| B8F834237B | | Corso di formazione per la difesa personale, il disarmo e l’ammanettamento degli Operatori di Polizia Locale. Determina di liquidazione fattura all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale “ASD I.K.M.I. Italia” di Melissano (Le). C.I.G.: B8F834237B. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B98C495DE3 | | Servizio di stampa in quadricromia per l’iniziativa denominata “Borderline Poster Artists”. Affidamento diretto e Impegno di spesa nei confronti della società Maxistampe Service S.r.l.. Cig. B98C495DE3 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B298910FE8 | | Liquidazione fatture consumi gas AGSM AIM Energia S.p.A. Utenze comunali. Consip GN 15- bis. Periodo Settembre 2025. CIG B298910FE8 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B97A5A8690 | | Fornitura di energia elettrica per l’utenza ecocentro zona Pip (Pod . POD IT001E75291610) per il mese di Novembre 2025 in regime di salvaguardia. Impegno di spesa a favore di IREN Mercato. CIG B97A5A8690 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B296861740 | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Ecocentro zona PIP Periodo: Settembre-Ottobre 2025. CIG B296861740. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B97AE82487 | | Fornitura di energia elettrica per l’utenza alloggio di via Boccaccio, 2 (Pod . POD: IT001E72758999) per i mesi di Ottobre-Novembre 2025 in regime di salvaguardia. Impegno di spesa a favore di AGSM AIM Energia Spa. CIG B97AE82487 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B96D245574 | | Interventi di disostruzione e videoispezione pozzetto scuola secondaria di primo grado G. Dimo in viale stazione. e scuola primaria G. Oberdan in via Roma e ripristino tubazione rotta. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Canaljet s.r.l.” CIG: B96D245574 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7E2B29DD6 | | Affidamento e impegno della spesa per acquisti on line su AMAZON BUSINESS EU per soddisfare i fabbisogni dell'ufficio ambiente. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B470D691EF | | Servizio di progettazione grafica e stampa manifesti effettuato nel mese di Novembre 2025. Liquidazione fattura alla società Maxistampe Service Srl. Cig B470D691EF | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B296861740 | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A. Adesione Consip EE21 Utenze comunali Periodo: Settembre 2025. CIG B296861740. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B8BC6D0ADC | | Abbonamento triennale 2025/2027 servizio Filodiretto Full – QUOTA PRIMO ANNO. Liquidazione fattura alla società IDEAPA SRL; Cig. B8BC6D0ADC | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B9673951FA | | Servizio di invio di atti giudiziari e di sanzioni (comprese violazioni al C.d.S., incluse CAD e CAN) del Comune di Parabita - Affidamento, tramite Trattativa Diretta sul Me.Pa, a Poste Italiane s.p.a. ed impegno di spesa – CIG B9673951FA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B87AD41B55 | | Consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Fornitura formulario online (modulistica e kit di supporto), manifesti e materiale per seggi elettorali. Liquidazioni fatture alla Ditta Maggioli s.p.a.. CIG B87AD41B55 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B1B8580310 | | Servizi postali di notifica degli atti giudiziari e sanzioni per violazione al C.d.S. riservati a Poste Italiane Spa. Liquidazione fattura servizio Posta Easy mese di ottobre 2025. CIG n. B1B8580310. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B8ABAD01C2 | | Liquidazione fatture consumi energia elettrica IREN Mercato Spa Utenze comunali Periodo: Ottobre 2025. CIG B8ABAD01C2. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B95DAF2C41 | | Incarico per operazioni colturali necessarie alla MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: parco comunale A.Moro, piazza Regina del Cielo e piazza S. d’Acquisto fino al 30 gennaio 2026. Impegno di spesa alla ditta “VIVAI GIURANNA di Giuranna Emanuele”. CIG: B95DAF2C41 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B974DBEA05 | | Servizio di progettazione, organizzazione del coordinamento pedagogico territoriale per il sistema integrato “zero-sei” per il comune di Parabita. Affidamento diretto e Impegno di spesa nei confronti dell’Associazione Mega&Paint Nati Liberi. Cig. B974DBEA05 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B96E578D6E | | Servizio di pronto soccorso e cure mediche chirurgiche urgenti di cani/gatti randagi presenti sul territorio comunale. Impegno di spesa in favore della “Ambulatorio veterinario Stendardo“ di Matino (LE). - Anno 2025. CIG: B96E578D6E. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B433FE858E | | INV6C1I1.1.1 - Art. 6 del D.L. n.19/24, convertito con modificazione dalla L. 56/24 – Commissa-rio Straordinario – Avviso pubblico “Valorizzazione beni confiscati alle mafie” ex M5C3I2 del PNRR – RECUPERO AD USO SOCIALE DEL PARCO ANGELICA E DEGLI IMMOBILI ANNESSI. Centro di formazione per attività agricole sostenibili, laboratori di inclusione sociale e superamento differenze di genere. CUP F57G22000060001 – Liquidazione servizio supporto al RUP - CIG (Servizio) B433FE858E | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 69251606D0 | | Canone servizi di igiene urbana mese di Novembre 2025. Liquidazione alla ditta TEKNEKO Sistemi Ecologici srl`. CIG: 69251606D0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 6083059B14 | | Oneri relativi al trasporto del CER 19 12 12 (frazione secca del rifiuto) dall` impianto di Ugento all` impianto di produzione CDR di Cavallino al costo dell` aggiornamento contrattuale previsto dalla Determina A.G.E.R. n. 430 del 17/07/2024. Liquidazione alla Ditta “AXA Srl” e “CASTIGLIA srl” per il mese di Agosto 2025 e integrazione impegno di spesa. CIG: 6083059B14 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B90BDC1B40 | | Servizi di gestione della FORSU (EER 200108, EER 200302 e EER 200201) e nel rispetto delle disposizioni AGER prot. com. le n. 22686 del 28/10/2025. Trattativa diretta con RDO n. 5785894 sul Mepa. Liquidazione fatture mese di Novembre alla ditta “EDEN 94 srl”. CIG: B90BDC1B40 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5C92C37E0 | | Conferimento di rifiuti di imballaggio in plastica monomateriale sfuso (EER 150102) e servizio di pressatura. Liquidazione fattura periodo Novembre 2025 alla ditta “Ecorisorse srl”. CIG: B5C92C37E0 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B092478C1C | | Smaltimento frazioni merceologiche: Metallo (CER 150104), Rifiuti ingombranti (CER 200307), Legno (CER 200138). Liquidazione fattura mese Novembre 2025 alla Ditta “Cave Marra Ecologia s.r.l.”. CIG: B092478C1C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B816892149 | | Integrazione Impegno di spesa per il servizio extra di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento presso impianto autorizzato per errata valutazione del CER da CER 18.01.09 Medicinali (no citotossici e/o citostatici ) a CER 160506 . Ditta incaricata `ECO Servizi Ambientali srl`. CIG: B816892149 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
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