Comune di San Pancrazio Salentino
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    1200Pubblicazione di Matrimonio
    31/05/202408/06/2024PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI: SPEDICATO IVAN E CASILLI STEFANIAServizi Demografici - Elettorale
    • PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
    1198ELETTORALE
    31/05/202409/06/2024ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024 - MANIFESTO CANDIDATIServizi Demografici - Elettorale
    • Europee - Manifesto candidati.pdf
    1194Determina773
    27/05/2024
    31/05/202415/06/2024Determina N. 773 del 27/05/2024 Oggetto: Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU "Servizi per la cultura 3.0. "Servizio di progettazione, sviluppo e messa in esercizio di una stazione di noleggio e-bike". Liquidazione fattura n. 64 del 22.05.2026 alla TMR srl - 2° acconto. CUP. B41J22000140001 - CIG: 98935721E5I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU "Servizi per la cultura 3.0. "Servizio di progettazione, sviluppo e messa in esercizio di una stazione di noleggio e-bike". Liquidazione fattura n. 64 del 22.05.2026 alla TMR srl - 2° acconto. CUP. B41J22000140001 - CIG: 98935721E5
    • Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU "Servizi per la cultura 3.0. "Servizio di progettazione, sviluppo e messa in esercizio di una stazione di noleggio e-bike". Liquidazione fattura n. 64 del 22.05.2026 alla TMR srl - 2° acconto. CUP. B41J22000140001 - CIG: 98935721E5
    1193Determina772
    27/05/2024
    31/05/202415/06/2024Determina N. 772 del 27/05/2024 Oggetto: EVENTO 'INSIEME NEL BLU' DEL 28.05.2024. AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B1D7A62A7FI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • EVENTO 'INSIEME NEL BLU' DEL 28.05.2024. AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B1D7A62A7F
    • EVENTO 'INSIEME NEL BLU' DEL 28.05.2024. AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B1D7A62A7F
    1192Determina776
    28/05/2024
    31/05/202415/06/2024Determina N. 776 del 28/05/2024 Oggetto: Installazione delle luminarie tradizionali anno 2024. Svincolo progressivo del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 117 co. 8 del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Nuova Elettro Luminarie srl.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Installazione delle luminarie tradizionali anno 2024. Svincolo progressivo del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 117 co. 8 del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Nuova Elettro Luminarie srl.
    • Installazione delle luminarie tradizionali anno 2024. Svincolo progressivo del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 117 co. 8 del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Nuova Elettro Luminarie srl.
    1191Determina774
    27/05/2024
    31/05/202415/06/2024Determina N. 774 del 27/05/2024 Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI SCOLASTICI DUE. SERVIZIO RESO NEL MESE DI PRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131-FE DEL 16.05.2024 ALLA MALAGNINO SRL. LOTTO CIG: 9337888CF0I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI SCOLASTICI DUE. SERVIZIO RESO NEL MESE DI PRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131-FE DEL 16.05.2024 ALLA MALAGNINO SRL. LOTTO CIG: 9337888CF0
    • SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI SCOLASTICI DUE. SERVIZIO RESO NEL MESE DI PRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131-FE DEL 16.05.2024 ALLA MALAGNINO SRL. LOTTO CIG: 9337888CF0
    1190Determina771
    27/05/2024
    31/05/202415/06/2024Determina N. 771 del 27/05/2024 Oggetto: EVENTO 'INSIEME NEL BLU' DEL 28.05.2024. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B1D798A840I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • EVENTO 'INSIEME NEL BLU' DEL 28.05.2024. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B1D798A840
    • EVENTO 'INSIEME NEL BLU' DEL 28.05.2024. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B1D798A840
    1169Determina764
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 764 del 24/05/2024 Oggetto: Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Liquidazione e pagamento fattura per servizio effettuato. CIG: B1723BBC65.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Liquidazione e pagamento fattura per servizio effettuato. CIG: B1723BBC65.
    • Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Liquidazione e pagamento fattura per servizio effettuato. CIG: B1723BBC65.
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    1168Determina743
    21/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 743 del 21/05/2024 Oggetto: Liquidazione fattura n. 408/FC/2024 del 09/05/2024 emessa da Clio s.r.l. per il servizio di connettività e sicurezza delle connessioni della RUPAR SPC, relativa ai collegamenti degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/24 al 17/04/24. - Lotto CIG: ZE83CB7D90.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Liquidazione fattura n. 408/FC/2024 del 09/05/2024 emessa da Clio s.r.l. per il servizio di connettività e sicurezza delle connessioni della RUPAR SPC, relativa ai collegamenti degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/24 al 17/04/24. - Lotto CIG: ZE83CB7D90.
    • Liquidazione fattura n. 408/FC/2024 del 09/05/2024 emessa da Clio s.r.l. per il servizio di connettività e sicurezza delle connessioni della RUPAR SPC, relativa ai collegamenti degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/24 al 17/04/24. - Lotto CIG: ZE83CB7D90.
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    1167Determina690
    10/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 690 del 10/05/2024 Oggetto: REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2523/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2523/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI.
    • REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2523/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI.
    1166Determina746
    22/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 746 del 22/05/2024 Oggetto: Intervento di “Realizzazione di un canile rifugio comunale” di San Pancrazio Salentino sito sulla via per San Donaci – Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alle prestazioni professionali per il Collaudo statico - CUP: B45I22002030004 - CIG: Z103C3F1AB .III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Intervento di “Realizzazione di un canile rifugio comunale” di San Pancrazio Salentino sito sulla via per San Donaci – Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alle prestazioni professionali per il Collaudo statico - CUP: B45I22002030004 - CIG: Z103C3F1AB .
    • Intervento di “Realizzazione di un canile rifugio comunale” di San Pancrazio Salentino sito sulla via per San Donaci – Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alle prestazioni professionali per il Collaudo statico - CUP: B45I22002030004 - CIG: Z103C3F1AB .
    1165Determina768
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 768 del 24/05/2024 Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL`ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 448 E S.M.I. E DELL`ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 15 BIS - LOTTO 8 - PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E CANONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: 9677270FD2, CIG DERIVATO: A0539ED82F.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL`ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 448 E S.M.I. E DELL`ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 15 BIS - LOTTO 8 - PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E CANONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: 9677270FD2, CIG DERIVATO: A0539ED82F.
    • CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL`ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 448 E S.M.I. E DELL`ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 15 BIS - LOTTO 8 - PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E CANONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: 9677270FD2, CIG DERIVATO: A0539ED82F.
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    1164Determina727
    20/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 727 del 20/05/2024 Oggetto: Determina a contrarre per i lavori di sfalcio di strade urbane. Affidamento lavori alla ditta NUOVA RB VERDE di Briganti Piero. CIG: B1C063AD8DIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Determina a contrarre per i lavori di sfalcio di strade urbane. Affidamento lavori alla ditta NUOVA RB VERDE di Briganti Piero. CIG: B1C063AD8D
    • Determina a contrarre per i lavori di sfalcio di strade urbane. Affidamento lavori alla ditta NUOVA RB VERDE di Briganti Piero. CIG: B1C063AD8D
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    1163Determina745
    22/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 745 del 22/05/2024 Oggetto: Realizzazione di una pensilina fotovoltaica a servizio di una stazione di noleggio di e-bike, finanziata nell`ambito del PNRR - M5C3I1.1.1. Liquidazione lavori di pavimentazione non prevista nel progetto originario. - CIG: B19EC36186.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Realizzazione di una pensilina fotovoltaica a servizio di una stazione di noleggio di e-bike, finanziata nell`ambito del PNRR - M5C3I1.1.1. Liquidazione lavori di pavimentazione non prevista nel progetto originario. - CIG: B19EC36186.
    • Realizzazione di una pensilina fotovoltaica a servizio di una stazione di noleggio di e-bike, finanziata nell`ambito del PNRR - M5C3I1.1.1. Liquidazione lavori di pavimentazione non prevista nel progetto originario. - CIG: B19EC36186.
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    1162Determina777
    28/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 777 del 28/05/2024 Oggetto: Progetto "Lo sport per tutti" II ed. Delibera di G.C. n. 204 del 07.11.2023. Secondo contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica ALMA TANZ.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Progetto "Lo sport per tutti" II ed. Delibera di G.C. n. 204 del 07.11.2023. Secondo contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica ALMA TANZ.
    • Progetto "Lo sport per tutti" II ed. Delibera di G.C. n. 204 del 07.11.2023. Secondo contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica ALMA TANZ.
    1161Determina757
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 757 del 24/05/2024 Oggetto: POLI - OFFICINE CULTURALI. GESTIONE DELLA STRUTTURA CULTURALE-RICREATIVA. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO GIUSTA DELIBERA G.C. N. 74 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • POLI - OFFICINE CULTURALI. GESTIONE DELLA STRUTTURA CULTURALE-RICREATIVA. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO GIUSTA DELIBERA G.C. N. 74 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024.
    • POLI - OFFICINE CULTURALI. GESTIONE DELLA STRUTTURA CULTURALE-RICREATIVA. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO GIUSTA DELIBERA G.C. N. 74 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024.
    1158Determina753
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 753 del 23/05/2024 Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO I PORTICO F.LLI ESPOSITO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 DELL 21.05.2024 ALLA STAR SERVIZI SOC.COOP. LOTTO CIG: B15AC6A3DBI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • INTERVENTO DI PULIZIA ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO I PORTICO F.LLI ESPOSITO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 DELL 21.05.2024 ALLA STAR SERVIZI SOC.COOP. LOTTO CIG: B15AC6A3DB
    • INTERVENTO DI PULIZIA ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO I PORTICO F.LLI ESPOSITO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 DELL 21.05.2024 ALLA STAR SERVIZI SOC.COOP. LOTTO CIG: B15AC6A3DB
    1157Determina751
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 751 del 23/05/2024 Oggetto: Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza. Liquidazione fattura n.481- 2024/PA del 20.05.2024 emessa da Post & Service Group Rete Soggetto per il servizio reso nel mese di aprile 2024. Lotto CIG: Z693C4C2F7I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza. Liquidazione fattura n.481- 2024/PA del 20.05.2024 emessa da Post & Service Group Rete Soggetto per il servizio reso nel mese di aprile 2024. Lotto CIG: Z693C4C2F7
    • Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza. Liquidazione fattura n.481- 2024/PA del 20.05.2024 emessa da Post & Service Group Rete Soggetto per il servizio reso nel mese di aprile 2024. Lotto CIG: Z693C4C2F7
    1156Determina759
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 759 del 24/05/2024 Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ANNO 2024 GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 23.04.2024I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ANNO 2024 GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 23.04.2024
    • LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ANNO 2024 GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 23.04.2024
    1155Determina754
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 754 del 23/05/2024 Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.08362/S DEL 20.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. LOTTO CIG: B11196CE83I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • ATTIVAZIONE SERVIZIO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.08362/S DEL 20.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. LOTTO CIG: B11196CE83
    • ATTIVAZIONE SERVIZIO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.08362/S DEL 20.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. LOTTO CIG: B11196CE83
    1154Determina755
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 755 del 23/05/2024 Oggetto: 32° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGIO FLOREALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRAGE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B1D2A2645CI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • 32° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGIO FLOREALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRAGE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B1D2A2645C
    • 32° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGIO FLOREALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRAGE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B1D2A2645C
    1153Determina748
    22/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 748 del 22/05/2024 Oggetto: Progetto “Galattica - Rete Giovani Puglia" - nodo di San Pancrazio Salentino. A.D. 66 del 11.07.2022. Pagamento II tranche del 30%. Liquidazione fattura n. 87 del 21.05.2024 emessa da "Profeta - associazione per lo sviluppo del territorio". CUP: B41B22001870002 - Lotto CIG: 9769301A36I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Progetto “Galattica - Rete Giovani Puglia" - nodo di San Pancrazio Salentino. A.D. 66 del 11.07.2022. Pagamento II tranche del 30%. Liquidazione fattura n. 87 del 21.05.2024 emessa da "Profeta - associazione per lo sviluppo del territorio". CUP: B41B22001870002 - Lotto CIG: 9769301A36
    • Progetto “Galattica - Rete Giovani Puglia" - nodo di San Pancrazio Salentino. A.D. 66 del 11.07.2022. Pagamento II tranche del 30%. Liquidazione fattura n. 87 del 21.05.2024 emessa da "Profeta - associazione per lo sviluppo del territorio". CUP: B41B22001870002 - Lotto CIG: 9769301A36
    1152Determina752
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 752 del 23/05/2024 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 DEL 21.04.2024 ALLA STAR SERVIZI COOPERATIVA. LOTTO CIG: B15AEBEFADI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 DEL 21.04.2024 ALLA STAR SERVIZI COOPERATIVA. LOTTO CIG: B15AEBEFAD
    • SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 DEL 21.04.2024 ALLA STAR SERVIZI COOPERATIVA. LOTTO CIG: B15AEBEFAD
    1151Determina758
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 758 del 24/05/2024 Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
    • EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
    1150Determina761
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 761 del 24/05/2024 Oggetto: CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DEL CENTRO ANZIANI PER L`ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO TERMALE DAL 18.09.2024 AL 01.10.2024. IMPEGNO DI SPESA.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DEL CENTRO ANZIANI PER L`ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO TERMALE DAL 18.09.2024 AL 01.10.2024. IMPEGNO DI SPESA.
    • CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DEL CENTRO ANZIANI PER L`ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO TERMALE DAL 18.09.2024 AL 01.10.2024. IMPEGNO DI SPESA.
    Piazza Umberto I, 5 - San Pancrazio Salentino (BR) - Tel. 0831.6601 - Fax. 0831.666047 - PEC: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it