| 9568615EE1 | | Servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi per la durata di anni venti. CUP F54H22001280005 - CIG 9568615EE1. Liquidazione canone mese di Aprile 2025, ad A2A Illuminazione Pubblica Srl. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9568615EE1 | | Servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi per la durata di anni venti. CUP F54H22001280005 - CIG 9568615EE1. Liquidazione canone mese di Aprile 2025 a CiviSmart Spa. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 225455881C | | Conferimento dei rifiuti presso impianto di biostabilizzazione di Ugento (gestito dalla società `Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l.u.`) e Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Liquidazione periodo Aprile-Maggio 2025. CIG: 225455881C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z7E3C5FE74 | | Fornitura materiale per manutenzione patrimonio. Liquidazione 2° fattura per l’anno 2024 all’ impresa “Ferramenta di Ponzetta Lorenzo”. CIG: Z7E3C5FE74 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4A6559978 | | Fornitura di gas naturale per gli impianti sportivi di Via Livatino per 12 mesi. Adesione alla Convenzione “CONSIP GN 16” e impegno di spesa. Periodo dal 18/04/2025 al 30/11/2025. CIG B4A6559978 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5127DDA89 | | LEP (Livelli Essenziali di Prestazione) e obiettivi di servizio per il trasporto di studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’obbligo - Anno 2024. Servizio di trasporto. Liquidazione all’operatore economico “La Fenice” S.R.L. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B76546CA8F | | Progetto “IPOGEA” interventi d’arte artistici site-specific. Incarico per la realizzazione di un ‘opera d’arte. Tipologia di procedura: trattativa diretta RDO n. 5440152 sul Mepa. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta “STUDIO FRANCESCO ARENA S.R.L.” CIG: B76546CA8F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B373D73645 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Consip GN 16. Impianti sportivi via Gorizia Periodo Aprile 2025. CIG B373D73645 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4046BA05A | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Impianti sportivi via Zara. Aprile 2025. CIG B4046BA05A. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B587C8FD36 | | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PARCO ALDO MORO per 3 mesi. LIQUIDAZIONE alla ditta “VIVAI GIURANNA di Giuranna Emanuele”. CIG: B587C8FD36 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B72DBB45B9 | | Abbonamento quota anno 2025 a Formulapiù Full (n. 8 aree). Liquidazione fattura alla società MYO SPA. CIG B72DBB45B9 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9552323A4D | | PNRR – M4C1 – INV. 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi dieducazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione e ampliamento dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia di Via Berta. Importo Complessivo Intervento € 2.640.000,00 - CUP F58H22000000006 – CIG 9552323A4D. APPROVAZIONE 4°SAL. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 228980138F | | Oneri di smaltimento per il conferimento dei rifiuti presso l` impianto di produzione di CSS (ex CDR) di Cavallino gestito dalla società “Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl” secondo la Tariffa determinata da decreto AGER n. 11 del 10/01/2024. Integrazione impegno di spesa periodo fino al 31/12/2025. CIG: 228980138F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B37DBF21D3 | | Liquidazione fattura alla ditta “ditta CARIND International S.r.l.”, per acquisto 820117 – Id. ordine nr. 8122577. del veicolo FORD E-TRANSIT L4 H3 CARIND, allestimento Scuolabus - C.I.G. B37DBF21D3. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B74DA077B | | Lavori di ristrutturazione dei bagni pubblici esistenti e realizzazione di una nuova sala ristoro al Parco Comunale 'Aldo Moro'. Impegno di spesa in favore di AQP per allaccio idrico-fognante. CIG: B74DA077BC | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B592B10E89 | | Servizio trasporto scolastico, straordinario . Liquidazione fattura alla ditta “LA FENICE” - Galatone. CIG: B592B10E89 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9915998C67 | | Liquidazione Fattura ditta La Fenice – Galatone, per servizio di Refezione Scolastica mese di MAGGIO 2025. C.I.G.: 9915998C67. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B298910FE8 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Utenze comunali. Consip GN 15- bis. Periodo Aprile 2025. CIG B298910FE8 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B73D17EA98 | | Incarico di trascrizione e consulenza per la registrazione di Convenzione tra Comune e Arcasud e volture catastali. LIQUIDAZIONE al geom.Sergio Bono. CIG: B73D17EA98 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z2E2D4A734 | | Utilizzo del contributo di € 144.168,22 ex art. 1, comma 277, della legge 205/2017 per realizzazione e manutenzione opere pubbliche. Manutenzione straordinaria Parco Comunale “Aldo Moro”. Liquidazione saldo pari al 10 % per incarico servizi tecnici connessi all` opera. CIG: Z2E2D4A734 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B632B9B56 | | Liquidazione, a saldo, premio polizza “All Risks Patrimonio Immobiliare” 2025/26 (C.I.G. n. B632B9B56F). | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B75B696A79 | | Acquisto e fornitura n. 2 isole ecologiche compatte. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Spazio Verde International srl”. CIG: B75B696A79 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6532032D8 | | Manutenzione periodica su caldaie di vari edifici comunali e piccoli interventi su chiamata. Periodo anno 2025-2026 .LIQUIDAZIONE alla ditta RG 'TERMOIMPIANTI DI RUSSO ANTONIO'. CIG: B6532032D8 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B74FD1BA43 | | Affidamento fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopie per gli uffici comunali alla ditta Melicart srl e contestuale assunzione impegno di spesa. CIG B74FD1BA43 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B74C822361 | | Incarico legale conferito all’Avv. Annalisa Calò con Deliberazione di G.C. n. 123 del 06.06.2025. Impegno di spesa (C.I.G. n. B74C822361) | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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