| B61A0FDF6E | | Servizio di supporto per aggiornamento P.I.A.O. e P.T.C.P. anno 2025 - Liquidazione competenze economiche al dott. Michele Ariano - CIG: B61A0FDF6E. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6EE72E62A | | COPERTURA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO GX926WN DITTA L'ABATE ASSICURAZIONI SAS | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6AFFBE31E | | Affidamento diretto - ex art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali aventi diritto - Impegno di spesa - CIG: B6AFFBE31E | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6E283F5F0 | | Determina a contrarre in favore dell'autoscuola “La Cegliese di Biondi Francesco Fausto” per il corso di formazione per il rinnovo CQC - Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa. CIG: B6E283F5F0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 77660180CB | | Liquidazione fattura "Mediterranean Service Company S.R.L." per fornitura servizi a supporto della gestione delle entrate comunali - Parte variabile 1° trimestre 2025 - CIG: 77660180CB | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6E63012FE | | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI RETE DEL COMUNE DI VILLA CASTELLI. CIG: B6E63012FE. AFFIDAMENTO DIRETTO. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6E6152F4E | | ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6E519FABA | | “INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVA DELLE AREE URBANE DEGRADATE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO E L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE E LA EX PISCINA COMUNALE DI VIA FRANCAVILLA FONTANA” – CUP: J91J15000030009. LAVORI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN EWBA ARTIFICIALE. CIG: B6E519FABA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B649D8ACDO | | liquidazione fattura n° 2PA ditta bernardi carburanti - rif. determina n° 312/2025 CIG B649D8ACDO | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6D9C50BDB | | INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVA DELLE AREE URBANE DEGRADATE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO E L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE E LA EX PISCINA COMUNALE DI VIA FRANCAVILLA FONTANA” – CUP: J91J15000030009. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE TORRI FARO. CIG: B6D9C50BDB | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6AFE1B957 | | Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione software in dotazione ai settori Segreteria, Ragioneria, Personale e Demografici di questo Ente – Impegno di spesa e affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - alla società PARSEC 3.26 S.R.L. - CIG: B6AFE1B957 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6CD66CDE6 | | AFFIDAMENTO CUSTODIA PROVVISORIA CANI RANDAGI FERITI E CUCCIOLI DITTA DI LENA CIG B6CD66CDE6 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6B804EAF3 | | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI DITTA BERNARDI CARBURANTI cig B6B804EAF3 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B616519314 | | liquidazione fatture n° 3250164297 e 1025102530 Poste Italiane SpA - rif. determina n° 295/2025 CIG B616519314 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6BBE82FD8 | | “LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT" DI VIA SARDEGNA - VILLA CASTELLI (BR). AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG: B6BBE82FD8. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6AF555BE1 | | “INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI RICADENTI IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: B6AF555BE1. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B625CC126A | | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DELLE AREE VERDI COMUNALI. CIG: B625CC126A. LIQUIDAZIONE. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B223CECC74 | | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – CIG: B223CECC74 - "BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L." – IMPEGNO DI SPESA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6439C3612 | | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE SUI TRATTI DI ACCESSO AL CENTRO URBANO – CUP: J95F24000610002. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: B6439C3612. AGGIUDICAZIONE | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 0000 | | BANDO “SPORT E PERIFERIE 2025” INDETTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LO SPORT. PRESA D’ATTO E INDIVIDUAZIONE INTERVENTO DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO. INDIRIZZO AGLI UFFICI. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B65C6B1499 | | liquidazione fattura n° 48/001 ditta Eurogomme - rif. determina n° 337/2025 CIG B65C6B1499 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6654D0CCA | | liquidazione fattura n° 2/PA/25 ditta NISI Antonio - rif. determina n° 357/25 - CIG B6654D0CCA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B56083442D | | SERVIZIO DI SUPPORTO AI CALCOLI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DEL BUDGET ASSUNZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' "DASEIN S.R.L." - CIG: B56083442D | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5B3882B01 | | FORNITURA SOFTWARE GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA` "MYO S.P.A." - CIG: B5B3882B01 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5F58B33C6 | | Fornitura del sistema informatizzato di gestione del servizio di refezione scolastica “School E-Suite” e di n. 5000 sms per le comunicazioni con gli utenti - Liquidazione fattura società "Progetti e Soluzioni S.p.A." - CIG: B5F58B33C6 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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