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Nro Atto

Data Atto
Data inizio pubb.
Data fine pubb.
Oggetto
Richiedente
Doc
5212Determina2093
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2093 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 2026/0000132/PA a favore dell`Istituto di vigilanza Alma Roma per il canone del mese di agosto 2026 del servizio di chiusura e controllo di alcune sedi comunali. CIG B612A25CC1.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 2026/0000132/PA a favore dell`Istituto di vigilanza Alma Roma per il canone del mese di agosto 2026 del servizio di chiusura e controllo di alcune sedi comunali. CIG B612A25CC1.
  • Liquidazione fattura n. 2026/0000132/PA a favore dell`Istituto di vigilanza Alma Roma per il canone del mese di agosto 2026 del servizio di chiusura e controllo di alcune sedi comunali. CIG B612A25CC1.
5211Determina2092
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2092 del 05/10/2026 Oggetto: Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio fornitura, in comodato d’uso presso le Foresteria Migranti Località Boncuri, di nr. 4 refrigeratori d’acqua, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza dei refrigeratori, la sanificazione semestrale dei refrigeratori, l’igienizzazione interna ed esterna dei refrigeratori, la copertura assicurativa su eventuali danni causati dai refrigeratori, la consegna dei Boccioni d’acqua da lt.18 in PET monouso (40 settimanali) per la stagione 2026 – Liquidazione fattura n. 1795 del 31.08.2026 a favore dell'operatore economico “Water store s.n.c” – CIG BC000B38D4Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio fornitura, in comodato d’uso presso le Foresteria Migranti Località Boncuri, di nr. 4 refrigeratori d’acqua, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza dei refrigeratori, la sanificazione semestrale dei refrigeratori, l’igienizzazione interna ed esterna dei refrigeratori, la copertura assicurativa su eventuali danni causati dai refrigeratori, la consegna dei Boccioni d’acqua da lt.18 in PET monouso (40 settimanali) per la stagione 2026 – Liquidazione fattura n. 1795 del 31.08.2026 a favore dell'operatore economico “Water store s.n.c” – CIG BC000B38D4
  • Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto “Su.Pr.Eme. 2” finanziato a valere sul PN FAMI 2021/2027 – CUP G29G23000930007. Riallestimento della Foresteria regionale presso “Masseria Boncuri” per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali – Annualità 2026. Affidamento del Servizio fornitura, in comodato d’uso presso le Foresteria Migranti Località Boncuri, di nr. 4 refrigeratori d’acqua, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza dei refrigeratori, la sanificazione semestrale dei refrigeratori, l’igienizzazione interna ed esterna dei refrigeratori, la copertura assicurativa su eventuali danni causati dai refrigeratori, la consegna dei Boccioni d’acqua da lt.18 in PET monouso (40 settimanali) per la stagione 2026 – Liquidazione fattura n. 1795 del 31.08.2026 a favore dell'operatore economico “Water store s.n.c” – CIG BC000B38D4
5210Determina2091
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2091 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 2026A000013106 del 21/07/2026 consumi dal 1/05/2026 al 30/06/2026 WIND TRE S.p.a.-Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 2026A000013106 del 21/07/2026 consumi dal 1/05/2026 al 30/06/2026 WIND TRE S.p.a.-
  • Liquidazione fattura n. 2026A000013106 del 21/07/2026 consumi dal 1/05/2026 al 30/06/2026 WIND TRE S.p.a.-
5209Determina2090
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2090 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 16/PA del 05/09/2026 quale retta di ricovero del Sig. S.C.D. ospite in RSSA CAPECE SRL di Nociglia (LE) via Tasso n. 23 cap 73020 P.IVA 04231240757 – per le mensilità di luglio e agosto 2026 - CIG BBB0F2D109Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 16/PA del 05/09/2026 quale retta di ricovero del Sig. S.C.D. ospite in RSSA CAPECE SRL di Nociglia (LE) via Tasso n. 23 cap 73020 P.IVA 04231240757 – per le mensilità di luglio e agosto 2026 - CIG BBB0F2D109
  • Liquidazione fattura n. 16/PA del 05/09/2026 quale retta di ricovero del Sig. S.C.D. ospite in RSSA CAPECE SRL di Nociglia (LE) via Tasso n. 23 cap 73020 P.IVA 04231240757 – per le mensilità di luglio e agosto 2026 - CIG BBB0F2D109
5208Determina2089
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2089 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione Ft. n. 64_26 del 16.09.2026 – ditta Cenere Claudia- Collepasso (LE)- per "Fornitura vestiario estivo per n.17 operatori di Polizia Locale".Area Funzionale 3 : Polizia Locale - Mobilità urbana - Randagismo
  • Liquidazione Ft. n. 64_26 del 16.09.2026 – ditta Cenere Claudia- Collepasso (LE)- per "Fornitura vestiario estivo per n.17 operatori di Polizia Locale".
  • Liquidazione Ft. n. 64_26 del 16.09.2026 – ditta Cenere Claudia- Collepasso (LE)- per "Fornitura vestiario estivo per n.17 operatori di Polizia Locale".
5207Determina2088
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2088 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione Fattura per servizi di organizzazione in occasione dell'evento “La Notte dello Swing” - C.I.G.: BC8F72CE42Area Funzionale 5 : Servizio Cultura e Spettacolo - Musei - Turismo - Istruzione e Sport - Caccia - Protezione Civile - URP
  • Liquidazione Fattura per servizi di organizzazione in occasione dell'evento “La Notte dello Swing” - C.I.G.: BC8F72CE42
  • Liquidazione Fattura per servizi di organizzazione in occasione dell'evento “La Notte dello Swing” - C.I.G.: BC8F72CE42
5206Determina2087
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2087 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura a favore di “Digi Tech di D’amore Gianluca” relativa al canone di noleggio PC in uso presso gli uffici comunali periodo: Settembre 2026 - CIG: B98FF7755B.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura a favore di “Digi Tech di D’amore Gianluca” relativa al canone di noleggio PC in uso presso gli uffici comunali periodo: Settembre 2026 - CIG: B98FF7755B.
  • Liquidazione fattura a favore di “Digi Tech di D’amore Gianluca” relativa al canone di noleggio PC in uso presso gli uffici comunali periodo: Settembre 2026 - CIG: B98FF7755B.
5205Determina2086
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2086 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 409/2026 per il 'Servizio di manutenzione ordinaria n. 12 colonnine refrigeranti acqua potabile presso gli edifici scolastici comunali' alla SC SERVICE sas - CIG B434C664A1.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 409/2026 per il 'Servizio di manutenzione ordinaria n. 12 colonnine refrigeranti acqua potabile presso gli edifici scolastici comunali' alla SC SERVICE sas - CIG B434C664A1.
  • Liquidazione fattura n. 409/2026 per il 'Servizio di manutenzione ordinaria n. 12 colonnine refrigeranti acqua potabile presso gli edifici scolastici comunali' alla SC SERVICE sas - CIG B434C664A1.
5204Determina2085
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2085 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura relativa al servizio di gestione operativa della mobilità eco-sostenibile presso il Parco Naturale di Porto Selvaggio mediante utilizzo di navette elettriche comunali e Servizio shuttle gratuito Santa Maria al Bagno – Santa Caterina mediante messa a disposizione di minibus e personale di guida per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto. CIG_BBD20136FEArea Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura relativa al servizio di gestione operativa della mobilità eco-sostenibile presso il Parco Naturale di Porto Selvaggio mediante utilizzo di navette elettriche comunali e Servizio shuttle gratuito Santa Maria al Bagno – Santa Caterina mediante messa a disposizione di minibus e personale di guida per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto. CIG_BBD20136FE
  • Liquidazione fattura relativa al servizio di gestione operativa della mobilità eco-sostenibile presso il Parco Naturale di Porto Selvaggio mediante utilizzo di navette elettriche comunali e Servizio shuttle gratuito Santa Maria al Bagno – Santa Caterina mediante messa a disposizione di minibus e personale di guida per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto. CIG_BBD20136FE
5203Determina2084
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2084 del 05/10/2026 Oggetto: Abbonamento triennale alla banca dati “FORMULApiù FULL 8 AREE” di MyO s.p.a. affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Liquidazione. (CIG BBDFA9232).Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Abbonamento triennale alla banca dati “FORMULApiù FULL 8 AREE” di MyO s.p.a. affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Liquidazione. (CIG BBDFA9232).
  • Abbonamento triennale alla banca dati “FORMULApiù FULL 8 AREE” di MyO s.p.a. affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Liquidazione. (CIG BBDFA9232).
5202Determina2083
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2083 del 05/10/2026 Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 09 GIUGNO 2022, N. 611 - AVVISO PUBBLICO “BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE” - AD 1383 DEL 27/10/2025. LIQUIDAZIONE ASSE EREDITARIO DEI BENEFICIARI Z.C. - P. R.Ambito Sociale di Nardò
  • DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 09 GIUGNO 2022, N. 611 - AVVISO PUBBLICO “BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE” - AD 1383 DEL 27/10/2025. LIQUIDAZIONE ASSE EREDITARIO DEI BENEFICIARI Z.C. - P. R.
  • DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 09 GIUGNO 2022, N. 611 - AVVISO PUBBLICO “BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE” - AD 1383 DEL 27/10/2025. LIQUIDAZIONE ASSE EREDITARIO DEI BENEFICIARI Z.C. - P. R.
5201Determina2082
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2082 del 05/10/2026 Oggetto: PNR Porto Selvaggio e Palude del Capitano - liquidazione servizio catering CIG BCD618F161 - CIG BCC1D87B36Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • PNR Porto Selvaggio e Palude del Capitano - liquidazione servizio catering CIG BCD618F161 - CIG BCC1D87B36
  • PNR Porto Selvaggio e Palude del Capitano - liquidazione servizio catering CIG BCD618F161 - CIG BCC1D87B36
5200Determina1119
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1119 del 05/10/2026 Oggetto: Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione delle spiagge libere della costa pugliese, a servizio della migliore fruibilità e balneazione. POC Puglia 2021-2027, CIPESS 6/2025 -Area tematica “06 Cultura” – Linea di intervento 06.02 “Attività culturali - A.2. “Interventi strategici per la valorizzazione turistica del territorio” - CUP H76C26000010002 - affidamentoArea Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
  • Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione delle spiagge libere della costa pugliese, a servizio della migliore fruibilità e balneazione. POC Puglia 2021-2027, CIPESS 6/2025 -Area tematica “06 Cultura” – Linea di intervento 06.02 “Attività culturali - A.2. “Interventi strategici per la valorizzazione turistica del territorio” - CUP H76C26000010002 - affidamento
  • Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione delle spiagge libere della costa pugliese, a servizio della migliore fruibilità e balneazione. POC Puglia 2021-2027, CIPESS 6/2025 -Area tematica “06 Cultura” – Linea di intervento 06.02 “Attività culturali - A.2. “Interventi strategici per la valorizzazione turistica del territorio” - CUP H76C26000010002 - affidamento
5199Determina1118
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1118 del 05/10/2026 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.IT MODUL PLUS - Area Funzionale 2” per la durata di anni 1 (uno), da settembre 2026 a agosto 2027 - CIG: BD0599A671Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.IT MODUL PLUS - Area Funzionale 2” per la durata di anni 1 (uno), da settembre 2026 a agosto 2027 - CIG: BD0599A671
  • IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.IT MODUL PLUS - Area Funzionale 2” per la durata di anni 1 (uno), da settembre 2026 a agosto 2027 - CIG: BD0599A671
5198Determina1117
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1117 del 05/10/2026 Oggetto: Impegno di spesa per realizzazione opuscoli “La Madonna del Ponte e la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Nardò”Area Funzionale 5 : Servizio Cultura e Spettacolo - Musei - Turismo - Istruzione e Sport - Caccia - Protezione Civile - URP
  • Impegno di spesa per realizzazione opuscoli “La Madonna del Ponte e la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Nardò”
  • Impegno di spesa per realizzazione opuscoli “La Madonna del Ponte e la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Nardò”
5197Determina1116
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1116 del 05/10/2026 Oggetto: Impegno di spesa fornitura pianoforte a coda in occasione dell’evento “Cena in Bianco”Area Funzionale 5 : Servizio Cultura e Spettacolo - Musei - Turismo - Istruzione e Sport - Caccia - Protezione Civile - URP
  • Impegno di spesa fornitura pianoforte a coda in occasione dell’evento “Cena in Bianco”
  • Impegno di spesa fornitura pianoforte a coda in occasione dell’evento “Cena in Bianco”
5196Determina1115
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1115 del 05/10/2026 Oggetto: Impegno di spesa servizi connessi alla promozione/divulgazione delle Pari OpportunitàArea Funzionale 5 : Servizio Cultura e Spettacolo - Musei - Turismo - Istruzione e Sport - Caccia - Protezione Civile - URP
  • Impegno di spesa servizi connessi alla promozione/divulgazione delle Pari Opportunità
  • Impegno di spesa servizi connessi alla promozione/divulgazione delle Pari Opportunità
5195Determina483
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 483 del 05/10/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Di Nardò. Liquidazione Fatture n. 322 DEL 26/06/2026 in favore di “FIA PUGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 05062790752”, per lo svolgimento del servizio relativo ai Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità - Finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie e Marginalità Sociale” Linea di Intervento 1.2 – CIG: BBDECC71D2A - CUP: H640022001420006.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Di Nardò. Liquidazione Fatture n. 322 DEL 26/06/2026 in favore di “FIA PUGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 05062790752”, per lo svolgimento del servizio relativo ai Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità - Finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie e Marginalità Sociale” Linea di Intervento 1.2 – CIG: BBDECC71D2A - CUP: H640022001420006.
  • Ambito Territoriale n. 3 Di Nardò. Liquidazione Fatture n. 322 DEL 26/06/2026 in favore di “FIA PUGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 05062790752”, per lo svolgimento del servizio relativo ai Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità - Finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie e Marginalità Sociale” Linea di Intervento 1.2 – CIG: BBDECC71D2A - CUP: H640022001420006.
5194Determina484
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 484 del 05/10/2026 Oggetto: Ambito Territoriale n. 3 Di Nardò. Liquidazione Fatture n. 321 del 26/06/2026 in favore di “FIA PUGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” P.IVA IT05062790752, per lo svolgimento del servizio relativo ai Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilita’. Finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie e Marginalità Sociale” Linea di Intervento 1.2 - CUP: H64H22000540006 – CIG: BBDECC71D2A.Ambito Sociale di Nardò
  • Ambito Territoriale n. 3 Di Nardò. Liquidazione Fatture n. 321 del 26/06/2026 in favore di “FIA PUGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” P.IVA IT05062790752, per lo svolgimento del servizio relativo ai Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilita’. Finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie e Marginalità Sociale” Linea di Intervento 1.2 - CUP: H64H22000540006 – CIG: BBDECC71D2A.
  • Ambito Territoriale n. 3 Di Nardò. Liquidazione Fatture n. 321 del 26/06/2026 in favore di “FIA PUGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” P.IVA IT05062790752, per lo svolgimento del servizio relativo ai Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilita’. Finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie e Marginalità Sociale” Linea di Intervento 1.2 - CUP: H64H22000540006 – CIG: BBDECC71D2A.
5193Determina1114
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1114 del 05/10/2026 Oggetto: Ripartizione oneri di manutenzione spese per pubblica illuminazione anno 2025 Consorzio ASI Lecce. Impegno di spesaArea Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - S.U.A. - Cimitero Comunale
  • Ripartizione oneri di manutenzione spese per pubblica illuminazione anno 2025 Consorzio ASI Lecce. Impegno di spesa
  • Ripartizione oneri di manutenzione spese per pubblica illuminazione anno 2025 Consorzio ASI Lecce. Impegno di spesa
5192Determina2081
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2081 del 05/10/2026 Oggetto: Servizi organizzativi per la realizzazione di iniziative territoriali in tema di politiche per l`infanzia - Liquidazione sommeStaff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria
  • Servizi organizzativi per la realizzazione di iniziative territoriali in tema di politiche per l`infanzia - Liquidazione somme
  • Servizi organizzativi per la realizzazione di iniziative territoriali in tema di politiche per l`infanzia - Liquidazione somme
5191Determina1113
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1113 del 05/10/2026 Oggetto: Servizi organizzativi e di supporto correlati alla realizzazione di rassegne culturali e artistiche - DeterminazioniStaff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria
  • Servizi organizzativi e di supporto correlati alla realizzazione di rassegne culturali e artistiche - Determinazioni
  • Servizi organizzativi e di supporto correlati alla realizzazione di rassegne culturali e artistiche - Determinazioni
5190Determina1112
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 1112 del 05/10/2026 Oggetto: Iniziativa di animazione musicale e spettacolo SALENTU CANTU - DeterminazioniStaff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria
  • Iniziativa di animazione musicale e spettacolo SALENTU CANTU - Determinazioni
  • Iniziativa di animazione musicale e spettacolo SALENTU CANTU - Determinazioni
5189Determina2080
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2080 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fattura n. 777/FC/2026 a favore di “Clio srl” di Lecce, per servizi sincronizzazione e condivisione file in cloud e connettività scuola e musei, periodo dal 01/09/2026 al 31/10/2026. CIG. B98B01C8E2.Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fattura n. 777/FC/2026 a favore di “Clio srl” di Lecce, per servizi sincronizzazione e condivisione file in cloud e connettività scuola e musei, periodo dal 01/09/2026 al 31/10/2026. CIG. B98B01C8E2.
  • Liquidazione fattura n. 777/FC/2026 a favore di “Clio srl” di Lecce, per servizi sincronizzazione e condivisione file in cloud e connettività scuola e musei, periodo dal 01/09/2026 al 31/10/2026. CIG. B98B01C8E2.
5188Determina2079
05/10/2026
05/10/202620/10/2026Determina N. 2079 del 05/10/2026 Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta “ ECO LAVANDERIA” di Orlando Cosima da Nardò (Le), per lavaggio divise per gli operatori della Polizia Locale – mesi di luglio e agosto 2026; cig: B9BEDA678D;Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
  • Liquidazione fatture alla Ditta “ ECO LAVANDERIA” di Orlando Cosima da Nardò (Le), per lavaggio divise per gli operatori della Polizia Locale – mesi di luglio e agosto 2026; cig: B9BEDA678D;
  • Liquidazione fatture alla Ditta “ ECO LAVANDERIA” di Orlando Cosima da Nardò (Le), per lavaggio divise per gli operatori della Polizia Locale – mesi di luglio e agosto 2026; cig: B9BEDA678D;