| B6340B81C9 | | Incarico legale conferito all’Avv. Antonio Piteo con Deliberazione di G.C. n. 38/27.02.2025. Liquidazione di spesa, in acconto (C.I.G. n. B6340B81C9). | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1FE422310 | | Liquidazione per i costi dovuti per la frazione estranea nel conferimento degli imballaggi in Plastica COREPLA. Mesi Novembre e Dicembre 2024. CIG: B1FE422310 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B69D4E11E5 | | Sostituzione di due collettori termici esistenti al 1° piano della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. DIMO" Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “Multimpianti di Gaetani Albano Daniele” . CIG: B69D4E11E5 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B66822016D | | Manutenzione del veicolo Dacia Duster (allestimento Forze di Polizia), tg. YA537AH - affidamento alla ditta “AUTOCARROZZERIA ROMANCAR srls “– C.I.G. B66822016D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5DDD24B05 | | Manutenzione straordinaria del veicolo Dacia Duster (allestimento Forze di Polizia), tg. YA537AH - affidamento alla ditta “AUTOFFICINA SERRA “– C.I.G. B5DDD24B05 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B69679F850 | | Celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione - 25 aprile 2025. Affidamento fornitura corone ed impegno di spesa. CIG:B69679F850. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6848CD743 | | Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 della Costituzione dell’8 e 9 giugno 2025. Fornitura di materiale vario per l’allestimento dei seggi elettorali e consumabili per stampanti e fotocopiatrice. Affidamento ed assunzione impegno spesa. CIG B6848CD743 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6849D3F76 | | Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 della Costituzione, indetti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Fornitura modulistica on line, kit di supporto e stampati per i seggi elettorali. Affidamento ed assunzione impegno spesa. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B63C7622A1 | | Incarico legale conferito all’Avv. Mercedes Salento con Deliberazione di G.C. n. 38/27.02.2025. Impegno di spesa (C.I.G. n. B63C7622A1). | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4FDA6BF94 | | Servizio di sfalcio verde ed intervento urgente per abbattimento di un Leccio pericolante sul territorio comunale. Liquidazione fattura n.16 alla ditta “Apulia Distribuzione di Oronzo Ria”, con sede legale in Collepasso (Le). - C.I.G.:B4FDA6BF94. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9774898502 | | PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 1.1 -Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di realizzazione nuovo asilo nido in via Dott. Gabriele Ferrari. Importo € 3.550.000,00 - CUP F51B22000790006, CIG 9774898502. Approvazione atti contabili relativi al IV SAL e liquidazione acconto. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z883C10C6C | | Servizio linea dati Ultraweb WiFi Fibra Fttcab presso Palazzo Ferrari. Liquidazione periodo Febbraio-Marzo 2025. CIG: Z883C10C6C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5C92C37E0 | | Conferimento di rifiuti di imballaggio in plastica monomateriale sfuso (EER 150102) e servizio di pressatura. Liquidazione fattura periodo Febbraio 2025 alla ditta “Ecorisorse srl”. CIG: B5C92C37E0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B40451EC58 | | Fornitura attrezzature, utensili e materiale da ferramenta necessari per la manutenzione patrimonio comunale, ad opera dell` operaio comunale. Liquidazione 3° fattura acquisto macchinari ed attrezzature necessari all’operaio comunale alla ditta “Fercolor S.A.S. di Russo Guido & C.”. CIG: B40451EC58 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9818695370 | | Servizi RUPAR - SPC PUGLIA affidati a Wind Tre S.p.A. Liquidazione di spesa. Periodo Febbraio - Marzo 2025. CIG originario: 8637686BF8. CIG derivato: 9818695370. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B655F97F91 | | SOSTITUZIONE , FPO RECINZIONI E RETI PRESSO STRUTTURA SPORTIVA DI VIA GORIZIA. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “AST SOCIETA’ COOPERATIVA” CIG: B655F97F91, CUP: F52H24000360004 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B50CD48A5E | | INTERVENTO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERI SCUOLE: PRIMARIA IN VIA G. OBERDAN, MATERNA VIA FAGIANI, SECONDARIA VIALE STAZIONE .Tipologia di procedura: trattativa su MEPA, RDO n. 4978080. Liquidazione alla ditta “APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO”. CIG: B50CD48A5E | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B296861740 | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Utenze comunali Periodo: Gennaio 2025. CIG B296861740. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0D9875B9F | | Ditta “Posta Centrale di Federica Cataldo”. Liquidazione fattura per servizio postale espletato nel mese di febbraio 2025. CIG. B0D9875B9F. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1B8580310 | | Servizi postali di notifica degli atti giudiziari e sanzioni per violazione al C.d.S. riservati a Poste Italiane Spa. Liquidazione fattura servizio SMA conto proprio mese di febbraio 2025. CIG n. B1B8580310. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1B8580310 | | Servizi postali di notifica degli atti giudiziari e sanzioni per violazione al C.d.S. riservati a Poste Italiane Spa. Liquidazione fatture elettroniche servizi SMA conto proprio e Posta Easy mese di gennaio 2025. CIG n. B1B8580310. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B672F13A4D | | Tariffa per apertura straordinaria impianto di conferimento per servizio di recupero energetico Rsau, in seguito a convenzione COREPLA, per il giorno 25 APRILE 2025. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Ecorsisorse srl”. CIG: B672F13A4D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9474258508 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 14. Periodo Marzo 2023 - Settembre 2023. CIG 9474258508. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9568615EE1 | | Servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi per la durata di anni venti. CUP F54H22001280005 - CIG 9568615EE1. Liquidazione canone mese di Dicembre 2024, ad A2A Illuminazione Pubblica Srl. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| A003C20EB | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 15- bis. Periodo Ottobre 23 – Settembre 24. CIG A003C20EB0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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