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    Data Atto
    Data inizio pubb.
    Data fine pubb.
    Oggetto
    Richiedente
    Doc
    196Determina133
    06/02/2026
    06/02/202621/02/2026Determina N. 133 del 06/02/2026 Oggetto: Affidamento diretto, mediante ODA su MEPA, alla società Parsec 3.26 S.r.l. per la fornitura di uno switch di rete per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura informatica comunale.SETTORE n. 2 Servizi Finanziari
    • Affidamento diretto, mediante ODA su MEPA, alla società Parsec 3.26 S.r.l. per la fornitura di uno switch di rete per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura informatica comunale.
    • Affidamento diretto, mediante ODA su MEPA, alla società Parsec 3.26 S.r.l. per la fornitura di uno switch di rete per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura informatica comunale.
    195Determina132
    06/02/2026
    06/02/202621/02/2026Determina N. 132 del 06/02/2026 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER GARANTIRE IL REGOLARE SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA POLIZIA LOCALE.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER GARANTIRE IL REGOLARE SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA POLIZIA LOCALE.
    • DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER GARANTIRE IL REGOLARE SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA POLIZIA LOCALE.
    194Determina131
    06/02/2026
    06/02/202621/02/2026Determina N. 131 del 06/02/2026 Oggetto: Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto in favore di persone disabili sia a fini scolastici che riabilitativi dal 01/01/2025 al 31/12/2025, di cui all’avviso pubblico approvato con DGC n. 212/2025SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:Servizi Sociali - Pubblica istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Associazionismo
    • Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto in favore di persone disabili sia a fini scolastici che riabilitativi dal 01/01/2025 al 31/12/2025, di cui all’avviso pubblico approvato con DGC n. 212/2025
    • Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto in favore di persone disabili sia a fini scolastici che riabilitativi dal 01/01/2025 al 31/12/2025, di cui all’avviso pubblico approvato con DGC n. 212/2025
    Sono presenti 1 allegato/i
    193Determina130
    06/02/2026
    06/02/202621/02/2026Determina N. 130 del 06/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE ARCH. MARIA FUNIATI FATTURA ELETTRONICA N. 6/2026 SALDO COMPENSO DEI SERVIZI SIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO IN VIA B. CROCE (FONDO DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA ANNO 2020) - CUP I24H18000070006 - CIG Z763264E98SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE ARCH. MARIA FUNIATI FATTURA ELETTRONICA N. 6/2026 SALDO COMPENSO DEI SERVIZI SIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO IN VIA B. CROCE (FONDO DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA ANNO 2020) - CUP I24H18000070006 - CIG Z763264E98
    • LIQUIDAZIONE ARCH. MARIA FUNIATI FATTURA ELETTRONICA N. 6/2026 SALDO COMPENSO DEI SERVIZI SIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO IN VIA B. CROCE (FONDO DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA ANNO 2020) - CUP I24H18000070006 - CIG Z763264E98
    Sono presenti 3 allegato/i
    192Determina129
    06/02/2026
    06/02/202621/02/2026Determina N. 129 del 06/02/2026 Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ...OMISSIS... C/ COMUNE. PAGAMENTO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI SEGRETERIA.SETTORE n. 8 Avvocatura -Contenzioso - Supporto e Assistenza legale – Bandi e Contratti
    • RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ...OMISSIS... C/ COMUNE. PAGAMENTO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI SEGRETERIA.
    • RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ...OMISSIS... C/ COMUNE. PAGAMENTO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI SEGRETERIA.
    191Determina128
    06/02/2026
    06/02/202621/02/2026Determina N. 128 del 06/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA TECNICO INCARICATO AI SENSI DEL D.L. N. 36 DEL 30/04/2022 CONVERTITO IN L. N. 79 DEL 29/06/2022 AVENTE OGGETTO "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR"- ACCONTO TERZA ANNUALITA' - CIG: B0D43297FD - CUP: I29B22000180006SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA TECNICO INCARICATO AI SENSI DEL D.L. N. 36 DEL 30/04/2022 CONVERTITO IN L. N. 79 DEL 29/06/2022 AVENTE OGGETTO "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR"- ACCONTO TERZA ANNUALITA' - CIG: B0D43297FD - CUP: I29B22000180006
    • LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA TECNICO INCARICATO AI SENSI DEL D.L. N. 36 DEL 30/04/2022 CONVERTITO IN L. N. 79 DEL 29/06/2022 AVENTE OGGETTO "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR"- ACCONTO TERZA ANNUALITA' - CIG: B0D43297FD - CUP: I29B22000180006
    190Ordinanza1
    05/02/2026
    06/02/202621/02/2026Ordinanza N. 1 del 05/02/2026 Oggetto: Ordinanza per attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per “calamità naturali – Vento e Pioggia”.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • Ordinanza per attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per “calamità naturali – Vento e Pioggia”.
    • Ordinanza per attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per “calamità naturali – Vento e Pioggia”.
    189Ordinanza9
    05/02/2026
    06/02/202621/02/2026Ordinanza N. 9 del 05/02/2026 Oggetto: DISCIPLINA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA SFILATA CARNEVALESCA.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • DISCIPLINA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA SFILATA CARNEVALESCA.
    • DISCIPLINA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA SFILATA CARNEVALESCA.
    188Determina127
    05/02/2026
    05/02/202620/02/2026Determina N. 127 del 05/02/2026 Oggetto: CONTRATTO, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ICI/IMU, TARSU/TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE CON LA SOCIETA’ ...OMISSIS... REP. N. 642/2017. ATTO DI TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE.SETTORE n. 3 Servizio Entrate
    • CONTRATTO, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ICI/IMU, TARSU/TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE CON LA SOCIETA’ ...OMISSIS... REP. N. 642/2017. ATTO DI TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE.
    • CONTRATTO, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ICI/IMU, TARSU/TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE CON LA SOCIETA’ ...OMISSIS... REP. N. 642/2017. ATTO DI TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE.
    186Determina126
    05/02/2026
    05/02/202620/02/2026Determina N. 126 del 05/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25827/2025 DELLA VENETA ENGINEERING DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA E DELL’ISTITUTO E. SPRINGER DI VIA DEL MARE. CIG B847832C3BSETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25827/2025 DELLA VENETA ENGINEERING DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA E DELL’ISTITUTO E. SPRINGER DI VIA DEL MARE. CIG B847832C3B
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25827/2025 DELLA VENETA ENGINEERING DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA E DELL’ISTITUTO E. SPRINGER DI VIA DEL MARE. CIG B847832C3B
    Sono presenti 6 allegato/i
    185Determina125
    05/02/2026
    05/02/202620/02/2026Determina N. 125 del 05/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2026SETTORE n. 3 Servizio Entrate
    • LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2026
    • LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2026
    184Determina124
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 124 del 04/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 32/2025 DEL GEOM. LEZZI RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO INERENTE ACCATASTAMENTO E ALLINEAMENTO CATASTALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ZONA RENE. CIG B5B3D5ED95SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA 32/2025 DEL GEOM. LEZZI RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO INERENTE ACCATASTAMENTO E ALLINEAMENTO CATASTALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ZONA RENE. CIG B5B3D5ED95
    • LIQUIDAZIONE FATTURA 32/2025 DEL GEOM. LEZZI RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO INERENTE ACCATASTAMENTO E ALLINEAMENTO CATASTALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ZONA RENE. CIG B5B3D5ED95
    Sono presenti 2 allegato/i
    182Determina123
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 123 del 04/02/2026 Oggetto: Aggiornamento IV° Trimestre 2025 del Piano Annuale dei Flussi di cassa per l'anno 2025, approvato con Deliberazione G.C. n. 24/2025SETTORE n. 2 Servizi Finanziari
    • Aggiornamento IV° Trimestre 2025 del Piano Annuale dei Flussi di cassa per l'anno 2025, approvato con Deliberazione G.C. n. 24/2025
    • Aggiornamento IV° Trimestre 2025 del Piano Annuale dei Flussi di cassa per l'anno 2025, approvato con Deliberazione G.C. n. 24/2025
    Sono presenti 1 allegato/i
    181Determina122
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 122 del 04/02/2026 Oggetto: ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ AL GEOM. ANGELO CONTE AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL 2019/2022 ANNO 2026SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ AL GEOM. ANGELO CONTE AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL 2019/2022 ANNO 2026
    • ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ AL GEOM. ANGELO CONTE AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL 2019/2022 ANNO 2026
    180Determina121
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 121 del 04/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/2026 DELL’ARCH. MARIA FUNIATI RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE I SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE, AGLI STUDI E AI RILIEVI RELATIVI AL PROGETTO “ORTO URBANO” DA REALIZZARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TOMMASO FIORE CUP I22J24000200006 CIG B84BD230A9SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/2026 DELL’ARCH. MARIA FUNIATI RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE I SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE, AGLI STUDI E AI RILIEVI RELATIVI AL PROGETTO “ORTO URBANO” DA REALIZZARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TOMMASO FIORE CUP I22J24000200006 CIG B84BD230A9
    • LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/2026 DELL’ARCH. MARIA FUNIATI RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE I SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE, AGLI STUDI E AI RILIEVI RELATIVI AL PROGETTO “ORTO URBANO” DA REALIZZARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TOMMASO FIORE CUP I22J24000200006 CIG B84BD230A9
    Sono presenti 2 allegato/i
    179Determina120
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 120 del 04/02/2026 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GIARDINI ORNAMENTALI E RICREATIVI - SOCIETÀ SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL – IMPEGNO DI SPESA - CIG BA38343CA8.SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GIARDINI ORNAMENTALI E RICREATIVI - SOCIETÀ SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL – IMPEGNO DI SPESA - CIG BA38343CA8.
    • SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GIARDINI ORNAMENTALI E RICREATIVI - SOCIETÀ SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL – IMPEGNO DI SPESA - CIG BA38343CA8.
    178Determina119
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 119 del 04/02/2026 Oggetto: APPROVAZIONE CONTO FINALE RELATIVO ALL’APPALTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO IN VIA B. CROCE” – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/2026 DELL’IMPRESA LA EDILLUMINA SRL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DI CUI AL CONTO FINALE - CUP I24H18000070006 - CIG B149CDDC9ASETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • APPROVAZIONE CONTO FINALE RELATIVO ALL’APPALTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO IN VIA B. CROCE” – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/2026 DELL’IMPRESA LA EDILLUMINA SRL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DI CUI AL CONTO FINALE - CUP I24H18000070006 - CIG B149CDDC9A
    • APPROVAZIONE CONTO FINALE RELATIVO ALL’APPALTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO IN VIA B. CROCE” – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/2026 DELL’IMPRESA LA EDILLUMINA SRL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DI CUI AL CONTO FINALE - CUP I24H18000070006 - CIG B149CDDC9A
    Sono presenti 8 allegato/i
    177Determina118
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 118 del 04/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 66.2026 DITTA ASSITEC SNR FORNITURA DI CARTA FORMATI A4/A3 E CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASER JET PRO 200 COLOR M251N NECESSARI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SETTORE TECNICO. CIG B9F55FD838SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA 66.2026 DITTA ASSITEC SNR FORNITURA DI CARTA FORMATI A4/A3 E CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASER JET PRO 200 COLOR M251N NECESSARI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SETTORE TECNICO. CIG B9F55FD838
    • LIQUIDAZIONE FATTURA 66.2026 DITTA ASSITEC SNR FORNITURA DI CARTA FORMATI A4/A3 E CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASER JET PRO 200 COLOR M251N NECESSARI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SETTORE TECNICO. CIG B9F55FD838
    Sono presenti 3 allegato/i
    176Determina117
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 117 del 04/02/2026 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI TENDE SCHERMANTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. BA362965A6.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI TENDE SCHERMANTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. BA362965A6.
    • AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI TENDE SCHERMANTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. BA362965A6.
    175Determina116
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 116 del 04/02/2026 Oggetto: Affidamento fornitura carta da lettere di rappresentanza. Impegno di spesa.SETTORE n. 1 Servizi Amministrativi e Gestione Giuridica del Personale
    • Affidamento fornitura carta da lettere di rappresentanza. Impegno di spesa.
    • Affidamento fornitura carta da lettere di rappresentanza. Impegno di spesa.
    174Determina115
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 115 del 04/02/2026 Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2026.SETTORE n. 1 Servizi Amministrativi e Gestione Giuridica del Personale
    • ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2026.
    • ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2026.
    173Determina114
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 114 del 04/02/2026 Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2026 DELLO STUDIO DI MICROBIOLOGIA ED ECOLOGIA SRL DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL PRELIEVO, CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE POTABILI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA MAZZINI E VIA TOSCANINI. CIG B90E9804F7SETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2026 DELLO STUDIO DI MICROBIOLOGIA ED ECOLOGIA SRL DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL PRELIEVO, CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE POTABILI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA MAZZINI E VIA TOSCANINI. CIG B90E9804F7
    • DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2026 DELLO STUDIO DI MICROBIOLOGIA ED ECOLOGIA SRL DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL PRELIEVO, CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE POTABILI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA MAZZINI E VIA TOSCANINI. CIG B90E9804F7
    Sono presenti 3 allegato/i
    172Determina113
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 113 del 04/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ALD AUTOMOTIVE S.R.L. INERENTE AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VEICOLI, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG Z9E34A7B1ESETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ALD AUTOMOTIVE S.R.L. INERENTE AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VEICOLI, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG Z9E34A7B1E
    • LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ALD AUTOMOTIVE S.R.L. INERENTE AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VEICOLI, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG Z9E34A7B1E
    171Determina112
    04/02/2026
    04/02/202619/02/2026Determina N. 112 del 04/02/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 59/PA/2025 DELLA SOCIETÀ PERULLI SRL RELATIVA AL SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO DI VIA MAZZINI”. CUP I28H24000260006 - CIG B6323C3C5FSETTORE n. 6 Servizi Tecnici : Gestione LL.PP.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 59/PA/2025 DELLA SOCIETÀ PERULLI SRL RELATIVA AL SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO DI VIA MAZZINI”. CUP I28H24000260006 - CIG B6323C3C5F
    • LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 59/PA/2025 DELLA SOCIETÀ PERULLI SRL RELATIVA AL SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO DI VIA MAZZINI”. CUP I28H24000260006 - CIG B6323C3C5F
    Sono presenti 2 allegato/i
    170Ordinanza8
    03/02/2026
    04/02/202619/02/2026Ordinanza N. 8 del 03/02/2026 Oggetto: Regolazione temporanea del traffico urbano in occasione dei lavori di gestione e manutenzione del Verde Pubblico Cittadino.SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
    • Regolazione temporanea del traffico urbano in occasione dei lavori di gestione e manutenzione del Verde Pubblico Cittadino.
    • Regolazione temporanea del traffico urbano in occasione dei lavori di gestione e manutenzione del Verde Pubblico Cittadino.
    Comune di Surbo - Via Pisanelli, N. 23, CAP 73010