione di strade bianche esistenti e per la risoluzione di altre criticità conseguenti agli eventi metereologici avversi dell'anno 2026. Liquidazione fattura emessa dall' O.E. “Mediterranea Strade Srl” . CIG: BB73DD1628
3866Determina1578
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1578 del 22/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 852600000336 del 19/05/2026 consumi dal 1/11/2025 al 31/12/2025 WIND TRE S.p.a -Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 852600000336 del 19/05/2026 consumi dal 1/11/2025 al 31/12/2025 WIND TRE S.p.a -
  • Liquidazione fattura n. 852600000336 del 19/05/2026 consumi dal 1/11/2025 al 31/12/2025 WIND TRE S.p.a -
3865Determina1577
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1577 del 22/07/2026 Oggetto: Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “MasseriaBoncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Liquidazione ricevuta d'incasso n. 14 del 30/06/2026 relativa al Servizio di gestione e custodia della Foresteria al C.N.G.E.I. Sez. Nardò aps - CIG BC097087A8Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “MasseriaBoncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Liquidazione ricevuta d'incasso n. 14 del 30/06/2026 relativa al Servizio di gestione e custodia della Foresteria al C.N.G.E.I. Sez. Nardò aps - CIG BC097087A8
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “MasseriaBoncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Liquidazione ricevuta d'incasso n. 14 del 30/06/2026 relativa al Servizio di gestione e custodia della Foresteria al C.N.G.E.I. Sez. Nardò aps - CIG BC097087A8
3864Determina1576
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1576 del 22/07/2026 Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CM RECUPERI DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER 20 02 01 RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO GIUGNO 2026. CIG B30258ACED.Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CM RECUPERI DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER 20 02 01 RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO GIUGNO 2026. CIG B30258ACED.
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CM RECUPERI DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER 20 02 01 RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO GIUGNO 2026. CIG B30258ACED.
3863Determina292
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 292 del 22/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 8° rata per il mese di Giugno 2026 e contributi 2 Trim. 2026 - PRO.V.I. 2025 - Linea A, codice XF1P7VGD sig.ra B. G. residente nel Comune di Nardò (Le).Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 8° rata per il mese di Giugno 2026 e contributi 2 Trim. 2026 - PRO.V.I. 2025 - Linea A, codice XF1P7VGD sig.ra B. G. residente nel Comune di Nardò (Le).
  • Ambito Territoriale n. 3 Nardò – Atto di liquidazione 8° rata per il mese di Giugno 2026 e contributi 2 Trim. 2026 - PRO.V.I. 2025 - Linea A, codice XF1P7VGD sig.ra B. G. residente nel Comune di Nardò (Le).
3862Determina1575
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1575 del 22/07/2026 Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CM RECUPERI DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 17.09.04 (INERTI). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 9615364164.Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CM RECUPERI DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 17.09.04 (INERTI). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 9615364164.
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CM RECUPERI DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 17.09.04 (INERTI). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 9615364164.
3861Determina1574
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1574 del 22/07/2026 Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACERO SUD S.A.S. DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) E EER 20.01.02 (VETRO IN LASTRE) PERIODO GIUGNO 2026. CIG 9615358C6D.Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACERO SUD S.A.S. DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) E EER 20.01.02 (VETRO IN LASTRE) PERIODO GIUGNO 2026. CIG 9615358C6D.
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACERO SUD S.A.S. DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) E EER 20.01.02 (VETRO IN LASTRE) PERIODO GIUGNO 2026. CIG 9615358C6D.
3860Determina1573
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1573 del 22/07/2026 Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECORISORSE SRL DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 15.01.06 (MULTIMATERIALE E 20.01.39 (PLASTICA DURA). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 96153559F4.Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECORISORSE SRL DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 15.01.06 (MULTIMATERIALE E 20.01.39 (PLASTICA DURA). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 96153559F4.
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECORISORSE SRL DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 15.01.06 (MULTIMATERIALE E 20.01.39 (PLASTICA DURA). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 96153559F4.
3859Determina1572
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1572 del 22/07/2026 Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FER.METAL SUD DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 20.01.38 (LEGNO). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 96153673DD.Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FER.METAL SUD DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 20.01.38 (LEGNO). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 96153673DD.
  • SERVIZI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FER.METAL SUD DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO CODICE EER. 20.01.38 (LEGNO). PERIODO GIUGNO 2026. CIG 96153673DD.
3858Determina1571
22/07/2026
22/07/202606/08/2026Determina N. 1571 del 22/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura a favore di “DeTullio srl” per fornitura materiale igienico e di pulizia presso la “Masseria Boncuri” per l'accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNUALITA' 2026 – CIG.BC0390A711. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 -CUP G29G23000930007.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura a favore di “DeTullio srl” per fornitura materiale igienico e di pulizia presso la “Masseria Boncuri” per l'accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNUALITA' 2026 – CIG.BC0390A711. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 -CUP G29G23000930007.
  • Liquidazione fattura a favore di “DeTullio srl” per fornitura materiale igienico e di pulizia presso la “Masseria Boncuri” per l'accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNUALITA' 2026 – CIG.BC0390A711. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 -CUP G29G23000930007.