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Data Atto
Data inizio pubb.
Data fine pubb.
Oggetto
Richiedente
Doc
3931Determina1621
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1621 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas metano agli immobili comunali emesse dalle società ELETTRAGAS S.p.A., ENERVIVA S.r.l., OK ENERGIA S.r.l., UNION GAS METANO S.p.A. e ENGIE ITALIA S.p.A.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas metano agli immobili comunali emesse dalle società ELETTRAGAS S.p.A., ENERVIVA S.r.l., OK ENERGIA S.r.l., UNION GAS METANO S.p.A. e ENGIE ITALIA S.p.A.
  • Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas metano agli immobili comunali emesse dalle società ELETTRAGAS S.p.A., ENERVIVA S.r.l., OK ENERGIA S.r.l., UNION GAS METANO S.p.A. e ENGIE ITALIA S.p.A.
3930Determina1620
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1620 del 23/07/2026 Oggetto: Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio fornitura, in comodato d’uso presso le Foresteria Migranti Località Boncuri, di nr. 4 refrigeratori d’acqua, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza dei refrigeratori, la sanificazione semestrale dei refrigeratori, l’igienizzazione interna ed esterna dei refrigeratori, la copertura assicurativa su eventuali danni causati dai refrigeratori, la consegna dei Boccioni d’acqua da lt.18 in PET monouso (40 settimanali) per la stagione 2026 – Liquidazione fattura n. 1248 del 30.06.2026 a favore dell'operatore economico “Water store s.n.c” – CIG BC000B38D4Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio fornitura, in comodato d’uso presso le Foresteria Migranti Località Boncuri, di nr. 4 refrigeratori d’acqua, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza dei refrigeratori, la sanificazione semestrale dei refrigeratori, l’igienizzazione interna ed esterna dei refrigeratori, la copertura assicurativa su eventuali danni causati dai refrigeratori, la consegna dei Boccioni d’acqua da lt.18 in PET monouso (40 settimanali) per la stagione 2026 – Liquidazione fattura n. 1248 del 30.06.2026 a favore dell'operatore economico “Water store s.n.c” – CIG BC000B38D4
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio fornitura, in comodato d’uso presso le Foresteria Migranti Località Boncuri, di nr. 4 refrigeratori d’acqua, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza dei refrigeratori, la sanificazione semestrale dei refrigeratori, l’igienizzazione interna ed esterna dei refrigeratori, la copertura assicurativa su eventuali danni causati dai refrigeratori, la consegna dei Boccioni d’acqua da lt.18 in PET monouso (40 settimanali) per la stagione 2026 – Liquidazione fattura n. 1248 del 30.06.2026 a favore dell'operatore economico “Water store s.n.c” – CIG BC000B38D4
3929Determina1619
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1619 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione delle fatture n. 5440181023 del 13/05/2026 n. 5449052828 del 12/06/2026 e n. 5457464844 13/07/2026 con fatture negative, n. 4363489899 del 16/08/2023 e n. 4043054908 del 23/06/2020 - Enel Energia S.p.a.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione delle fatture n. 5440181023 del 13/05/2026 n. 5449052828 del 12/06/2026 e n. 5457464844 13/07/2026 con fatture negative, n. 4363489899 del 16/08/2023 e n. 4043054908 del 23/06/2020 - Enel Energia S.p.a.
  • Liquidazione delle fatture n. 5440181023 del 13/05/2026 n. 5449052828 del 12/06/2026 e n. 5457464844 13/07/2026 con fatture negative, n. 4363489899 del 16/08/2023 e n. 4043054908 del 23/06/2020 - Enel Energia S.p.a.
3928Determina1618
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1618 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. FPA 13/26 del 16/07/2026. Incarico di collaborazione professionale conferito al professionista Ing. Massimiliano Ciricugno ex art. 7, comma 6, lett c) del D.Lgs. n. 165/2001. Proroga.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. FPA 13/26 del 16/07/2026. Incarico di collaborazione professionale conferito al professionista Ing. Massimiliano Ciricugno ex art. 7, comma 6, lett c) del D.Lgs. n. 165/2001. Proroga.
  • Liquidazione fattura n. FPA 13/26 del 16/07/2026. Incarico di collaborazione professionale conferito al professionista Ing. Massimiliano Ciricugno ex art. 7, comma 6, lett c) del D.Lgs. n. 165/2001. Proroga.
3927Determina1617
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1617 del 23/07/2026 Oggetto: Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Liquidazione fattura n. 2/26 del 04.07.2026 relativa alle proprie attività di competenza, per il “Servizio di gestione e custodia della Foresteria per lavoratori stagionali presso la località Boncuri” a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Leverano O.D.V. - CIG BC097087A8Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Liquidazione fattura n. 2/26 del 04.07.2026 relativa alle proprie attività di competenza, per il “Servizio di gestione e custodia della Foresteria per lavoratori stagionali presso la località Boncuri” a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Leverano O.D.V. - CIG BC097087A8
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Liquidazione fattura n. 2/26 del 04.07.2026 relativa alle proprie attività di competenza, per il “Servizio di gestione e custodia della Foresteria per lavoratori stagionali presso la località Boncuri” a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Leverano O.D.V. - CIG BC097087A8
3926Determina1616
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1616 del 23/07/2026 Oggetto: PNRR – M5.C2. - INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22000540006 CIG: B553C60FDD/ INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22001420006 CIG: B553C610B5/ INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP: H64H22000550006 CIG: B553C62188/ INVESTIMENTO 1.3.2 - CUP: H64H22000560006 CIG: B553C6325B - INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO VERNALEONE, EX CONSERVATORIO DI NARDO` - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE SAL N. 6 LAVORI, SAL N. 1 FORNITURE, CERTIFICATI DI PAGAMENTO LAVORI N. 6, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FORNITURE N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL`O.E. STE.MAR COSTRUZIONI.Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • PNRR – M5.C2. - INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22000540006 CIG: B553C60FDD/ INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22001420006 CIG: B553C610B5/ INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP: H64H22000550006 CIG: B553C62188/ INVESTIMENTO 1.3.2 - CUP: H64H22000560006 CIG: B553C6325B - INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO VERNALEONE, EX CONSERVATORIO DI NARDO` - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE SAL N. 6 LAVORI, SAL N. 1 FORNITURE, CERTIFICATI DI PAGAMENTO LAVORI N. 6, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FORNITURE N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL`O.E. STE.MAR COSTRUZIONI.
  • PNRR – M5.C2. - INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22000540006 CIG: B553C60FDD/ INVESTIMENTO 1.2 – CUP: H64H22001420006 CIG: B553C610B5/ INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP: H64H22000550006 CIG: B553C62188/ INVESTIMENTO 1.3.2 - CUP: H64H22000560006 CIG: B553C6325B - INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO VERNALEONE, EX CONSERVATORIO DI NARDO` - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE SAL N. 6 LAVORI, SAL N. 1 FORNITURE, CERTIFICATI DI PAGAMENTO LAVORI N. 6, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FORNITURE N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL`O.E. STE.MAR COSTRUZIONI.
3925Determina1615
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1615 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 1345 del 30/06/2026 emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L’Adelfia”, Via Stazione s.n.c. 73031 Alessano (Le) : periodo giugno 2026.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 1345 del 30/06/2026 emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L’Adelfia”, Via Stazione s.n.c. 73031 Alessano (Le) : periodo giugno 2026.
  • Liquidazione fattura n. 1345 del 30/06/2026 emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L’Adelfia”, Via Stazione s.n.c. 73031 Alessano (Le) : periodo giugno 2026.
3924Determina1614
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1614 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 25/158 del 03/07/2026 quale retta di ricovero del Sig.ra G.G.D. ospite in RSA SAN GIOVANNI DE MATHA dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo (NA) Via Fontanelle al trivio n. 34 cap 80134 P.IVA 01257980639 – per il II TRIM 2026 - CIG BA39EA33DAArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 25/158 del 03/07/2026 quale retta di ricovero del Sig.ra G.G.D. ospite in RSA SAN GIOVANNI DE MATHA dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo (NA) Via Fontanelle al trivio n. 34 cap 80134 P.IVA 01257980639 – per il II TRIM 2026 - CIG BA39EA33DA
  • Liquidazione fattura n. 25/158 del 03/07/2026 quale retta di ricovero del Sig.ra G.G.D. ospite in RSA SAN GIOVANNI DE MATHA dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo (NA) Via Fontanelle al trivio n. 34 cap 80134 P.IVA 01257980639 – per il II TRIM 2026 - CIG BA39EA33DA
3923Determina1613
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1613 del 23/07/2026 Oggetto: Contratto n.5591/2008. Costruzione e gestione degli impianti di P.I. realizzati dalla Società De Sarlo Antonio Giovanni s.r.l. nel Comparto "S. Isidoro - Torre Squillace – Boncore". Liquidazione fatture emesse per canone di gestione impianti. Semestre Gennaio-Giugno 2026. CIG BA38152288Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Contratto n.5591/2008. Costruzione e gestione degli impianti di P.I. realizzati dalla Società De Sarlo Antonio Giovanni s.r.l. nel Comparto "S. Isidoro - Torre Squillace – Boncore". Liquidazione fatture emesse per canone di gestione impianti. Semestre Gennaio-Giugno 2026. CIG BA38152288
  • Contratto n.5591/2008. Costruzione e gestione degli impianti di P.I. realizzati dalla Società De Sarlo Antonio Giovanni s.r.l. nel Comparto "S. Isidoro - Torre Squillace – Boncore". Liquidazione fatture emesse per canone di gestione impianti. Semestre Gennaio-Giugno 2026. CIG BA38152288
3922Determina1612
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1612 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 13IR del 30/06/2026 quale integrazione rette di ricovero di n. 4 utenti autorizzati ospiti c/o RSSA SANTA LAURA S.R.L. Via Aradeo n. 90 cap. 73050 Seclì (LE) P.IVA 04518840758 – I SEMESTRE 2026 – CIG BA4B9C2769Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 13IR del 30/06/2026 quale integrazione rette di ricovero di n. 4 utenti autorizzati ospiti c/o RSSA SANTA LAURA S.R.L. Via Aradeo n. 90 cap. 73050 Seclì (LE) P.IVA 04518840758 – I SEMESTRE 2026 – CIG BA4B9C2769
  • Liquidazione fattura n. 13IR del 30/06/2026 quale integrazione rette di ricovero di n. 4 utenti autorizzati ospiti c/o RSSA SANTA LAURA S.R.L. Via Aradeo n. 90 cap. 73050 Seclì (LE) P.IVA 04518840758 – I SEMESTRE 2026 – CIG BA4B9C2769
3921Determina1611
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1611 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. FPA 51/26 del 06/07/2026 emessa dalla Comunità Clara Società Cooperativa Sociale, viale Stazione 39 , Lecce (LE) : periodo giugno 2026. Cig. BA1C213E41.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. FPA 51/26 del 06/07/2026 emessa dalla Comunità Clara Società Cooperativa Sociale, viale Stazione 39 , Lecce (LE) : periodo giugno 2026. Cig. BA1C213E41.
  • Liquidazione fattura n. FPA 51/26 del 06/07/2026 emessa dalla Comunità Clara Società Cooperativa Sociale, viale Stazione 39 , Lecce (LE) : periodo giugno 2026. Cig. BA1C213E41.
3920Determina1610
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1610 del 23/07/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 150 del 01/07/2026 emessa da “A Piccoli Passi” - Società Cooperativa Sociale, Via Scipione Sangiovanni, 171, Alessano (Le) : periodo giugno 2026.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 150 del 01/07/2026 emessa da “A Piccoli Passi” - Società Cooperativa Sociale, Via Scipione Sangiovanni, 171, Alessano (Le) : periodo giugno 2026.
  • Liquidazione fattura n. 150 del 01/07/2026 emessa da “A Piccoli Passi” - Società Cooperativa Sociale, Via Scipione Sangiovanni, 171, Alessano (Le) : periodo giugno 2026.
3919Determina306
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 306 del 23/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Accordo per la Coesione. POC 2021/2027 Area Tematica 10 “Sociale e Salute” – Linea di intervento 10.03 - “Buono Servizio Minori” - Liquidazione Fatt. n. 241 in favore di “Regina della Pace” Soc.Coop.Soc. (art. 103 R. R. n.4/07), per il mese di Giugno 2026. A. O. 2025/2026. CUP: H71J25002100003. CIG: B997375D9C.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Accordo per la Coesione. POC 2021/2027 Area Tematica 10 “Sociale e Salute” – Linea di intervento 10.03 - “Buono Servizio Minori” - Liquidazione Fatt. n. 241 in favore di “Regina della Pace” Soc.Coop.Soc. (art. 103 R. R. n.4/07), per il mese di Giugno 2026. A. O. 2025/2026. CUP: H71J25002100003. CIG: B997375D9C.
  • Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Accordo per la Coesione. POC 2021/2027 Area Tematica 10 “Sociale e Salute” – Linea di intervento 10.03 - “Buono Servizio Minori” - Liquidazione Fatt. n. 241 in favore di “Regina della Pace” Soc.Coop.Soc. (art. 103 R. R. n.4/07), per il mese di Giugno 2026. A. O. 2025/2026. CUP: H71J25002100003. CIG: B997375D9C.
3918Determina305
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 305 del 23/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni servizio per l’accesso ai centri diurni ed ai servizi domiciliari per disabili ed anziani non autosufficienti – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 Priorità 8 Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 – Asse 8 Azione 8.12. Liquidazione Fatt. dalla n. 46 alla n. 49 in favore di “Tre Petali” Soc.Coop.Soc. (art. 87 R.R.n.4/07), III^ Annualità operativa 2025/2026 per il periodo da Marzo a Giugno 2026. CUP: H71J25000260009. CIG: B8A27F83DB.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni servizio per l’accesso ai centri diurni ed ai servizi domiciliari per disabili ed anziani non autosufficienti – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 Priorità 8 Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 – Asse 8 Azione 8.12. Liquidazione Fatt. dalla n. 46 alla n. 49 in favore di “Tre Petali” Soc.Coop.Soc. (art. 87 R.R.n.4/07), III^ Annualità operativa 2025/2026 per il periodo da Marzo a Giugno 2026. CUP: H71J25000260009. CIG: B8A27F83DB.
  • Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni servizio per l’accesso ai centri diurni ed ai servizi domiciliari per disabili ed anziani non autosufficienti – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 Priorità 8 Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 – Asse 8 Azione 8.12. Liquidazione Fatt. dalla n. 46 alla n. 49 in favore di “Tre Petali” Soc.Coop.Soc. (art. 87 R.R.n.4/07), III^ Annualità operativa 2025/2026 per il periodo da Marzo a Giugno 2026. CUP: H71J25000260009. CIG: B8A27F83DB.
3917Determina1609
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1609 del 23/07/2026 Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 18/PA del 18/6/2026 e n. 19/PA del 18/6/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per il ricovero di n. 2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di maggio 2026 – CIG BC18F8DD5CArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 18/PA del 18/6/2026 e n. 19/PA del 18/6/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per il ricovero di n. 2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di maggio 2026 – CIG BC18F8DD5C
  • Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 18/PA del 18/6/2026 e n. 19/PA del 18/6/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per il ricovero di n. 2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di maggio 2026 – CIG BC18F8DD5C
3916Determina1608
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1608 del 23/07/2026 Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 21/PA e n. 22/PA del 06/07/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per di ricovero di n.2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di GIUGNO 2026 – CIG BC4AD85E8CArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 21/PA e n. 22/PA del 06/07/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per di ricovero di n.2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di GIUGNO 2026 – CIG BC4AD85E8C
  • Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 21/PA e n. 22/PA del 06/07/2026 emesse da Albatros SRL P.IVA 05163160756 per di ricovero di n.2 ospiti in RSA Disabili Istituto Francesco De Viti di Castro (Le) – mensilità di GIUGNO 2026 – CIG BC4AD85E8C
3915Determina1607
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1607 del 23/07/2026 Oggetto: Intervento di “Demolizione del plesso scolastico D. HAMMARSKJOLD – facente parte dell’Istituto Comprensivo POLO 3 “P. Ingusci” sito in via XX Settembre Nardò (LE) e costruzione di un nuovo fabbricato destinato a scuola secondaria di I grado in Piazza Giulio Pastore”. Liquidazione fattura emessa dall'O.E. KONE S.p.A per il servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti ascensori eseguito dal 01/01/2026 al 30/06/2026. CIG B9B79A3B28Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Intervento di “Demolizione del plesso scolastico D. HAMMARSKJOLD – facente parte dell’Istituto Comprensivo POLO 3 “P. Ingusci” sito in via XX Settembre Nardò (LE) e costruzione di un nuovo fabbricato destinato a scuola secondaria di I grado in Piazza Giulio Pastore”. Liquidazione fattura emessa dall'O.E. KONE S.p.A per il servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti ascensori eseguito dal 01/01/2026 al 30/06/2026. CIG B9B79A3B28
  • Intervento di “Demolizione del plesso scolastico D. HAMMARSKJOLD – facente parte dell’Istituto Comprensivo POLO 3 “P. Ingusci” sito in via XX Settembre Nardò (LE) e costruzione di un nuovo fabbricato destinato a scuola secondaria di I grado in Piazza Giulio Pastore”. Liquidazione fattura emessa dall'O.E. KONE S.p.A per il servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti ascensori eseguito dal 01/01/2026 al 30/06/2026. CIG B9B79A3B28
3914Determina1606
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1606 del 23/07/2026 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II” DI VIA XX SETTEMBRE DEL COMUNE DI NARDÒ. Liquidazione fattura emessa dall' O.E. "AMBIENTE & VERDE" S.R.L. IN BREVE A&V S.R.L. per canone di manutenzione (periodo 01.01.26-30.06.26). CIG: B75801D6B3Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II” DI VIA XX SETTEMBRE DEL COMUNE DI NARDÒ. Liquidazione fattura emessa dall' O.E. "AMBIENTE & VERDE" S.R.L. IN BREVE A&V S.R.L. per canone di manutenzione (periodo 01.01.26-30.06.26). CIG: B75801D6B3
  • SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II” DI VIA XX SETTEMBRE DEL COMUNE DI NARDÒ. Liquidazione fattura emessa dall' O.E. "AMBIENTE & VERDE" S.R.L. IN BREVE A&V S.R.L. per canone di manutenzione (periodo 01.01.26-30.06.26). CIG: B75801D6B3
3913Determina1605
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1605 del 23/07/2026 Oggetto: Impianto di illuminazione artistica nel Comune di Nardò. Liquidazione fattura n.SF00216744 del 30/06/2026 emessa dalla Società Enel Sole Srl per gestione impianto. Mese di GIUGNO 2026. CIG 3144465E97Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Impianto di illuminazione artistica nel Comune di Nardò. Liquidazione fattura n.SF00216744 del 30/06/2026 emessa dalla Società Enel Sole Srl per gestione impianto. Mese di GIUGNO 2026. CIG 3144465E97
  • Impianto di illuminazione artistica nel Comune di Nardò. Liquidazione fattura n.SF00216744 del 30/06/2026 emessa dalla Società Enel Sole Srl per gestione impianto. Mese di GIUGNO 2026. CIG 3144465E97
3912Determina304
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 304 del 23/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni educativi per minori da zero a tre anni – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 – Asse VI “Istruzione e Formazione” – Azione 6.3. Liquidazione Fatture n. 126 e 185 in favore di “MILLEAMICI S.A.S. di Maria Casaluce” (art. 53 R.R. n. 4/07), relative alle mensilità di Aprile e Maggio 2026 - A.E. 2025/2026. CUP:H71J25001260007 – CIG:B9F0F58C00 – Codice pratica: 76UWX.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni educativi per minori da zero a tre anni – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 – Asse VI “Istruzione e Formazione” – Azione 6.3. Liquidazione Fatture n. 126 e 185 in favore di “MILLEAMICI S.A.S. di Maria Casaluce” (art. 53 R.R. n. 4/07), relative alle mensilità di Aprile e Maggio 2026 - A.E. 2025/2026. CUP:H71J25001260007 – CIG:B9F0F58C00 – Codice pratica: 76UWX.
  • Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Buoni educativi per minori da zero a tre anni – PR Puglia FESR/FSE +2021-2027 – Asse VI “Istruzione e Formazione” – Azione 6.3. Liquidazione Fatture n. 126 e 185 in favore di “MILLEAMICI S.A.S. di Maria Casaluce” (art. 53 R.R. n. 4/07), relative alle mensilità di Aprile e Maggio 2026 - A.E. 2025/2026. CUP:H71J25001260007 – CIG:B9F0F58C00 – Codice pratica: 76UWX.
3911Determina1604
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1604 del 23/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. Liquidazione alla ditta “Sud Ufficio srl” di Nardò P.IVA 04208430753, per fornitura da destinare all’Ufficio di Piano, a valere sulle risorse BUONI EDUCATIVI PER MINORI 0-3 ANNI (A.E. 2021/2027) – PR PUGLIA FSE+2021-2027 Asse prioritario IV Istruzione e Formazione – Az.6.3 “ Interventi a garantire accesso universale all’istituzione” – SubAzione 6.3.4.-D.G.R. 649/2024 – A.D. 182/2024 – AD 194/2024 – AD254/2024 – AD266/2024 - AD296/2024.- CUPH61J24000750007 – CIG B8CF0BB463.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. Liquidazione alla ditta “Sud Ufficio srl” di Nardò P.IVA 04208430753, per fornitura da destinare all’Ufficio di Piano, a valere sulle risorse BUONI EDUCATIVI PER MINORI 0-3 ANNI (A.E. 2021/2027) – PR PUGLIA FSE+2021-2027 Asse prioritario IV Istruzione e Formazione – Az.6.3 “ Interventi a garantire accesso universale all’istituzione” – SubAzione 6.3.4.-D.G.R. 649/2024 – A.D. 182/2024 – AD 194/2024 – AD254/2024 – AD266/2024 - AD296/2024.- CUPH61J24000750007 – CIG B8CF0BB463.
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. Liquidazione alla ditta “Sud Ufficio srl” di Nardò P.IVA 04208430753, per fornitura da destinare all’Ufficio di Piano, a valere sulle risorse BUONI EDUCATIVI PER MINORI 0-3 ANNI (A.E. 2021/2027) – PR PUGLIA FSE+2021-2027 Asse prioritario IV Istruzione e Formazione – Az.6.3 “ Interventi a garantire accesso universale all’istituzione” – SubAzione 6.3.4.-D.G.R. 649/2024 – A.D. 182/2024 – AD 194/2024 – AD254/2024 – AD266/2024 - AD296/2024.- CUPH61J24000750007 – CIG B8CF0BB463.
3910Determina303
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 303 del 23/07/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 di Nardò – PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità: 8. Welfare e Salute – Obiettivo specifico: ESO4.8 – Azione 8.9 – Percorsi integrati per l’inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione. D.G.R. n. 1614/2023 – Misura denominata: Reddito di dignità 2023 e Dote Educativa e di C e altre prestazioni. Liquidazione gruppo di lavoro mensilità aprile/giugno 2026.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò – PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità: 8. Welfare e Salute – Obiettivo specifico: ESO4.8 – Azione 8.9 – Percorsi integrati per l’inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione. D.G.R. n. 1614/2023 – Misura denominata: Reddito di dignità 2023 e Dote Educativa e di C e altre prestazioni. Liquidazione gruppo di lavoro mensilità aprile/giugno 2026.
  • Ambito Territoriale n. 3 di Nardò – PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità: 8. Welfare e Salute – Obiettivo specifico: ESO4.8 – Azione 8.9 – Percorsi integrati per l’inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione. D.G.R. n. 1614/2023 – Misura denominata: Reddito di dignità 2023 e Dote Educativa e di C e altre prestazioni. Liquidazione gruppo di lavoro mensilità aprile/giugno 2026.
3909Determina1603
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1603 del 23/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI-PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2026Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI-PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2026
  • LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI-PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2026
3908Determina1602
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1602 del 23/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA MESE DI GIUGNO 2026Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA MESE DI GIUGNO 2026
  • LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA MESE DI GIUGNO 2026
3907Determina1601
23/07/2026
23/07/202607/08/2026Determina N. 1601 del 23/07/2026 Oggetto: “PNRR - Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE MEDIANTE LA SISTEMAZIONE E LA RIGENERAZIONE URBANA DEL PIAZZALE DI PIAZZA UMBERTO” CUP:H77H21001210001 – CIG:9332004551 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 1,3 D.L. N.50/2022 – 2^ TRIMESTRE 2024 SALDO– LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTOVITO MICHELE DELLA FATTURA N.19/PA DEL 22/06/2026Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • “PNRR - Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE MEDIANTE LA SISTEMAZIONE E LA RIGENERAZIONE URBANA DEL PIAZZALE DI PIAZZA UMBERTO” CUP:H77H21001210001 – CIG:9332004551 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 1,3 D.L. N.50/2022 – 2^ TRIMESTRE 2024 SALDO– LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTOVITO MICHELE DELLA FATTURA N.19/PA DEL 22/06/2026
  • “PNRR - Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE MEDIANTE LA SISTEMAZIONE E LA RIGENERAZIONE URBANA DEL PIAZZALE DI PIAZZA UMBERTO” CUP:H77H21001210001 – CIG:9332004551 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 1,3 D.L. N.50/2022 – 2^ TRIMESTRE 2024 SALDO– LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTOVITO MICHELE DELLA FATTURA N.19/PA DEL 22/06/2026