| B87AD41B55 | Consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Fornitura formulario online (modulistica e kit di supporto), manifesti e materiale per seggio elettorale. Affidamento diretto e impegno di spesa - CIG B874D41B55. |  | | |
| B55AD3193A | Integrazione della retta di ricovero utente c/o R.S.A. “Serenity” di Taviano. Liquidazione mese di settembre 2025. | | | |
| B86CF4B059 | Fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Parabita per 12 mesi. Adesione alla Convenzione “CONSIP EE 22” e impegno di spesa. Periodo Dicembre 2025 – Novembre 2026. CIG B86CF4B059. | | | |
| B5071DA721 | Lavori di manutenzione delle strade interne dell’abitato di Parabita - Importo complessivo di progetto € 86.800,00 - CUP F57H24003010004 - CIG B5071DA721– Liquidazione spese tecniche. | | | |
| B80AD833AE | MANUTENZIONE ORDINARIA e sostituzioni/riparazioni all'impianto di irrigazione Parco comunale A.Moro, piazza Regina del Cielo e piazza Salvo D’Acquisto.Tipologia di procedura: trattativa su MEPA, RDO n. 5577610. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “Vivai Giuranna di Giuranna Emanuele”. CIG: B80AD833AE | | | |
| B8798141CB | OGGETTO: Affidamento del Servizio di Refezione scolastica – periodo ponte da Ottobre 2025 a Giugno 2026. Affidamento diretto e Impegno di spesa nei confronti della ditta Bavone Loris. Cig. B8798141CB | | | |
| B87A287146 | Abbonamento trimestrale al portale della formazione on line Minervapro. Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa. C.I.G. B87A287146 | | | |
| B71CF6F3AC | Pagamento della retta di ricovero delle minori c/o la Comunità Educativa “Otranto Zoè”. Liquidazione mese di settembre 2025. | | | |
| B87A48996E | INTERVENTO di messa in sicurezza del territorio: pulizia di alcuni canali a cielo aperto di scolo delle acque, estirpazione cespugli da scoline in vari tratti del territorio comunale, sfalcio erba dal bordo di alcune strade e sfalcio erba intere aree. Tipologia di procedura: trattativa su MEPA, RDO n. 5645211. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “Rocco Società Cooperativa Sociale Agricola”. CIG: B87A48996E | | | |
| B86C3826A2 | Fornitura servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici nominativi a valore per il personale dipendente. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 tramite RDO sul MEPA alla Società Day Ristoservice Spa- Piva 03543000370. Impegno di spesa. CIG B86C3826A2 | | | |
| 69251606D0 | Canone servizi di igiene urbana mese di Settembre 2025. Liquidazione alla ditta TEKNEKO Sistemi Ecologici srl`. CIG: 69251606D0 | | | |
| B8137CC183 | Fornitura decalcificante e anticalcare per Macchina Oeliatec (diserbo agricolo ad acqua calda). Liquidazione alla ditta “Spazio Verde International srl”. CIG: B8137CC183 | | | |
| B77681344C | Servizi cimiteriali di gestione e custodia e dei servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione da effettuare presso il cimitero di Parabita per la durata di sei mesi. CUP: F59I25000860004 - CIG: B77681344C. Liquidazione Mese Agosto 2025. | | | |
| B72143A8B9 | Servizi di gestione della FORSU (EER 200108, EER 200302 e EER 200201) e nel rispetto delle disposizioni AGER prot. com. le n. 17805 del 29/08/2025. Trattativa diretta con RDO n. 5599446 sul Mepa. Liquidazione periodo 1/09-30/09/2025 alla ditta “EDEN 94 srl”. CIG: B72143A8B9 | | | |
| B81A50C96D | Fornitura sacchi per la raccolta umido, biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNIEN 13432-2022 formato 27x50. Liquidazione fattura 1° fornitura alla ditta “Pool Pack Puglia srl”. CIG: B81A50C96D | | | |
| B298910FE8 | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Utenze comunali. Consip GN 15- bis. Periodo Luglio 2025. CIG B298910FE8 | | | |
| B4EEBE8C1A | Direttore II livello (DEC OPERATIVO) per il corretto funzionamento del servizio di igiene urbana ARO LE/9. Liquidazione 25.08.2025 - 24.09.2025 all’ O.E. Gianluigi Tundo. CIG: B4EEBE8C1A | | | |
| B4D06EA1B1 | Incarico conferito all’Avv. Marco Luceri con Deliberazione di G.C. n. 243/10.12.2024. Liquidazione di spesa, a saldo (C.I.G. n. B4D06EA1B1). | | | |
| B7D3721C50 | Pagamento della retta di ricovero del minore c/o il Centro Socioeducativo Diurno “Il Girasole Società Cooperativa Sociale Onlus. Liquidazione periodo dal 23 giugno al 31 luglio 2025. | | | |
| B853F4CA02 | Intervento di sostituzione intero gruppo antincendio scuola primaria G. Oberdan in via Roma. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “FORTE SRLU”. CIG: B853F4CA02 | | | |
| B8285910F5 | Progetto “IPOGEA” interventi d’arte site-specific. Incarico per Servizi di grafica. Liquidazione alla ditta “Santomauro Walter”. CIG: B8285910F5 | | | |
| B7AC74DFB3 | Fornitura accessori per manutenzione n. 5 defibrillatori. Liquidazione alla ditta LOW COST SERVICE. CIG: B7AC74DFB3 | | | |
| B7DC683F0F | Servizio di analisi chimico – fisiche di caratterizzazione rifiuti. Liquidazione alla ditta “Chimilab srl”. CIG: B7DC683F0F | | | |
| B860E57579 | Affidamento, del Servizio di pulizia e igienizzazione degli uffici della SEDE MUNICIPALE in via L. Ferrari periodo dal 1 Ottobre 2025 al 31 Marzo 2026. Tipologia di procedura: trattativa su MEPA, RDO n. 5645426. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “Francone Valentina”. CIG: B860E57579 | | | |
| B0D9875B9F | Ditta “Posta Centrale di Federica Cataldo”. Liquidazione fattura per servizio postale espletato nel mese di agosto 2025. CIG. B0D9875B9F. | | | |
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