| 9774898502 | | PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 1.1 -Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di realizzazione nuovo asilo nido in via Dott. Gabriele Ferrari. Importo € 3.550.000,00 - CUP F51B22000790006, CIG 9774898502. Approvazione atti contabili relativi al IV SAL e liquidazione acconto. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z883C10C6C | | Servizio linea dati Ultraweb WiFi Fibra Fttcab presso Palazzo Ferrari. Liquidazione periodo Febbraio-Marzo 2025. CIG: Z883C10C6C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5C92C37E0 | | Conferimento di rifiuti di imballaggio in plastica monomateriale sfuso (EER 150102) e servizio di pressatura. Liquidazione fattura periodo Febbraio 2025 alla ditta “Ecorisorse srl”. CIG: B5C92C37E0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B40451EC58 | | Fornitura attrezzature, utensili e materiale da ferramenta necessari per la manutenzione patrimonio comunale, ad opera dell` operaio comunale. Liquidazione 3° fattura acquisto macchinari ed attrezzature necessari all’operaio comunale alla ditta “Fercolor S.A.S. di Russo Guido & C.”. CIG: B40451EC58 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9818695370 | | Servizi RUPAR - SPC PUGLIA affidati a Wind Tre S.p.A. Liquidazione di spesa. Periodo Febbraio - Marzo 2025. CIG originario: 8637686BF8. CIG derivato: 9818695370. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B655F97F91 | | SOSTITUZIONE , FPO RECINZIONI E RETI PRESSO STRUTTURA SPORTIVA DI VIA GORIZIA. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “AST SOCIETA’ COOPERATIVA” CIG: B655F97F91, CUP: F52H24000360004 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B50CD48A5E | | INTERVENTO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERI SCUOLE: PRIMARIA IN VIA G. OBERDAN, MATERNA VIA FAGIANI, SECONDARIA VIALE STAZIONE .Tipologia di procedura: trattativa su MEPA, RDO n. 4978080. Liquidazione alla ditta “APULIA DISTRIBUZIONE DI RIA ORONZO”. CIG: B50CD48A5E | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B296861740 | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Utenze comunali Periodo: Gennaio 2025. CIG B296861740. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B672F13A4D | | Tariffa per apertura straordinaria impianto di conferimento per servizio di recupero energetico Rsau, in seguito a convenzione COREPLA, per il giorno 25 APRILE 2025. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Ecorsisorse srl”. CIG: B672F13A4D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9474258508 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 14. Periodo Marzo 2023 - Settembre 2023. CIG 9474258508. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9568615EE1 | | Servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi per la durata di anni venti. CUP F54H22001280005 - CIG 9568615EE1. Liquidazione canone mese di Dicembre 2024, ad A2A Illuminazione Pubblica Srl. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| A003C20EB | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 15- bis. Periodo Ottobre 23 – Settembre 24. CIG A003C20EB0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B514902496 | | Lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PARABITA CON LA SISTEMAZIONE DI BASOLATO” - Importo progetto € 360.000,00 - CUP F57H23004400004 – CIG B514902496 – Liquidazione anticipazione contrattuale | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9568615EE1 | | Servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi per la durata di anni venti. CUP F54H22001280005 - CIG 9568615EE1. Liquidazione canone mese di Dicembre 2024 a CiviSmart Spa. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4046BA05A | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Impianti sportivi via Zara. Dicembre 2024. CIG B4046BA05A. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 69251606D0 | | Canone servizi di igiene urbana mese di Marzo 2025. Liquidazione alla ditta TEKNEKO Sistemi Ecologici srl`. CIG: 69251606D0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5E28EF6E3 | | Linea fonia/dati per Scuole Infanzia Statali 2025. Proposta TIM SENZA LIMITI XDSL NUOVO IMPIANTO CON ROUTER. Affidamento diretto ed impegno di spesa. CIG. n. B5E28EF6E3. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5E44BC805 | | Affidamento diretto servizio di fonia/dati “TIM senza limiti XDSL” presso Palazzo Veneri per l’anno 2025. Assunzione impegno di spesa. CIG n. B5E44BC805 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9748462D52 | | INV2C1I1.2.2 Medie opere Scorrimento graduatoria (DM del 08/11/2021). Lavori di “Messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Parabita”. CUP F59J20000440005 - CIG 9748462D52. Liquidazione secondo acconto Servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5E57E2548 | | IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GORIZIA - Gestione della fase provvisoria successiva alla reimmissione in possesso dell’impianto – Proroga affidamento servizio di gestione a partire dal 01/03/2025 – CIG: B5E57E2548 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5CA3FCE4A | | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA STANCA GIUSEPPE – CIG: B5CA3FCE4A | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B298910FE8 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 15- bis. Periodo Dicembre 2024. CIG B298910FE8 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B373D73645 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 16. Impianti sportivi via Gorizia Periodo Dicembre 2024. CIG B373D73645 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B627388E4B | | Servizio Servizio di SFALCIO ERBA PIAZZE E SCUOLE . PERIODO 21/03/2025- 31/12/2025. Tipologia di procedura: confronto di preventivi, RDO n. 5177482 sul Mepa. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.”. CIG: B627388E4B | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B673939A3D | | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI Parco comunale A.Moro, piazza Regina del Cielo e piazza Salvo D’Acquisto.Tipologia di procedura: trattativa su MEPA, RDO n. 5261470. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “Vivai Giuranna di Giuranna Emanuele”. CIG: B673939A3D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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