| B7BE266E50 | | Fornitura attrezzature, utensili e materiale da ferramenta necessari per la manutenzione patrimonio comunale, ad opera dell` operaio comunale. Liquidazione 1° acconto alla ditta “Fercolor S.A.S. di Russo Guido & C.”. CIG: B7BE266E50 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9568615EE1 | | Servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi per la durata di anni venti. CUP F54H22001280005 - CIG 9568615EE1. Liquidazione canone mese di Luglio 2025 a CiviSmart Spa. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B296861740 | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Utenze comunali Periodo: Luglio 2025. CIG B296861740. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7E829B75B | | Fornitura decalcificante e anticalcare per Macchina Oeliatec (diserbo agricolo ad acqua calda). Affidamento e impegno di spesa alla ditta “Spazio Verde International srl”. CIG: B7E829B75B | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B81A50C96D | | Fornitura sacchi per la raccolta umido, biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNIEN 13432-2022 formato 27x50. Affidamento e impegno di spesa alla ditta “Pool Pack Puglia srl”. CIG: B81A50C96D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B801C182FD | | Servizio tecnico di predisposizione del piano di classifica. Impegno di spesa e affidamento al dott. Geol. Marcello DE DONATIS,. CIG: B801C182FD | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9568615EE1 | | Servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi per la durata di anni venti. CUP F54H22001280005 - CIG 9568615EE1. Liquidazione canone mese di Luglio 2025, ad A2A Illuminazione Pubblica Srl. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B82B081FD3 | | Progetto “IPOGEA” interventi d’arte site-specific. Incarico per SERVIZI Consulenza e gestione marketing e comunicazione social. Impegno di spesa e affidamento incarico a “Maria Laura Morgantini “ CIG: B82B081FD3 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B80CA4D598 | | Soggiorno climatico per anziani autosufficienti, anno 2025. Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione R.S. n. 1109 del 27.08.2025 relativo ad un giorno di pernottamento in pensione completa c/o la struttura ricettiva “Hotel Terme Roma” – Abano Terme (PD). | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9774898502 | | PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 1.1 -Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di realizzazione nuovo asilo nido in via Dott. Gabriele Ferrari. Importo € 3.550.000,00 - CUP F51B22000790006 - CIG 9774898502. Autorizzazione all’incasso e liquidazione V SAL. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B373D73645 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 16. Impianti sportivi via Gorizia Periodo Luglio 2025. CIG B373D73645 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4046BA05A | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Impianti sportivi via Zara. 1-21 Luglio 2025 (Chiusura). CIG B4046BA05A. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4A6559978 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 16. Impianti sportivi via Livatino Periodo Luglio 2025. CIG B4A6559978 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z65365ED7B | | Servizio di manutenzione ordinaria ascensore Scuola Secondaria di I° grado sotto Ten. G.Dimo. Liquidazione alla ditta “Doctor Lift” periodo aprile – maggio 2025. CIG: Z65365ED7B | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B782D038E4 | | PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 – Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3, “Interventi per la promozione dell`ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici della sala teatrale `G. Carducci` di via San Giovanni Battista” – Importo intervento € 250.000,00 – CUP F54J22000040006 – CIG B782D038E4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Determina di aggiudicazione appalto | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B831168738 | | Affidamento annuale servizio di hosting dominio parcoangelica.it ed impegno di spesa. CIG: B831168738 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B8285910F5 | | Progetto “IPOGEA” interventi d’arte site-specific. Incarico per SERVIZI DI GRAFICA. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “SANTOMAURO WALTER ”. CIG: B8285910F5 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7E829B75B | | Acquisto n. 2 posacenere. Liquidazione alla ditta “Spazio Verde International srl”. CIG: B7E829B75B | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9818695370 | | Servizi RUPAR - SPC PUGLIA affidati a Wind Tre S.p.A. Liquidazione di spesa. Periodo Agosto-Settembre 2025. CIG originario: 8637686BF8. CIG derivato: 9818695370. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B80E139007 | | Progetto “IPOGEA” interventi d’arte site-specific. Incarico per CONSOLIDAMENTO DI N°2 VASCHE MONOLITICHE IN PIETRA LECCESE. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “GAETANO MARTIGNANO Conservazione e restauro di Beni culturali”. CIG: B80E139007 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B815EF4194 | | F.PO neon per allestimento opera d'arte "IPOGEA" in seguito a guasti. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Neon Design di Cacciatore Luciano. CIG: B815EF4194 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5C92C37E0 | | Conferimento di rifiuti di imballaggio in plastica monomateriale sfuso (EER 150102) e servizio di pressatura. Liquidazione fattura periodo Agosto 2025 alla ditta “Ecorisorse srl”. CIG: B5C92C37E0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B581201EB1 | | Conferimento imballaggi in vetro (CER 15 01 07). Liquidazione mese Agosto 2025 alla Ditta “Macerosud sas”. CIG: B581201EB1 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B092478C1C | | Smaltimento frazioni merceologiche: Metallo (CER 150104), Rifiuti ingombranti (CER 200307), Legno (CER 200138). Liquidazione fattura periodo Agosto 2025 alla Ditta “Cave Marra Ecologia s.r.l.”. CIG: B092478C1C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 228980138F | | Liquidazione servizio di manutenzione programmata dell'Impianto di produzione di CSS sito in località Masseria "Guarini", Cavallino (LE) gestito dalla società “Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl”. CIG: 228980138F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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