Comune di San Pancrazio Salentino
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    1169Determina764
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 764 del 24/05/2024 Oggetto: Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Liquidazione e pagamento fattura per servizio effettuato. CIG: B1723BBC65.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Liquidazione e pagamento fattura per servizio effettuato. CIG: B1723BBC65.
    • Intervento di stasamento tubazioni e pulizia pozzetti di fognatura nera presso la scuola elementare 'Don Milani'. Liquidazione e pagamento fattura per servizio effettuato. CIG: B1723BBC65.
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    1168Determina743
    21/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 743 del 21/05/2024 Oggetto: Liquidazione fattura n. 408/FC/2024 del 09/05/2024 emessa da Clio s.r.l. per il servizio di connettività e sicurezza delle connessioni della RUPAR SPC, relativa ai collegamenti degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/24 al 17/04/24. - Lotto CIG: ZE83CB7D90.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Liquidazione fattura n. 408/FC/2024 del 09/05/2024 emessa da Clio s.r.l. per il servizio di connettività e sicurezza delle connessioni della RUPAR SPC, relativa ai collegamenti degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/24 al 17/04/24. - Lotto CIG: ZE83CB7D90.
    • Liquidazione fattura n. 408/FC/2024 del 09/05/2024 emessa da Clio s.r.l. per il servizio di connettività e sicurezza delle connessioni della RUPAR SPC, relativa ai collegamenti degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/24 al 17/04/24. - Lotto CIG: ZE83CB7D90.
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    1167Determina690
    10/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 690 del 10/05/2024 Oggetto: REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2523/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2523/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI.
    • REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2523/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI.
    1166Determina746
    22/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 746 del 22/05/2024 Oggetto: Intervento di “Realizzazione di un canile rifugio comunale” di San Pancrazio Salentino sito sulla via per San Donaci – Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alle prestazioni professionali per il Collaudo statico - CUP: B45I22002030004 - CIG: Z103C3F1AB .III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Intervento di “Realizzazione di un canile rifugio comunale” di San Pancrazio Salentino sito sulla via per San Donaci – Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alle prestazioni professionali per il Collaudo statico - CUP: B45I22002030004 - CIG: Z103C3F1AB .
    • Intervento di “Realizzazione di un canile rifugio comunale” di San Pancrazio Salentino sito sulla via per San Donaci – Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alle prestazioni professionali per il Collaudo statico - CUP: B45I22002030004 - CIG: Z103C3F1AB .
    1165Determina768
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 768 del 24/05/2024 Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL`ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 448 E S.M.I. E DELL`ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 15 BIS - LOTTO 8 - PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E CANONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: 9677270FD2, CIG DERIVATO: A0539ED82F.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL`ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 448 E S.M.I. E DELL`ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 15 BIS - LOTTO 8 - PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E CANONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: 9677270FD2, CIG DERIVATO: A0539ED82F.
    • CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL`ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 448 E S.M.I. E DELL`ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 15 BIS - LOTTO 8 - PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E CANONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: 9677270FD2, CIG DERIVATO: A0539ED82F.
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    1164Determina727
    20/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 727 del 20/05/2024 Oggetto: Determina a contrarre per i lavori di sfalcio di strade urbane. Affidamento lavori alla ditta NUOVA RB VERDE di Briganti Piero. CIG: B1C063AD8DIII SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Determina a contrarre per i lavori di sfalcio di strade urbane. Affidamento lavori alla ditta NUOVA RB VERDE di Briganti Piero. CIG: B1C063AD8D
    • Determina a contrarre per i lavori di sfalcio di strade urbane. Affidamento lavori alla ditta NUOVA RB VERDE di Briganti Piero. CIG: B1C063AD8D
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    1163Determina745
    22/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 745 del 22/05/2024 Oggetto: Realizzazione di una pensilina fotovoltaica a servizio di una stazione di noleggio di e-bike, finanziata nell`ambito del PNRR - M5C3I1.1.1. Liquidazione lavori di pavimentazione non prevista nel progetto originario. - CIG: B19EC36186.III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO
    • Realizzazione di una pensilina fotovoltaica a servizio di una stazione di noleggio di e-bike, finanziata nell`ambito del PNRR - M5C3I1.1.1. Liquidazione lavori di pavimentazione non prevista nel progetto originario. - CIG: B19EC36186.
    • Realizzazione di una pensilina fotovoltaica a servizio di una stazione di noleggio di e-bike, finanziata nell`ambito del PNRR - M5C3I1.1.1. Liquidazione lavori di pavimentazione non prevista nel progetto originario. - CIG: B19EC36186.
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    1162Determina777
    28/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 777 del 28/05/2024 Oggetto: Progetto "Lo sport per tutti" II ed. Delibera di G.C. n. 204 del 07.11.2023. Secondo contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica ALMA TANZ.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Progetto "Lo sport per tutti" II ed. Delibera di G.C. n. 204 del 07.11.2023. Secondo contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica ALMA TANZ.
    • Progetto "Lo sport per tutti" II ed. Delibera di G.C. n. 204 del 07.11.2023. Secondo contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica ALMA TANZ.
    1161Determina757
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 757 del 24/05/2024 Oggetto: POLI - OFFICINE CULTURALI. GESTIONE DELLA STRUTTURA CULTURALE-RICREATIVA. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO GIUSTA DELIBERA G.C. N. 74 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • POLI - OFFICINE CULTURALI. GESTIONE DELLA STRUTTURA CULTURALE-RICREATIVA. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO GIUSTA DELIBERA G.C. N. 74 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024.
    • POLI - OFFICINE CULTURALI. GESTIONE DELLA STRUTTURA CULTURALE-RICREATIVA. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO GIUSTA DELIBERA G.C. N. 74 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024.
    1158Determina753
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 753 del 23/05/2024 Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO I PORTICO F.LLI ESPOSITO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 DELL 21.05.2024 ALLA STAR SERVIZI SOC.COOP. LOTTO CIG: B15AC6A3DBI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • INTERVENTO DI PULIZIA ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO I PORTICO F.LLI ESPOSITO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 DELL 21.05.2024 ALLA STAR SERVIZI SOC.COOP. LOTTO CIG: B15AC6A3DB
    • INTERVENTO DI PULIZIA ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO I PORTICO F.LLI ESPOSITO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 DELL 21.05.2024 ALLA STAR SERVIZI SOC.COOP. LOTTO CIG: B15AC6A3DB
    1157Determina751
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 751 del 23/05/2024 Oggetto: Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza. Liquidazione fattura n.481- 2024/PA del 20.05.2024 emessa da Post & Service Group Rete Soggetto per il servizio reso nel mese di aprile 2024. Lotto CIG: Z693C4C2F7I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza. Liquidazione fattura n.481- 2024/PA del 20.05.2024 emessa da Post & Service Group Rete Soggetto per il servizio reso nel mese di aprile 2024. Lotto CIG: Z693C4C2F7
    • Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza. Liquidazione fattura n.481- 2024/PA del 20.05.2024 emessa da Post & Service Group Rete Soggetto per il servizio reso nel mese di aprile 2024. Lotto CIG: Z693C4C2F7
    1156Determina759
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 759 del 24/05/2024 Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ANNO 2024 GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 23.04.2024I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ANNO 2024 GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 23.04.2024
    • LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ANNO 2024 GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 23.04.2024
    1155Determina754
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 754 del 23/05/2024 Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.08362/S DEL 20.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. LOTTO CIG: B11196CE83I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • ATTIVAZIONE SERVIZIO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.08362/S DEL 20.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. LOTTO CIG: B11196CE83
    • ATTIVAZIONE SERVIZIO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.08362/S DEL 20.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. LOTTO CIG: B11196CE83
    1154Determina755
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 755 del 23/05/2024 Oggetto: 32° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGIO FLOREALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRAGE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B1D2A2645CI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • 32° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGIO FLOREALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRAGE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B1D2A2645C
    • 32° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGIO FLOREALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRAGE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B1D2A2645C
    1153Determina748
    22/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 748 del 22/05/2024 Oggetto: Progetto “Galattica - Rete Giovani Puglia" - nodo di San Pancrazio Salentino. A.D. 66 del 11.07.2022. Pagamento II tranche del 30%. Liquidazione fattura n. 87 del 21.05.2024 emessa da "Profeta - associazione per lo sviluppo del territorio". CUP: B41B22001870002 - Lotto CIG: 9769301A36I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Progetto “Galattica - Rete Giovani Puglia" - nodo di San Pancrazio Salentino. A.D. 66 del 11.07.2022. Pagamento II tranche del 30%. Liquidazione fattura n. 87 del 21.05.2024 emessa da "Profeta - associazione per lo sviluppo del territorio". CUP: B41B22001870002 - Lotto CIG: 9769301A36
    • Progetto “Galattica - Rete Giovani Puglia" - nodo di San Pancrazio Salentino. A.D. 66 del 11.07.2022. Pagamento II tranche del 30%. Liquidazione fattura n. 87 del 21.05.2024 emessa da "Profeta - associazione per lo sviluppo del territorio". CUP: B41B22001870002 - Lotto CIG: 9769301A36
    1152Determina752
    23/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 752 del 23/05/2024 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 DEL 21.04.2024 ALLA STAR SERVIZI COOPERATIVA. LOTTO CIG: B15AEBEFADI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 DEL 21.04.2024 ALLA STAR SERVIZI COOPERATIVA. LOTTO CIG: B15AEBEFAD
    • SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 DEL 21.04.2024 ALLA STAR SERVIZI COOPERATIVA. LOTTO CIG: B15AEBEFAD
    1151Determina758
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 758 del 24/05/2024 Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
    • EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
    1150Determina761
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 761 del 24/05/2024 Oggetto: CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DEL CENTRO ANZIANI PER L`ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO TERMALE DAL 18.09.2024 AL 01.10.2024. IMPEGNO DI SPESA.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DEL CENTRO ANZIANI PER L`ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO TERMALE DAL 18.09.2024 AL 01.10.2024. IMPEGNO DI SPESA.
    • CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DEL CENTRO ANZIANI PER L`ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO TERMALE DAL 18.09.2024 AL 01.10.2024. IMPEGNO DI SPESA.
    1149Determina760
    24/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 760 del 24/05/2024 Oggetto: FESTA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA DEL 12 E 13 GIUGNO 2024. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 87 DEL 23.05.2024 E IMPEGNO DI SPESAI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • FESTA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA DEL 12 E 13 GIUGNO 2024. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 87 DEL 23.05.2024 E IMPEGNO DI SPESA
    • FESTA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA DEL 12 E 13 GIUGNO 2024. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 87 DEL 23.05.2024 E IMPEGNO DI SPESA
    1148Determina730
    21/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 730 del 21/05/2024 Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio - 2° provvedimento. Delibera C.C. n. 10 del 24.04.2024. Liquidazione fattura n. 1/10 in favore ...OMISSIS...I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Riconoscimento di debito fuori bilancio - 2° provvedimento. Delibera C.C. n. 10 del 24.04.2024. Liquidazione fattura n. 1/10 in favore ...OMISSIS...
    • Riconoscimento di debito fuori bilancio - 2° provvedimento. Delibera C.C. n. 10 del 24.04.2024. Liquidazione fattura n. 1/10 in favore ...OMISSIS...
    1147Determina736
    21/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 736 del 21/05/2024 Oggetto: Servizio di installazione delle luminarie tradizionali anno 2024. Servizio reso in occasione della festività del Santo Patrono 2024. Liquidazione fattura n.15/FE del 19.05.2024 emessa da Nuova Elettro Luminarie srl. CUP: B44J24000110009. Lotto CIG: B0955F3143I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Servizio di installazione delle luminarie tradizionali anno 2024. Servizio reso in occasione della festività del Santo Patrono 2024. Liquidazione fattura n.15/FE del 19.05.2024 emessa da Nuova Elettro Luminarie srl. CUP: B44J24000110009. Lotto CIG: B0955F3143
    • Servizio di installazione delle luminarie tradizionali anno 2024. Servizio reso in occasione della festività del Santo Patrono 2024. Liquidazione fattura n.15/FE del 19.05.2024 emessa da Nuova Elettro Luminarie srl. CUP: B44J24000110009. Lotto CIG: B0955F3143
    1146Determina731
    21/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 731 del 21/05/2024 Oggetto: INSERIMENTO DI UNA MINORE NELLA STRUTTURA "IL RICCIO". LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2024 . CIG: B019CDF7EAI SETTORE - AFFARI GENERALI
    • INSERIMENTO DI UNA MINORE NELLA STRUTTURA "IL RICCIO". LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2024 . CIG: B019CDF7EA
    • INSERIMENTO DI UNA MINORE NELLA STRUTTURA "IL RICCIO". LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2024 . CIG: B019CDF7EA
    1145Determina747
    22/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 747 del 22/05/2024 Oggetto: Lavoro di pubblica utilità per n. 1 unità. Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa R.C.T. all'Agenzia "ASSIGEM S.r.l." per n. 12 (dodici) mesi. Lotto CIG B1CBE28628.I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Lavoro di pubblica utilità per n. 1 unità. Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa R.C.T. all'Agenzia "ASSIGEM S.r.l." per n. 12 (dodici) mesi. Lotto CIG B1CBE28628.
    • Lavoro di pubblica utilità per n. 1 unità. Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa R.C.T. all'Agenzia "ASSIGEM S.r.l." per n. 12 (dodici) mesi. Lotto CIG B1CBE28628.
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    1144Determina734
    21/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 734 del 21/05/2024 Oggetto: Servizio di noleggio di gruppo elettrogeno in occasione della festività del Santo Patrono 2024. Liquidazione fattura n. 17/FE del 20.05.2024 emessa da Nuova Elettro Luminarie srl. CUP: B44J24000110009. Lotto CIG: B197A5BCA5I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • Servizio di noleggio di gruppo elettrogeno in occasione della festività del Santo Patrono 2024. Liquidazione fattura n. 17/FE del 20.05.2024 emessa da Nuova Elettro Luminarie srl. CUP: B44J24000110009. Lotto CIG: B197A5BCA5
    • Servizio di noleggio di gruppo elettrogeno in occasione della festività del Santo Patrono 2024. Liquidazione fattura n. 17/FE del 20.05.2024 emessa da Nuova Elettro Luminarie srl. CUP: B44J24000110009. Lotto CIG: B197A5BCA5
    1143Determina723
    20/05/2024
    30/05/202414/06/2024Determina N. 723 del 20/05/2024 Oggetto: CELEBRAZIONE RICORRENZA 18 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07799/S DEL 16.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E-GASPARI S.R.L.. LOTTO CIG: B18AA2E1E2I SETTORE - AFFARI GENERALI
    • CELEBRAZIONE RICORRENZA 18 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07799/S DEL 16.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E-GASPARI S.R.L.. LOTTO CIG: B18AA2E1E2
    • CELEBRAZIONE RICORRENZA 18 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07799/S DEL 16.05.2024 ALLA SOCIETA` GRAFICHE E-GASPARI S.R.L.. LOTTO CIG: B18AA2E1E2
    Piazza Umberto I, 5 - San Pancrazio Salentino (BR) - Tel. 0831.6601 - Fax. 0831.666047 - PEC: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it