| ZCC300D360 | | Avviso Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici approvato con atto dirigenziale n. 612 del 24.07.2019. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture sottili aggettanti della sede municipale di Parabita. Importo progetto € 50.000,00. Liquidazione incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori al Geom. Laura Maria Vincenza Felline. CUP: F58B20000610006. CIG: ZCC300D360. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B587C8FD36 | | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PARCO ALDO MORO per 3 mesi. Impegno di spesa alla ditta “VIVAI GIURANNA di Giuranna Emanuele”. CIG: B587C8FD36 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5A00201AF | | Lavori di sistemazione caditoie in ghisa via Saluzzo e viale Stazione. Impegno di spesa alla ditta “DIEMME Costruzioni generali srl”. CIG: B5A00201AF | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| ZD43C27FEA | | Servizio di pulizia della sede Municipale del comune di Parabita. Liquidazione mese gennaio 2025 alla ditta “Obadà Alina”. CIG: ZD43C27FEA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B506ACF73F | | Incarico di Pulizia e smaltimento guano presso alcune superfici esterne della sede municipale. Liquidazione alla ditta “Ecom Servizi Ambientali srl”. CIG: B506ACF73F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0D158E57A | | Ritiro e smaltimento rifiuti inerti da demolizioni (CER 170904). Liquidazione Fattura periodo Gennaio 2025 alla ditta incaricata “Resmal s.r.l.” CIG: B0D158E57A | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B332E07435 | | Conferimento pneumatici fuori uso (CER 16 01 03). LIQUIDAZIONE alla ditta “Macerosud sas”. Conferimento periodo Gennaio 2025. CIG: B332E07435 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B296861740 | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Utenze comunali Periodo: Dicembre 2024. CIG B296861740. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5AE13E775 | | Rinnovo Municipium sito web istituzionale anno 2025 (primo semestre). Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A. ed impegno di spesa. CIG n. B5AE13E775. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B592B10E89 | | Servizio di Trasporto scolastico temporaneo e sostitutivo anno 2025. Affidamento diretto alla ditta LA FENICE SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. CIG B592B10E89. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z5438F54AB | | Adesione al Sistema dei Pagamenti “PagoPA” e integrazione standard del servizio BIE di BancoPosta per il tramite dell’intermediario E-FIL. Liquidazione Fattura per il servizio relativo al periodo Gennaio / Ottobre 2025. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4B560BA40 | | Fornitura materiale per il Comando di P.L. - Liquidazione Fatture n.5950657 - 5950918 alla “Maggioli Spa” di Santarcangelo di Romagna (RN) - CIG: B4B560BA40. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B470B220D4 | | Fpo n. 3 caldaie presso centro sportivo di via Gorizia e lavori termoidraulici vari. Tipologia di procedura: trattativa diretta su MEPA, RDO n. 4854204 . LIQUIDAZIONE 1° acconto alla ditta “SP IMPIANTI DI SALLUSTIO PAOLO”. CIG: B470B220D4 CUP: F52H24000360004 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B580DA990C | | Impegno di spesa per i costi dovuti per la frazione estranea nel conferimento degli imballaggi in PET per liquidi gestito dal Consorzio Coripet. Anno 2025. CIG: B580DA990C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 69251606D0 | | Previsione Ricavi Conai per il Gestore di raccolta. Impegno di spesa alla ditta TEKNEKO Sistemi Ecologici srl`. CIG: 69251606D0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B3F442B1CF | | Intervento sull’ascensore della scuola primaria G. Oberdan ubicata in Via Roma: sostituzione valvola motorizzata NGE, valvola oleodinamica discesa, revisione centralina idraulica. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Brindisi elevatori srl” CIG: B3F442B1CF | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| - | | Contratto con Enel Energia Spa per fornitura di energia elettrica per la rete di Pubblica Illuminazione. Utenze di C.da Ravenna e strada per Tuglie. Liquidazione periodo Luglio 2022 – Dicembre 2024. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5A7C96708 | | AVORI per apertura di un vano porta in un muro tra uffici della sede municipale. Impegno di spesa alla ditta “Ivan Caggiula”. CIG: B5A7C96708 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B51C2AA96C | | “Intervento di assistenza su caldaie alla sede municipale". LIQUIDAZIONE alla ditta “ GESTIMP S.R.L.”. CIG: B51C2AA96C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Z6B367DB4B | | Servizio di manutenzione periodica degli ascensori della Scuola Elementare G.Oberdan. Liquidazione alla Ditta “Brindisi Elevatori Srl” (Periodo gennaio – Dicembre 2024). CIG: Z6B367DB4B | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B514902496 | | Lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PARABITA CON LA SISTEMAZIONE DI BASOLATO” - Importo progetto € 360.000,00 - CUP F57H23004400004 – CIG B514902496 – Determina affidamento lavori . | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4F879FC17 | | Liquidazione fattura alla ditta “AUTOFFICINA SERRA”, Manutenzione dei veicoli Fiat Strada tg CG313BM e Fiat Bravo tg DW007SF – C.I.G. B4F879FC17 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B0D9875B9F | | Ditta “Posta Centrale di Federica Cataldo”. Liquidazione fattura per servizio postale espletato nel mese di dicembre 2024. CIG. B0D9875B9F. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B55ACEAEA1 | | Incarico legale conferito all’Avv. Silvestro Lazzari con Deliberazione di G.C. n. 11/23.01.2025. Liquidazione di spesa, in acconto (C.I.G. n. B55ACEAEA1). | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B581201EB1 | | Conferimento imballaggi in vetro (CER 15 01 07). Affidamento e impegno di spesa alla Ditta “Macerosud sas”. Anno 2025. CIG: B581201EB1 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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