| B22CE41B04 | | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER GESTIONE ATTIVITÀ ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B22E56B89C | | APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI E TOSAERBA ALLA DITTA DE GIUSEPPE ALESSANDRO DA UGGIANO LA CHIESA. CODICE CIG B22E56B89C. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0C617EDD8 | | BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. STAMPA N.300 BLOCCHETTI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1EA201EC7 | | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “KAROL WOJTYLA” DI UGGIANO LA CHIESA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| ZD937C2803 | | CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE – TRIMESTRE DAL 28/05/2024 AL 27/08/2024 CON COSTI COPIE ECCEDENTI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| A0127BEEAD | | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA “SEZIONE PRIMAVERA” ANNO EDUCATIVO 2023/2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO MARZO - MAGGIO 2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B02468CD41 | | CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B20A68197 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MINERIVNO E SCUOLA MATERNA DI VIA MONTESSORI ALLA DITTA FORNITRICE SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE MASSIMILIANO E SIGNORE ANDREA S.N.C. DA OTRANTO. CODICE CIG B20A68197B. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B157673B59 | | ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024. FORNITURA SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI CON FORMULARIO ON LINE – PARTE SECONDA – VERSIONE COMPLETA E FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z163B3B80F | | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/05/2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| ZB23D3EEAB | | SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL (POSTAZIONI DI LAVORO). LIQUIDAZIONE SPESA CANONE BIMESTRALE 01/04/2024 – 31/05/2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z1A383EDDE | | SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0244BE004 | | RICOVERO PAZIENTE PRESSO “CISS” DI TRICASE PER PRESTAZIONI SOCIO-RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0C617EDD8 | | BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N.300 BLOCCHETTI. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| ZC83DE14F5 | | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO BATTERIA DI AVVIAMENTO SU VEICOLO COMUNALE TARGATO CV552DZ. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1FAED67AC | | RANDAGISMO CANINO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI A DITTA MARTE MARIA ROSARIA- 1° SEMESTRE 2024. CIG.:B1FAED67AC | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1EA201EC7 | | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “KAROL WOJTYLA” DI UGGIANO LA CHIESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z1C3DF6FC4 | | APPROVAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PLM COSTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. CIG:Z1C3DF6FC4 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| BO9BF32B51 | | PROGETTO SPRAR/SIPROIMI/SAI IL SALENTO ACCOGLIE UGGIANO LA CHIESA CAT. ORDINARI. APPROVAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A REVISORE DELLA SPESA ANNUALITA' 2023, DOTTO.SPECCHIA ANTONIO. CIG: BO9BF32B51. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1CFAF41FB | | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA E IN CASO D'INCENDIO, RISPARMIO ENERGETICO E FRUIBILITA' DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI VIA DEGLI ULIVI- CUP G14D21000060003_ LAVORI COMPLEMENTARI- AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI- C.I.G.: B1CFAF41FB. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1E3606311 | | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTINE ORNAMENTALI ALLA DITTA FLORICOLTURA MARTI DA NARDO'. CODICE CIG B1E3606311. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1E28B01BF | | SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I PLESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG N. B1E28B01BF. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B17A9CBE27 | | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ, E SERVIZI ACCESSORI E CONNESSI, RELATIVAMENTE ALLA SEDE MUNICIPALE E DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SEDE BIBLIOTECA COMUNALE, AULA CONSILIARE, CONSULTORIO, SEDI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLE DELL'INFANZIA). PROROGA DEL SERVIZIO DAL 01/05/2024 AL 30/04/2025. CIG B17A9CBE27. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1B8EC9C9D | | FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9400428696 | | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |