| B5D188BE36 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER MESI 10, MEDIANTE INTERVENTI DI PULIZIA DEI VIALETTI, DELLE AREE LIBERE MEDIANTE DISERBO MECCANICO, MANUTENZIONE DEL VIGNETO E DEL FRUTTETO SPERIMENTALE, EVENTUALE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO DELLE ALBERATURE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE DI PIANTE/ALBERATURE DEL PARCO DI PATULA CUPA. Liquidazione mese di maggio 2025. CIG B5D188BE36 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6F58C3145 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE. Liquidazione fattura n.12 del 04/06/2025 emessa dalla Ditta Durante Giuseppe. CIG: B6F58C3145 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6B7E1BA59 | | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE IN C.DA MONACA MORTA E SCAMPORRO. Liquidazione fattura n.04-Pa 2025 del 03/06/2025 emessa dalla Ditta TECNOCOSTRUZIONI DE MARCO G. S.R.L. CIG: B6B7E1BA59 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5D669656A | | GESTIONE INTEGRATA IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PREVENTIVO-PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO E DEL DISERBO DEI CIGLI STRADALI. INTEGRAZIONE SERVIZI. Decisione a contrarre, Affidamento del servizio ai sensi dell`Art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. CIG: B5D669656A. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7335B2947 | | FRAZIONAMENTO DI AREE COMUNALI E/O IN CORSO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO. Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, di incarico professionale al Geom. Antonio Alemanno e impegno di spesa. CIG.: B7335B2947. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B3307B3317 | | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ALLA DITTA “CI METTO LO ZAMPINO”. MESE DI MAGGIO 2025 . | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B72E8E2609 | | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE. Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell`art. 17 comma 1-2 e dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. CIG: B72E8E2609 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B72BE81D26 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN C.DA PALADINI. Decisione a contrarre, impegno di sepsa ed affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d. Lg.vo 36/2023. Codice CIG: B72BE81D26. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B58444CF7A | | PR-PUGLIA PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 – PRIORITÀ II “ECONOMIA VERDE” - AZIONE 2.9 “INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI” –SUB AZIONE 2.9.3 “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE”. DETERMINA N.907 DEL 02/12/2024 DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI E RELATIVI ALLEGATI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA "VERIFICA CLIMATICA DELL’INVESTIMENTO" REDATTA SECONDO IL MODELLO RIPORTATO NELL’ ALLEGATO A3 DELLA REGIONE PUGLIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA , LETT.B DEL D.LGS N.36/2023 E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B58444CF7A. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6F0F5E019 | | SPETTACOLO DI ANIMAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA 'FESTA DEL PARCO' DEL 24.5.2025 PRESSO IL PARCO DI PATULA CUPA. Liquidazione fattura. Codice CIG: B6F0F5E019. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6F66A996A | | `FESTA DEL PARCO` PRESSO IL PARCO DI PATULA CUPA IL 24 MAGGIO 2025. FORNITURA MATERIALE DI COMUNICAZIONE. Liquidazione fattura. Codice CIG: B6F66A996A. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4F3248F5F | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| ZD03D525B8 | | Liquidazione FATTPA 24_25 al Revisore Contabile Indipendente del Progetto SAI categoria Ordinari- Annualità 2024. CIG. ZD03D525B8 – CUP C14D22002270001. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B71BE5894D | | Impegno di spesa per rette ricovero n. 4 minori presso comunità educativa “Chiara Luce” – Periodo 30/5/2025 - 31/07/2025. CIG: B71BE5894D. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B287BF9093 | | Liquidazione fattura n. 335/2025 alla ditta La Fenice srl - Servizio refezione scolastica mese di aprile 2025. CIG: B287BF9093 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 95212353AE | | Liquidazione fatt. n. 25/PA a Rinascita Società Cooperativa Sociale - Primo acconto annualità 2025 Progetto SAI - CUP C14D22002270001 - CIG 95212353AE. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7130C7649 | | Referendum Popolari dell'8 e 9 giugno 2025. Affidamento diretto alla ditta Ferramenta Margapoti per la fornitura di materiale da ferramenta e vario. CIG B713017649. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B44F06E38B | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DELLLA ZTL SU CLOUD PER L’ACCERTAMENTO IN MODALITA’ AUTOMATICA DELLE VIOAZIONI AL C.D.S. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B724540D4E | | Referendum popolari dell'8 e 9 giugno 2025. Fornitura in noleggio di reti, materassi e biancheria per la sorveglianza dei seggi da parte dei militari di guardia. CIG B724540D4E. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6D046D499 | | Lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA IN C.DA CHETTA. Liquidazione fattura n. 000014-2025 del 27/05/2025 emessa dalla Ditta Zecca Delfio Martino. CIG: B6D046D499 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B710CF4623 | | OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI CONNETTIVITÀ A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E DEL MERCATO DEI FIORI per il biennio 2025 – 2026. Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e impegno di spesa. CIG: B710CF4623 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B66E92FD5A | | SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta “SMAC MULTISERVIZI SRL” per servizi eseguiti nel mese di MAGGIO 2025. CIG: B66E92FD5A | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B66EE1AC50 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura emessa dall'O.E. “BERLOR GENERAL CONTRACTOR” S.R.L. per il servizio reso nel mese di MAGGIO 2025. B66EE1AC50 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B66FA9AD09 | | SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. Liquidazione fattura n.352 del 30/05/2025 emessa dalla Ditta "SMAC MULTISERVIZI SRL"per servizi eseguiti nel mese di MAGGIO 2025. CIG B66FA9AD09 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B71B2DF19F | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI CELLULARI E SERVIZIO DENAT DATI BOX PER LA DURATA DI 36 MESI . | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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